ISO14001重大环境因素清单样例
合集下载
ISO14001重要环境因素范例
ISO14001重要环境因素清单
序号重要环
境因素
涉及活动环境影响情况控制部门控制措施
1
危废的
排放打印机墨盒/硒鼓排放土壤污染电脑部厂家回收
2 维修机械设备产生废油、
油渣、油泥、油污
水体、土壤污染事业部、工程部
收集后提
交资质单
位处理
3 有毒有害化学品包装物
和废液的产生
水体、土壤污染事业部、储运部
4 沾染油品和有毒有害化
学品的抹布、劳保用品等
的排放
水体、土壤污染事业部、储运部
6 废旧手套、废旧抹布等土壤污染事业部、工程部
7 维修机械设备产生废油
污、废机油、含油劳保用
品
水体、土壤污染事业部、工程部
8 有毒有害化学品的泄露大气、土壤污染事业部、储运部制定《危险废弃物管理、回收管理制度》《突发环境事件应急预案》
9
火灾活动场所存放易燃物质多种污染事业部、储运部
执行《消防
安全管理
规定》
10 活动场所使用明火多种污染事业部、工程部
11 电气短路/超负荷/电气
老化
多种污染事业部、工程部
12 线路短路/负载过重多种污染事业部、工程部
13 液化气瓶阀门故障、损坏多种污染工程部
14 有毒有害化学品的泄露多种污染事业部、储运部
15 设备运行电的短路/负载
过重发生火灾
多种污染工程部
16 废气排
放
废气系统故障/等离子设
备未及时维护/工艺失误
至超标废气挥发/化学品
使用废气挥发
大气污染
安全管理部、工程
部
制定《废气
排放管理
规定》。
ISO14001重要环境因素登记表
序号
1
重要环Байду номын сангаас因素
水电消耗
危险废弃物(切削液。切削液罐、废滤 芯、废活性炭、废活性炭、废油漆桶 2 、废含油抹布与污泥、废灯管、废电 池、废硒鼓、墨盒、废油墨盒、废机
油)
3
废气的排放
4
粉尘的排放
5
工业废水的排放
6
化学品泄漏
7
潜在火灾
8
储气罐潜在爆炸
9
噪声的排放
重要环境因素登记表
环境影响类别
责任部门
资源能源
重要环境因素登记表序号重要环境因素环境影响类别责任部门处理方法水电消耗资源能源目标指标和方案其他部门的办公用电资源能源管理办法废气的排放大气表面处理阳极氧化车间废水废气噪声控制办法粉尘的排放大气喷砂工序与打磨工序喷砂粉尘处理操作规程工业废水的排放污水阳极氧化车间废水废气噪声控制办法化学品泄漏消防安全应急准备和紧急响应程序潜在火灾消防安全应急准备和紧急响应程序储气罐潜在爆炸消防安全空压机房应急准备和紧急响应程序噪声的排放噪声污染机加车间生产车间cnc机加与氧化危险废弃物切削液
废水废气噪声控制办法 喷砂粉尘处理操作规程 废水废气噪声控制办法
应急准备和紧急响应程序
应急准备和紧急响应程序 应急准备和紧急响应程序 废水废气噪声控制办法\目标指标和方
案
编制/日期：
审核/日期:
生产车间（CNC机加与氧化） 其他部门的办公用电
处理方法
目标指标和方案 资源能源管理办法
污染土壤
各部门\表面处理车间\CNC机加车间 固体废物管理办法\目标指标和方案
大气 大气 污水 消防安全 消防安全 消防安全 噪声污染
表面处理（阳极氧化）车间 喷砂工序与打磨工序 阳极氧化车间 氧化车间/化学品仓 各部门/仓库 空压机房 机加车间
1
重要环Байду номын сангаас因素
水电消耗
危险废弃物(切削液。切削液罐、废滤 芯、废活性炭、废活性炭、废油漆桶 2 、废含油抹布与污泥、废灯管、废电 池、废硒鼓、墨盒、废油墨盒、废机
油)
3
废气的排放
4
粉尘的排放
5
工业废水的排放
6
化学品泄漏
7
潜在火灾
8
储气罐潜在爆炸
9
噪声的排放
重要环境因素登记表
环境影响类别
责任部门
资源能源
重要环境因素登记表序号重要环境因素环境影响类别责任部门处理方法水电消耗资源能源目标指标和方案其他部门的办公用电资源能源管理办法废气的排放大气表面处理阳极氧化车间废水废气噪声控制办法粉尘的排放大气喷砂工序与打磨工序喷砂粉尘处理操作规程工业废水的排放污水阳极氧化车间废水废气噪声控制办法化学品泄漏消防安全应急准备和紧急响应程序潜在火灾消防安全应急准备和紧急响应程序储气罐潜在爆炸消防安全空压机房应急准备和紧急响应程序噪声的排放噪声污染机加车间生产车间cnc机加与氧化危险废弃物切削液
废水废气噪声控制办法 喷砂粉尘处理操作规程 废水废气噪声控制办法
应急准备和紧急响应程序
应急准备和紧急响应程序 应急准备和紧急响应程序 废水废气噪声控制办法\目标指标和方
案
编制/日期：
审核/日期:
生产车间（CNC机加与氧化） 其他部门的办公用电
处理方法
目标指标和方案 资源能源管理办法
污染土壤
各部门\表面处理车间\CNC机加车间 固体废物管理办法\目标指标和方案
大气 大气 污水 消防安全 消防安全 消防安全 噪声污染
表面处理（阳极氧化）车间 喷砂工序与打磨工序 阳极氧化车间 氧化车间/化学品仓 各部门/仓库 空压机房 机加车间
ISO14001-2015环境管理体系重要环境因素环境影响清单及控制措施表
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《涂装作业指导书》）油漆和稀释剂的MSDS，使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少喷漆有害气体的产生。
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
2018.8.23按要求张贴相关操作规程
