原材料出库入库管理办法
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度第一章总则第一条为了规范原材料的管理，确保原材料的质量符合生产要求，提高生产效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料的验收、入库、贮存和出库工作。
第三条原材料验收、入库、贮存和出库工作由原材料管理部门负责，其他部门协助执行。
第二章原材料验收第四条原材料验收工作应在原材料到达仓库后及时进行。
第五条验收人员应按照采购合同、订单和供应商提供的质量证明文件等资料，对原材料的品种、规格、数量、质量等进行逐一核对。
第六条验收不合格的原材料不得入库，应及时通知采购部门和供应商处理。
第七条验收合格的原材料，验收人员应填写验收报告，并签字确认。
第三章原材料入库第八条原材料入库前，仓库管理员应按照验收报告和采购合同等资料，对原材料进行分类、标识和存放。
第九条原材料入库时，仓库管理员应填写入库单，并签字确认。
第十条入库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。
第四章原材料贮存第十一条仓库管理员应按照原材料的特性、规格和数量等因素，合理规划仓库的贮存空间。
第十二条原材料应按照规定的堆放方式和高度进行存放，保证仓库的贮存安全。
第十三条仓库管理员应定期对原材料进行巡检，及时发现和处理贮存中的问题。
第十四条易燃、易爆、有毒、有害等危险原材料应按照相关规定进行特殊贮存，并做好警示标识。
第十五条仓库管理员应定期对仓库进行清洁和维护，保证仓库的卫生和安全。
第五章原材料出库第十六条原材料出库应根据生产计划和生产需求进行。
第十七条仓库管理员应按照生产计划和生产需求，开具出库单，并签字确认。
第十八条出库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。
第十九条原材料出库时，仓库管理员应核对出库单和原材料的实际数量，确保数量准确无误。
第二十条原材料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，保证库存数据的准确性。
第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施。
第二十二条本制度的解释权归原材料管理部门所有。
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度
原材料验收、入库、贮存、出库管理制度一、原材料验收为了保证所购原材料符合《食品卫生法》的相关规定和本食堂的加工质量标准，特制定出以下验收制度：1、设立专职库管员，严格执行验收、入库、出库登记制度。
2、采购人员所购原料到校时，须全部通过库管员、质监员对数量、质量验收合格后，方可入库，并索取与入库物品相关的证、票等资料。
所有物品入库须填写入库记录。
3、验收时，对所购原料严格按照公司制定的各种指标逐一检查，不得漏项，做到宁缺勿滥，宁少务精。
一定要坚持〃一看二闻三手感〃的原则，有问题的食物坚决不能使用。
■定性包装食物的验收（1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；（2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；（3）验包装是否有厂名、厂址；（4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；（5）嗅气味，是否有异味；（6）手感，是否有异样■非定性包装食物的验收（1）看：是否有腐烂、霉变的食物；（2）闻：是否有异味；（3）手感受有无异样；蔬菜是否新鲜。
①凡不符合食品卫生和加工标准的原料，库管员有权拒收，并要求采购或供货商家退货、换货，杜绝不过关原料流入食堂。
②通过质检合格的原料由质监员和库管员共同收秤。
库管员出具收货单、质监员在收货单上签字，没有质监员签字的收货单为无效单据。
③食堂经理负责每日抽查一部分采购原料，如查出有质量问题又通过验收了的，即时对直接责任人严肃进行处理。
④通过质检合格的原料在下一道加工工序使用过程中若发现有质量问题应立即停止使用，上报食堂经理并追究质监员相关责任。
⑤质监员和库管员每日验收完毕后必须填写质检验收报告，详细的记录原料的验收过程以备后查。
1、经质量、数量验收合格的物资，应及时入库贮存，避免造成损坏或遗失。
2、对需入库的物资，发现单据不全、品种规格不符、质量不合格、数量短缺等情况时，应及时与经办人核实和上报处理后，才能入库。
3、按批大量购进入库的物资，为保证其质量，应查验《产品合格证》及《质量报告书》。
