05 环境因素识别、评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序受控状态：文件编码：编制：审核：批准：分发号：1 目的识别公司在生产过程中的相关环境因素，同时评价出重大环境因素，并依据相关情况及有关法律法规和其它变化，及时更新环境因素，实施对环境污染的预防和有效控制。
2 适用范围适用于公司环境管理体系所覆盖的活动、产品和服务中环境因素的识别和评价工作。
3 职责3.1 管理者代表负责审批重大环境因素清单与重大环境因素的评价与更新。
3.2 生产安全环保部负责组织各职能部门和各车间的环境因素的识别和评价工作，评价出重要环境因素，建立环境因素台帐、重大环境因素清单，填写环境因素评价表，将重大环境因素台帐报管理者代表，作为最高管理者建立和改进环境目标、管理方案的依据。
3.3 安全环保部负责制定相应管理办法，对重大环境因素实施有效管理。
3.4 各车间（部室）针对本部门情况建立环境因素台帐报生产安全环保部，在各部门配合下，评审小组应用“调查表法”和“现场观察法”进行环境因素的评价，由生产安全环保部汇总评价出重大环境素。
4 工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素识别的范围（1）公司的活动、产品和服务中所涉及的环境因素（2）公司使用的产品和服务中所涉及的环境因素4.1.2 环境因素识别范围的划分4.1.2.1 根据生产作业类别的划分根据生产的特点，首先对生产作业类别进行划分，如：备煤、炼焦、化产、机修车间、基础设施、起重作业、机电作业等。
4.1.2.2 根据生产作业现场区域的划分生产区、物品保管区、危险品区、办公区、生活区。
4.1.3环境因素识别的方法4.1.3.1 生产安全环保部组织协调环境因素的识别活动，发放各种纪录表格并提供咨询指导。
各职能部门和各车间首先根据生产、经营、管理活动绘制出生产工艺流程图或工作流程，结合本车间、部室的生产、生活实际情况，对生产、经营、管理活动的全过程进行识别分析，从中识别环境因素，并现场补充和确认。
4.1.3.2环境因素识别依据三种状态、三种时态、六种类别。
环境因素的识别、评价控制程序
环境因素的识别、评价控制程序1.目的识别、评价公司能够控制的，以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2范围本程序文件规定了环境因素识别、评价和更新的控制要求。
本程序文件适用于公司活动、服务中环境因素识别、评价、更新和管理。
3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。
3.2项目部负责本项目环境因素的识别与更新。
3.3质安部负责各部室环境因素的识别与更新。
3.4质安部负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。
4.工作程序4.1初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。
4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。
.4.1.2评价环境现状与上诉要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
4.1.3识别环境因素和确定重大环境因素。
4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。
4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。
4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全体部门和项目为对象，每年3月份在设定目标、指标前进行；4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审；4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。
4.3环境因素识别与评价的步骤4.3.1环境因素识别时需覆盖时态和状态1）时态：过去、现在和未来。
2）状态：正常、异常和紧急。
4.3.2各部门各项目在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：1）由于公司的活动、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、地区等造成的影响。
2）公司所需要的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响；3）正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的环境影响；4）以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
环境因素的识别评价控制程序
环境因素的识别评价控制程序一、环境因素识别识别环境因素是环境管理的第一步，通过收集、整理和分析与企业活动相关的环境因素信息。
以下是识别环境因素的步骤：1.收集信息：通过建立信息收集渠道，如调查问卷、采访、观察等方法，收集与企业活动相关的环境因素信息。
2.整理信息：将收集到的环境因素信息进行整理、分类并建立数据库，以便后续分析和评价。
3.分析信息：通过对收集到的环境因素信息进行分析，确定对企业影响最大的环境因素。
二、环境因素评价环境因素评价是对识别到的环境因素进行定量或定性评估，确定其对企业的影响程度。
以下是环境因素评价的步骤：1.确定评价指标：确定评价环境因素的指标，如污染物浓度、资源利用率等，以量化地评价环境因素的影响。