3. 对设备进行维护保养，主要是喷漆房设备；维护保养
2018.8.23按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用活性炭过滤设备
3. 对设备进行维护保养，主要是打磨设备；维护保养
2018.8.23 按要求对喷漆房设备进行了维护保养
4.使用车间排风机组过滤设备
2018.8.23 打磨焊接车间已经使用车间排风过滤设备。
5
食堂管理
油烟排放
大气
1.使用油烟净化设备。食堂油烟排风机组正常运行
2018.8.23 食堂已经使用油烟排风机组设备。
2018.8.23 喷漆房已经使用活性炭过滤设备。
3
焊接、气焊作业
粉尘产生
粉尘管理方案
1.张贴喷漆粉尘气体的醒目标识，提醒操作人员按操作规程操作，减少粉尘气体的产生。
2018.8.23 按要求张贴粉尘危害的醒目标识
2. 制作并且在车间张贴安全操作规程（《组焊作业指导书》），使操作工人了正确的按照操作程序操作，来减少粉尘的产生。
序号
产品/活动/服务
环境因素
环境影响
状态
时态
涉及部门
控制方式
1
机械加工
设备运转时噪声产生
噪音
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
3.设备维护保养；
2
喷漆作业
喷漆过程中有害气体产生
大气
正常
现在
生产部
1.张贴提醒标识；
2.安全操作规程；
ISO14001-2015环境因素汇总及评价表环境因素汇总及评价表
8
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
5
6
3
720
43
斗轮机
堆、取煤
油
油污
定期检修，防止滲漏
1
1
1
1
1
46
输煤栈桥
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
水力冲洗清洁设备，污水澄清自然蒸发
6
1
1
1
6
47
转运站
输煤
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
48
碎煤机楼
输煤、破碎
煤粉、污水
灰尘、水
6
1
1
1
6
49
碎煤机楼
输煤、破碎
声音
噪音
室内安装
6
1
2
1
12
环境因素汇总及评价表
67
21米中央空调
制冷
高温、噪音
热、噪音
2
1
2
1
4
68
生产办公场所
日常活动
废纸、杂物等垃圾
渣、尘、资源
定时打扫、集中填埋
1
1
1
1
1
69
公共场所卫生间
日常活动
污水、粪便
水
污水经就地三级化粪池处理后，再集中到生活污水处理站处理
5
1
1
1
5
70
档案库
档案保管
C10H8萘气
空气
定期排气通风
1
1
1
1
1
71
复印室
联胺、磷酸盐等
水
少量
1
1
1
1
1
38
汽包底部
连排
环境因素汇总表(14001环境管理体系)
生技部
B1\B2\B3\B4\B6\B10\B12\B30\B49\B53\C3
N
14
汽车噪声的排放
现在
正常
√
B1\B2\B3\B4\B8\B10\B49\B53\C3
N
15
油烟的排放
现在
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B6\B10\B12\B30\B49\B53\C3
N
16
生活垃圾的排放
现在
正常
N
5
废纸张的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B39\C3
N
6
废弃照明器材的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
7
废灯管的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
19
产品能源消耗减少
将来
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B10\B12\B30\B43\B53
N
20
废弃试剂的排放
现在
正常
√
质检部
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
21
废水的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
现在
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B10\B12\B30\B43\B53
B1\B2\B3\B4\B6\B10\B12\B30\B49\B53\C3
N
14
汽车噪声的排放
现在
正常
√
B1\B2\B3\B4\B8\B10\B49\B53\C3
N
15
油烟的排放
现在
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B6\B10\B12\B30\B49\B53\C3
N
16
生活垃圾的排放
现在
正常
N
5
废纸张的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B39\C3
N
6
废弃照明器材的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
7
废灯管的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
19
产品能源消耗减少
将来