原材料仓库管理制度
原材料仓库管理制度第一章总则第一条为规范原材料仓库管理工作，提高原材料仓库管理水平，保障原材料仓库运作安全、有效、有序进行，依照相关法律法规，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司原材料仓库管理的全过程，包括物资的采购、入库、存储、出库、盘点等各环节。
第三条原材料仓库管理应当符合“合理、准确、经济、保险、自动化”的原则。
第四条原材料仓库管理应当依托信息化技术手段，实现信息化管理和自动化操作。
第五条原材料仓库管理人员必须严格执行本制度，确保各项工作规范、有效地进行。
第六条原材料仓库管理人员应当具备相应的专业知识和技能，经过相关培训，熟悉仓库管理操作规程。
第七条各级主管部门应当对原材料仓库管理工作进行监督检查，及时发现并纠正问题。
第二章原材料采购第八条原材料采购需经过多方面评估和比较，确定最优供应商。
第九条原材料采购需实施合同管理，确保合同履行。
第十条原材料采购需定期检查供货商的信誉和资质，确保原材料品质。
第十一条原材料采购需遵守公司相关管理规定，严禁违规行为。
第三章原材料入库第十二条原材料入库需进行验收，确保数量、质量的准确性。
第十三条原材料入库需按照规定妥善保存并标记，确保便于查找。
第十四条原材料入库需及时录入系统，实现信息互通。
第四章原材料存储第十五条原材料存储需按照不同性质和要求进行分类存放，确保不混淆。
第十六条原材料存储需根据要求进行包装和封存，确保质量。
第十七条原材料存储需定期检查，确保安全、稳定。
第十八条原材料存储需根据需要进行库房调整，确保有效利用空间。
第五章原材料出库第十九条原材料出库需按照相关规定和程序进行，确保合规。
第二十条原材料出库需经过核对和签字确认，确保准确。
第二十一条原材料出库需在信息系统中及时更新，确保信息同步。
第六章原材料盘点第二十二条原材料盘点需定期进行，确保账实相符。
第二十三条原材料盘点需按照程序规定进行，确保准确性。
第二十四条原材料盘点需当场做好记录，如有差错及时处理。
物流仓库原材料管理制度
一、总则为规范物流仓库原材料管理，确保原材料质量，提高仓库管理效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司物流仓库内所有原材料的收、发、存、退等管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责原材料的入库、出库、盘点、维护等日常管理工作。
2. 质检员：负责原材料的验收、检验、质量把关工作。
3. 采购员：负责原材料的采购、询价、谈判等工作。
4. 领用部门：负责原材料的领用、使用、回收等工作。
四、原材料入库管理1. 采购员在采购原材料时，应确保原材料的质量、规格、型号符合要求。
2. 原材料到货后，仓库管理员应核对采购单、送货单，验收原材料的质量、数量、规格、型号等。
3. 验收合格的原材料，仓库管理员应及时办理入库手续，填写入库单，并做好入库记录。
4. 验收不合格的原材料，仓库管理员应立即报告质检员，由质检员进行判定，并通知采购员处理。
五、原材料出库管理1. 领用部门需填写领料单，注明领用材料名称、规格、型号、数量、用途等信息。
2. 仓库管理员根据领料单核对原材料库存，确认无误后办理出库手续。
3. 仓库管理员在出库时，应确保原材料的数量、规格、型号与领料单相符。
4. 出库后的原材料，领用部门应妥善保管，不得擅自改变用途。
六、原材料库存管理1. 仓库管理员应定期对原材料进行盘点，确保库存数量准确。
2. 库存原材料应按照类别、规格、型号进行分类存放，保持仓库整洁有序。
3. 库存原材料应定期进行检查，发现质量问题应及时处理。
4. 库存原材料应做好防潮、防霉、防火、防盗等措施。
七、原材料退库管理1. 领用部门因故退回原材料，应填写退料单，注明退回材料名称、规格、型号、数量、原因等信息。
2. 仓库管理员对退回的原材料进行验收，确认无误后办理退库手续。
3. 退库的原材料应重新入库，并做好入库记录。
八、奖惩措施1. 对严格执行本制度，工作表现优秀的仓库管理员给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成原材料浪费、损坏、丢失的，将依法追究责任。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
仓库领料及出入库管理制度
一、总则为了规范公司仓库的领料及出入库流程，确保物资管理的科学性、高效性和安全性，提高物资利用率，保障生产及经营活动的正常进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责仓库物资的收发、保管、盘点等工作。