2.收集数据：收集评价指标所需的数据，可以通过实地调查、监测等手段获取。
3.分析数据：对收集到的数据进行统计和分析，得出环境因素的评价结果。
4.评估结果：根据评价结果，对环境因素的影响进行评估，并确定其对企业的影响程度。
三、环境因素控制环境因素控制是为了减少或消除对环境的负面影响，保护环境和可持续发展。
以下是环境因素控制的步骤：1.制定环境政策和目标：制定与保护环境和可持续发展相关的政策和目标，为环境因素控制提供指导。
2.制定环境管理计划：根据环境政策和目标，制定相应的环境管理计划，明确环境因素控制的具体措施和时间表。
3.实施环境控制措施：根据环境管理计划，采取相应的环境控制措施，如减少排放、优化资源利用、加强环境监测等。
4.监测和评估：对环境控制措施的实施效果进行监测和评估，及时调整措施，确保环境因素控制的效果。
5.持续改进：根据监测和评估结果，不断完善环境管理计划和环境控制措施，实现环境因素控制的持续改进。
总结起来，环境因素的识别、评价和控制程序是一个循环过程，通过不断地识别、评价和控制环境因素，企业可以有效地保护环境，实现可持续发展。
这个程序需要全体员工的共同参与和支持，也需要企业与政府、社会各界等相关方面的合作和支持。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1. 目的：识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效控制。
2. 适用范围：适用于本公司范围内的所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3. 定义：3.1环境因素：一个组织的活动或服务中能与环境相互作用的要素；3.2重要环境因素：具有或可能具有重大影响的环境因素；3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的有害或有益的变化。
4. 职责：4.1最高管理者：重要环境因素的批准；4.2管理者代表：重要环境因素的确认；4.3各部门：对本部门的环境因素进行识别；4.4企业管理部：负责环境因素的汇总，并组织评价出重要环境因素。
5. 管理程序：5.1 环境因素的识别5.1.1各部门根据如下文件和资料识别环境因素：5.1.1.1 工艺流程图、QC工程图等；5.1.1.2 物料采购、使用及废弃情况（包括办公耗用）；5.1.1.3 能源、资源使用统计、化学品的使用情况及化学危险品材料安全数据；5.1.1.4 生产过程中的废弃物、排放物及排放频率；5.1.1.5 设备运行、维护中的环境影响；5.1.1.6 产品服务中可能产生环境影响的环节；5.1.1.7 法律法规的要求；5.1.1.8相关方（供方、废弃物处置方）提供的产品和服务中可能产生的重大环境影响的环节及投诉现象处理结果等。
5.1.3 生产部采用过程分析法逐一对每一项活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素。
5.1.4 非生产部门根据职能所涉及的活动和现场进行调查，主要从能源和资源的消耗中识别出环境因素。
5.1.5为全面识别环境因素，各部门须充分考虑到环境的三种状态、三种时态和八个方面：5.1.5.1三种状态为正常、异常和紧急状态：正常活动、可合理预见的情况和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在的重大环境影响。
环境因素识别、评价与控制程序
环境因素识别、评价与控制程序环境因素识别、评价与控制程序1目的识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。
2适用范围适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。
3权责3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。
3.2 各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。
4 工作程序4.1 工作流程图4.2 环境因素的识别4.2.1 识别范围环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。
4.2.2 识别时应考虑A 活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。
B 环境因素的识别应考虑：1)三种时态：过去、现在、将来；2)三种状态：正常、异常、紧急；3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。
4.2.3 识别的主要内容有：A 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；B 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等；C 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价；D 相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。
4.2.4 识别环境因素可选用的方法:问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。
4.3 识别步骤4.3.1 在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入《环境因素清单》。