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B10\B12\B30\B43\B53
N
20
废弃试剂的排放
现在
正常
√
质检部
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
N
21
废水的排放
现在
正常
√
各部门
B1\B2\B3\B4\B7\B10\B12\B16\B22\B29\C3
现在
正常
√
生技部
B1\B2\B3\B4\B10\B12\B30\B43\B53
ISO14001-2015环境因素表格汇编(已考虑生命周期)
ISO14001-2015环境因素表格汇编
（已考虑产品生命周期）
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
表单编号：ER4.3.1-01 A/0
编制：审核：
环境因素识别表
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
环境因素识别表
编制：审核：
环境因素评价表
编制：审核：
重要环境因素清单
表单编号：ER4.3.1-02 A/0
编制：审核：
环境合规性评价表
编制：审核：。
重要环境因素、重大危险源清单
无防护、防护不严或防护不到位
人员坠落
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
16、机械设备
小型机械设备操作使用
触电、机械伤害
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
大型机械设备操作使用
机械伤害
极其危险
现在/异常
管理方案、应急预案
17、施工相关方
临街施工现场未作安全防护或防护不到位
分包工程上下交叉作业
塌坍伤人、坠物伤人
塌坍
极其危险
现在/异常
管理方案、应急预案
7、安装工程
电焊及登高作业梯子、井口、洞口等
触电、人员坠落
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
8、施工临时用电
未采用TN-S系统、保护接零、工作接地与重复接地不符合要求
触电
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
9、附近有高压线
安全距离不足、无防护措施
触电
高度危险
切割钢筋、石材、砌块产生的噪声
施工期每天
工地及周围
切割机
现在/正常
管理方案
圆锯机平刨机锯割震动
锯割、震动产生的噪声
施工期每天
工地及周围
圆锯机
平刨机
现在/正常
管理Hale Waihona Puke 案大气污染散装水泥外泄
水泥粉尘排放
施工期每天
工地及周围
水泥罐
搅拌机
现在/异常
管理方案
火灾（涂料库、装饰房屋）
有毒气体、烟尘排放
施工期每年
工地及周围
自制卸料平台、移动操作平台工程
新型及异型脚手架工程
坍塌、人员坠落、坠物伤人
人员坠落
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
16、机械设备
小型机械设备操作使用
触电、机械伤害
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
大型机械设备操作使用
机械伤害
极其危险
现在/异常
管理方案、应急预案
17、施工相关方
临街施工现场未作安全防护或防护不到位
分包工程上下交叉作业
塌坍伤人、坠物伤人
塌坍
极其危险
现在/异常
管理方案、应急预案
7、安装工程
电焊及登高作业梯子、井口、洞口等
触电、人员坠落
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
8、施工临时用电
未采用TN-S系统、保护接零、工作接地与重复接地不符合要求
触电
高度危险
现在/异常
管理方案、应急预案
9、附近有高压线
安全距离不足、无防护措施
触电
高度危险
切割钢筋、石材、砌块产生的噪声
施工期每天
工地及周围
切割机
现在/正常
管理方案
圆锯机平刨机锯割震动
锯割、震动产生的噪声
施工期每天
工地及周围
圆锯机
平刨机
现在/正常
管理Hale Waihona Puke 案大气污染散装水泥外泄
水泥粉尘排放
施工期每天
工地及周围
水泥罐
搅拌机
现在/异常
管理方案
火灾（涂料库、装饰房屋）
有毒气体、烟尘排放
施工期每年
工地及周围
自制卸料平台、移动操作平台工程
新型及异型脚手架工程
坍塌、人员坠落、坠物伤人
重大环境因素清单
序号
重要环境因素
环境影响类别
时态
相关部F9
是否对外交流
交流方式
控制方法
目标指标
方案
运行控制
应急准备与响应
1
厂区生产/生活用电的消耗
L
5
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√
II头
V
√
√
2
生产过程废水的排放
1
现在
A
√
口头
√
√
3
生产过程废气的排放
2
现在
A
√
口头
√
√
4
各种危险废弃物的废弃
4
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√
口头
√
√
J
5
办公与生产和仓储活动过程的火灾发生
2
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√
口头
√
√
√
√
6
生产设备噪声的排放
3
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√口头J√√7生产和仓储活动中化学品的泄漏、爆炸