2. 领料部门：负责提出领料申请，配合仓库管理员完成领料工作。
3. 采购部门：负责采购计划、合同签订、物资采购等工作。
4. 财务部门：负责物资采购付款、库存资金管理等工作。
四、物品出入库管理1. 入库管理（1）采购部门将采购到的物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资数量、规格、质量等符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理员将物资按照规定分类存放，做好标识。
（3）填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、单价、金额等信息。
（4）将入库单送至财务部门进行核对，核对无误后，财务部门支付货款。
2. 出库管理（1）领料部门根据生产计划或需求，向仓库管理员提出领料申请，并填写领料单。
（2）仓库管理员核对领料单与库存信息，确认无误后，办理出库手续。
（3）领料部门领取物资后，签字确认，仓库管理员将出库单送至财务部门。
（4）财务部门根据出库单进行核销，确保库存与账目相符。
五、领料管理1. 领料部门需在规定时间内提出领料申请，并填写领料单。
2. 仓库管理员根据领料单办理领料手续，确保领料数量、规格、质量等符合要求。
3. 领料部门领取物资后，签字确认，仓库管理员做好领料记录。
六、安全与防护1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠等工作。
3. 仓库管理员需定期检查物资存放情况，确保物资安全。
七、监督与考核1. 公司定期对仓库领料及出入库工作进行监督检查，确保制度执行到位。
2. 对违反本制度的行为，将进行严肃处理。
八、附则本制度自发布之日起施行，由公司行政部门负责解释和修订。
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1 目的：
精心整理
为使公司之原物料的出入库作业规范化、标准化。
2 范围：
适用于本公司对外采购的原材料的入库、出仓、退仓、调拨、借用等作业。
3 术语和定义： 原物料系指构成产品的主要材料、外发加工的原材料及包装等。
4 职责与权限： 4.1 仓库 4.1.1 仓管员负责在规定时间内通知质量中心检验及原物料入库、退货、备货及出库作业； 4.1.2 负责仓库单据及账务的处理。
4.1.3 负责物料的储存管理 4.2 制造中心： 4.2.2 制造中心物料员负责生产过程中的物料领用及过程中原物料不良的退库作业； 4.3 质量中心： 4.3.3 负责原物料退库确认； 4.4 管理中心：采购员负责物料（除办公用品以外）的采购及原物料来料不良的退回处理。
5 内容： 5.1 入库作业包含原物料交货入库、申请单位退料入库、各仓调拨等作业。
5.2 收料：供应商送货至指定地点，仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装及相关检测报告， 确认无误后由仓库统一接收。
5.2.1 单据打印：到货后，由采购部负责在 ERP 系统中制《到货单》并打印，发送至仓库，仓库负
责接收，确认无误后货到两小时之内必须将随货所到的报告及《到货单》一并交质量中心进行检 验。
5.2.3 录入系统：若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料，此时仓库针对该批合格或
特采物料的《到货单》于 ERP 系统中开列《采购入库单》，并将该批合格、全检或特采物料由 “待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。
《采购入库单》一联自存。
一联交给采购， 一联交给财务。
5.2.4 若检验结果为“退货”之不良物料，此时采购员针对该批不良物料之《到货单》、品质异常处 理单于 ERP 系统中开列《到货拒收单》，一式三联，一联交给仓库，一联自存，一联交给财务。
仓管员根据《到货拒收单》将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”，由采购联络供应 商，退货时应由供应商在《退货单》上签字确认。
5.2.5 原物料入库时，要按先进先出的顺序摆放，不同批次与不同供应商之物料要分开存放，物料 摆放要尽量集中、整齐、标识清楚。
5.2.6 物料上架时及时更新物料卡上的信息，做到物料卡上的编码、名称、规格、图号、结存数量、 入库日期等信息与库存账及实物一致， 5.2.7 入库物料要严格按照物料的性质及存储要求保存，以防发生品质异变。
5.3 退料入库作业
精心整理