4.3.2 生产部组织编制《环境因素综合评分标准》（见附1），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》。
4.3.4 重要环境因素评价时考虑以下几方面因素：A 法规符合性B 发生频次C 影响规模及范围D 影响严重程度E 社区关注度F 可节约程度最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24 分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序环境因素识别及评价控制程序的目的是确保企业能够及时识别和评价其经营环境中的各种因素，并采取适当的措施加以控制。
这对企业来说非常重要，因为经营环境的不确定性可能导致各种风险和机会的出现，而只有了解并掌握这些因素，企业才能有效地应对变化并取得良好的业绩。
该程序可分为以下几个阶段：1. 环境因素识别：企业首先需要确定识别的范围和重点，以便将注意力集中在最重要的因素上。
常用的方法包括SWOT分析、PESTEL分析等。
SWOT分析用于评估企业内部的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）以及外部环境的机会（Opportunities）和威胁（Threats），而PESTEL分析则用于评估政治、经济、社会、技术、环境和法律等因素对企业的影响。
2.环境因素评价：在识别了重要的环境因素后，企业需要对它们进行评价。
评价需要包括对因素的影响程度、变化趋势以及可能带来的风险和机会的分析。
例如，如果一个环境因素对企业的影响程度很高，且呈现出负面变化趋势，那么企业应该采取相应的措施来控制其风险；另一方面，如果一个环境因素对企业的影响程度很高，且呈现出积极变化趋势，那么企业应该抓住机会以获得更好的业绩。
3.环境因素控制：基于对环境因素的评价，企业需要制定相应的控制措施。
这些措施可以包括内部管理控制、应对策略的制定和执行等。
例如，如果一个环境因素是竞争对手的威胁，那么企业可以采取提高产品质量、降低成本、改进营销策略等内部管理控制措施；另一方面，如果一个环境因素是市场需求的增长，那么企业可以加大研发投入、拓展渠道、增加生产能力等。
4.监控和调整：环境因素的变化是不可避免的，因此企业还需要建立一套监控和调整机制，以便在需要时对控制措施进行及时调整。
这可以通过定期收集和分析数据、与利益相关方的沟通以及持续改进等方法实现。
综上所述，环境因素识别及评价控制程序对于企业的发展和成功至关重要。
有效的识别和评价可以帮助企业准确把握经营环境，制定相应的控制策略，从而降低风险并抓住机遇。
05环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序编制部门：审核人：批准人：2013年2月28日发布 2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司发布修改履历1 目的为了对环境管理体系范围内的所有活动、产品或服务全过程中（包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等）能够控制的以及可以施加影响的环境因素进行辨识，评价出重要环境因素。
2 适用范围适用于体系范围内的所有活动、产品或服务全过程的环境因素的辨识、评价控制。
3 术语3.1环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.4重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4 主要职责4.1 环保部是环境因素识别、评价的归口管理部门，负责对本程序的制定和修改；负责组织环境因素的识别、评价和更新；对各部室/分厂评价出的重要环境因素进行审核，形成公司级《重要环境因素清单》，并报管理者代表审批后下发。
4.2 各部室/分厂负责组织本部室/分厂进行环境因素的识别，填写《环境因素调查/评价表》，并对环境因素进行评价，形成本部室/分厂《重要环境因素清单》，并报环保部备案，环保部汇总形成公司级《环境因素台帐》。
5 管理程序5.1 环境因素的识别环境因素的识别采用《环境因素调查/评价表》调查表的形式进行。
5.2 环境因素识别的方法5.2.1环境因素识别时考虑的因素5.2.1.1三种时态：过去、现在和将来。
5.2.1.2三种状态：正常、异常和紧急。
5.2.1.3十种类型：排放类有废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射；消耗类有能源、资源/生态、原材料、化学品和易耗品。
5.2.1.4相关方的要求。
5.2.2环境因素识别的步骤5.2.2.1按照调查表的要求，各部室/分厂根据本部室/分厂的活动、产品和服务（包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等），结合现场观察以及相关方的要求，组织科室、车间对本部室、车间进行环境因素识别，填写《环境因素调查/评价表》，由本部室/分厂对其进行核实，以确保全面准确、没有漏项。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序
一、目的
为了识别公司生产、管理活动中，能够控制的或可期望施加影响的环境因素，以及评价具有和可能具有重要环境影响的环境因素，特制定本程序。
二、适用范围
本程序适用于本公司生产、管理活动中，环境因素的识别和评价管理。
三、职责
1、质量安全管理部负责本公司环境因素识别、评价的组织实施和汇总。
2、各部门负责识别本部门的环境因素，并协助质量安全管理部对环境因素进行评价。
四、工作程序
1、环境因素的识别范围：