4
现在
A,PtR,S
√
口头
√
√
√
1.环境影响类别：1）水污染2）大气污染3）噪声污染4）土地污染5）能源和资源消耗6）社区居民和相关方7）消防安全8）臭氧层破坏9）其他
2.相关部门代号:A.企业管理中心F.财务管理中心P.生产制造中心Q.品质管理中心R.工程研发中心S.营销采购中心L.后勤保障中心
编制:
重要环境因素
环境影响类别
时态
相关部F9
是否对外交流
交流方式
控制方法
目标指标
方案
运行控制
应急准备与响应
1
厂区生产/生活用电的消耗
L
5
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√
II头
V
√
√
2
生产过程废水的排放
1
现在
A
√
口头
√
√
3
生产过程废气的排放
2
现在
A
√
口头
√
√
4
各种危险废弃物的废弃
4
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√
口头
√
√
J
5
办公与生产和仓储活动过程的火灾发生
2
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√
口头
√
√
√
√
6
生产设备噪声的排放
3
现在
A,F,P,Q,R,S.L
√口头J√√7生产和仓储活动中化学品的泄漏、爆炸
4
现在
A,PtR,S
√
口头
√
√
√
1.环境影响类别：1）水污染2）大气污染3）噪声污染4）土地污染5）能源和资源消耗6）社区居民和相关方7）消防安全8）臭氧层破坏9）其他
2.相关部门代号:A.企业管理中心F.财务管理中心P.生产制造中心Q.品质管理中心R.工程研发中心S.营销采购中心L.后勤保障中心
编制:
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
重大環境因素清單
序號
環境因素
環境規劃
等级评分
1
污油排放
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
2
廢弃空桶
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
3
廢弃雜物
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
4
生活污水排放
《化學運行規程》以及定期監測，操作人員培訓上崗
5
污油的泄漏
《燃料運行規程》以及配置防泄漏措施，操作人員培訓上崗
3加强環保意識培訓教育。
15
廢弃塑膠空桶
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
3加强環保意識培訓教育。
评分标准：
重大环境因素：
一般环境因素：
《環保監督管理辦法》
10
脫硫或脫硝設備故障
《集控運行規程》
11
運行設備的噪音
《環保監督管理辦法》
12
機組的燃煤、燃油、灰渣、粉、水泄漏
《電業安全工作規程》
13
廢弃機油
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
3加强員工環保意識培訓。
14
廢弃金屬空桶
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
6灰場Biblioteka 灰《興古灰場管理辦法》，操作人員教育訓練
7
閉冷水處理消耗化學品（N2H4）
《化學運行規程》和相關文件，操作人員培訓上崗；“閉冷水加藥防蝕由N2H4處理改爲鉬酸鹽處理”方案，方案號PA140001
8
油類火灾
《燃料運行規程》和《消防管理規定》，設置滅火器材以及進行消防演練等培訓
9
鍋爐烟囪排放的廢氣、粉塵
序號
環境因素
環境規劃
等级评分
1
污油排放
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
2
廢弃空桶
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
3
廢弃雜物
①QI-1130-NE2089
②廢弃物分類方案
4
生活污水排放
《化學運行規程》以及定期監測，操作人員培訓上崗
5
污油的泄漏
《燃料運行規程》以及配置防泄漏措施，操作人員培訓上崗
3加强環保意識培訓教育。
15
廢弃塑膠空桶
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
3加强環保意識培訓教育。
评分标准：
重大环境因素：
一般环境因素：
《環保監督管理辦法》
10
脫硫或脫硝設備故障
《集控運行規程》
11
運行設備的噪音
《環保監督管理辦法》
12
機組的燃煤、燃油、灰渣、粉、水泄漏
《電業安全工作規程》
13
廢弃機油
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
3加强員工環保意識培訓。
14
廢弃金屬空桶
1[回收料、下脚品標售作業辦法]。
2廢弃物分類及處理方案。
6灰場Biblioteka 灰《興古灰場管理辦法》，操作人員教育訓練
7
閉冷水處理消耗化學品（N2H4）
《化學運行規程》和相關文件，操作人員培訓上崗；“閉冷水加藥防蝕由N2H4處理改爲鉬酸鹽處理”方案，方案號PA140001
8
油類火灾
《燃料運行規程》和《消防管理規定》，設置滅火器材以及進行消防演練等培訓
9
鍋爐烟囪排放的廢氣、粉塵