精心整理 5.3.1 申请单位如有退料入库作业需求时，应先行填写《领/退料申请单》交由质量中心重新确认。
5.3.2 质量中心接获《领/退料申请单》后应及时对申请单位提报之物料作出检验结果，检验结果记 录于《领/退料申请单》中，并由质量中心 QC/质量工程师确认，主管或经理签字形式提交 至仓库。
5.3.3 经质量中心检验完毕后，实物外箱应贴上相应标签，《领/退料申请单》应由相关经办单位负 责人核准。
5.3.4 仓管员根据检验结果分别处理： 5.3.5 入库时,仓管员按《物料控制管理办法》相关流程办理.如物料的摆放,仓库账务的处理,以及 卡片的处理等。
仓库记账员在 ERP 制单时，相关部门退回的物料按发料性质退回到原发料仓 库，若有报废和不良时根据相关报告作调拨处理，制作《调拨单》调拨至不良品仓或报废品 仓。
5.4 调拨作业（因电芯厂与 PACK 厂两帐套合并，两厂间调拨作业取消，但因研发仓库手工帐物料编 码原因暂未入系统，若有此类如电芯厂与研发仓库或 PACK 与研发仓库调拨事宜，按原流程执行） 5.4.1 此作业系指厂(部门)间实物及单据的转移. 5.4.2 申请单位有调拨作业需求时，应详填《调拨单》经部门主管签核后交仓库作业。
5.4.3 属厂间的调拨如电芯厂与 PACK 厂、电芯厂与研发仓库、PACK 厂与研发仓库之间，由申请调拨 单位填写《调拨申请单》经单位主管审批后到调拨单位开列《调拨单》并领取实物，完毕后， 在 ERP 系统未共享时申请单位应开列《其它入库单》按进料验收流程办理入库事宜。
5.4.4 属同一厂部门间的调拨时如原料仓调拨到现场仓，ERP 设置需求对不可数物料的发料作业采用 《调拨单》，仓库根据调拨需求量备料并与生产部门领料员交接，等订单结案或成品入库时， 按实际耗用量开列《材料出库料单》并与生产部物料员签字确认。
5.4.5《调拨单》一联经办单位，一联接收单位，一联财务。
5.5 订单发料 5.5.1 物料计划员依据物料需求计划制定《生产进度计划表》来确定周领料排程，签核后交仓库备 料及发料。
5.5.2 物料员应以生产单位之实际使用时间提前一天送交《生产进度计划表》给仓库备料。
5.5.3 仓管员接获《生产进度计划表》后应根据生产单位之实际使用时间提前备好物料，待物料员 到仓库点交。
5.5.4 仓库账务员根据《生产进度计划表》上填写的实际发料数量，在 ERP 上生成《材料出库单》， 务必在《材料出库单》上注明领料批次，由成本会计作系统审核后，打印并要求领料人签字 确认。
5.5.5 原材料属于不可数物料需要调拨至现场仓，应按实际领料数开列调拨单，经办人签字确认。
该工单完工结案或产品入库时转为《材料出库单》，仓管员应开列该材料出库并要求生产领料 员签字确认。
艺变更等原因仍有领料需求时，生产单位应根据设计或工艺变更单要求填写《领/退料申请单》，经 部门主管签核后按生产需求领用并将不用的物料及时退库。
仓库按《领/退料申请单》的性质 开具《材料出库单》并作补料标识，或开列红字《材料出库单》。
若属于不能追索到订单的退 料则开列红字《其它出库单》。
精心整理
精心整理 5.6 其他出库单出库 5.6.1《其他出库单》是处理其它非销售类型的出库单据，如生产部、工艺部、设备部、质量中心、 技术部等部门非工单的相关生产领用物料、低耗品、半成品、成品以及销售附赠物料的出库、 售后维修领用出库、委外材料出库等不参与销售管理的出库类业务。
是除生产领料、销售出 库、生产补料业务以外的其它出库业务的书面证明。
5.6.2 此类型单据的签字流程如下：需由仓管员、领用申请人、审核人、领用部门负责人和公司负 责人签字方可办理出库手续，若无以上人员签字审核，仓库可拒绝出库。
5.7 发料注意事项 5.7.1 仓管员备料发料时，除有其它正式通知外，否则均以先进先出为发料原则。
5.7.2 仓管员备料发料时，应谨慎搬运物料，避免物料之碰撞损坏。
5.7.3 未审批完毕的单据，不得随意发料。
5.8 物料借出 5.8.1 使用单位若借用物料时应填写借据，本单位借用须经单位主管审批后仓库方可借出。
外单位 借用时借据须总经理审批。
并在《物料借出记录表》上登记,以备验。
5.8.2 各部门领用之原物料归还时应经质量中心检验合格后仓管方可接收入库。
5.8.3 借据只作为一般依据，不作为仓库账务处理凭证，但需另作一本备查帐管理。
5.8.4 借据原件就应仓库应备存一份作为仓库盘点查账时使用。
6.作业流程图 7.相关文件 8.相关表单 7.5QR-7.4-03《到货单》系统单据 7.6QR-7.4-02《退货单》系统单据 7.79《调拨单》系统单据
精心整理
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