（1）本公司生产、管理活动中的环境因素，包括所有相关部门及所有场所。
（2）相关方提供的产品和服务中可识别的环境因素。
2、环境因素的识别步骤和方法
（1）质量安全管理部向各部门发放《环境因素识别及评价登记表》，各部门负责识别出本，部门的环境因素。
（2）识别环境因素应考虑覆盖过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急。
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制程序
1 目的
识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及期望对它施加影响的环境因素，并判定哪些是对环境具有或可能具有重大影响的因素。
2范围
本公司活动、产品或服务中所涉及的环境因素均需予以确定，并进行评价。
3 职责
3.1各部门负责识别本部门之环境因素。
3.2 办公室负责组织各部门主管或承办人员对环境因素进行识别并评价，对确定的环境因素进行汇总、评价，并将评价的结果送管理者代表审批。
4.工作内容：
4.1 办公室每年最少组织一次各部门主管或承办人员对环境因素进行识别，并填写于部门《环境因素识别登记表》中。
当有下述情况时，办公室应重新识别并评价环境因素：
a)公司的产品和生产工艺有较大调整。
b)新产品、新设备、新材料、新工艺等的引入时。
c)公司新建、改建、扩建。
d)相关方的强烈要求。
确定环境因素要包括公司在活动、产品（旧产品、新产品）或服务中所涉及的包括正常、异常、紧急状态下产生的环境影响。
4.2 采用因果关系分析法对公司每一活动、产品或服务过程中环境因素及环境影响的因果关系进行识别。
重点从以下几个方面来确定公司的环境因素及其影响：
a)向大气的排放。
b)向水体的排放。
c)废弃物的产生和处理。
d)土地污染。
e)原材料和资源的使用。
f)其他环境问题。
g)对社区的影响（噪声、振动等）
4.3 办公室对各部门的《环境因素识别登记表》进行确认，确认完毕后，评价纳入公司的《环境因素评价一览表》中，并报管理者代表审批。
环境因素评价可考虑如下几个方面：
制程序
1)环境影响：
A、环境影响的规模。
B、环境影响的严重程度。
C、发生的概率。
D、环境影响的持续时间。
E、政府或居民的关注程度。
2)相关方关注程度。
3)整改评估：
A、有关法律法规的要求。
B、改变环境影响的难度。
C、改变环境影响的费用。
4.4 办公室制定环境因素评价办法，并对确定的环境因素进行评价。
可识别的环境因素分为A、
B、C三类：
A类指正常状态下产生的并有排放标准要求的环境因素；
B类指紧急或异常状态下的环境因素；
C类指其余纳入。
它们分别用如下三种评价方法进行评价：
①A类评价方法：M=MaxX（X为a、b、c、d、e中的最大值）。
式中：M---环境因素得分；
a----发生的频率；
b----影响范围及程度；
c----影响的持续性（可逆转性）；
d----公众的关注程度；
e----与排放标准的比值。
评价准则评分说明评分
制程序
发生的频率（a）连续发生或每日一次 5 每日一次或每周一次 4 每周一次或每月一次 3 每月一次或每年一次 2 一年以上发生一次 1
影响范围及程度（b）国家乃至全球性严重影响 5 省或市的严重影响 4 镇区附近较严重影响 3 厂区附近较轻微的影响 2 厂内影响 1
影响的持续性或可逆性（c）一年以上可恢复或不可恢复 5 半年以上（半年至一年内）恢复 4 一周以上（一周至半年内）恢复 3 一日以上（一日至一周内）恢复 2 一日内恢复 1
公众关注程度（d）国际高度关注 5 我国高度关注 4 地区性关注 3 厂区附近一般性关注 2 不为关注 1
与排放标准的比值（法规符合性）(e) 超标（或属违法行为） 5 80%～100% 4 50%～80% 3 20%～50% 2 小于20% 1
注：评分得分大于20分为重要环境因素。
②B类评价方法：ER=FXC-（O+D）X（I+L）
式中：ER----意外事故的风险评估得分
F----事故发生频率；O----事故发生可能性；D----事故发生侦测可能性；
C----影响危害性； I----影响范围； L----影响程度。
制程序
评价准则评分说明评分
发生的可能性（O）几乎不发生或每年至多发生一次 1 每季可能发生一次 2 每月可能发生一次 3 每周可能发生一次 4 每日可能发生一次或连续不断发生 5
侦测到的可能性
（D）容易看到、听到、闻到，或有自动侦测设施且能精确量测 1 需接近看、听、闻，或有简易携带式侦测设施且精度高 2 需仔细看、听、闻，或有简易携带式侦测设施 3 无法看、听、闻，且需设备才可侦测 4 无法判断，需由专业人员及精密设备侦测 5
影响范围（I）无影响或仅影响个人 1 影响生产线部门运作 2 影响全厂区或全公司运作 3 影响公司周围村、镇、县、市 4 影响扩及区域性或全球性大环境 5
影响的严重性（L）不影响或人员感觉不舒服，对环境景观有轻度污染 1 人员轻度外伤、患慢性疾病，排水及空气污染轻度影响周
围居民及环境生态，引起居民抱怨
2
人员需送医，生产停顿，排水及空气污染中度影响周围居
民及环境生态，引起居民抗争
3
造成急性疾病或是重大伤残，厂房全毁，严重影响居民环
境及生态或居民须撤离，违反国际环保公约
4 造成人员死亡，关厂，被破坏的环境无法修复，严重违法 5
注：评分得分大于10分为重要环境因素。
③C类评价方法：是非判断法（主要针对特殊事项的评价方法）。
法律法规符合性：超标或违法即为重要环境因素。
制程序
与设计值对比：废品率、耗能值等指标超过设计要求15%的为重要环境因素。
与同行业对比：废品率、耗能值等指标比同行差15%可判为重要环境因素。
与本身历史数据对比：废品率、耗能值等指标比过去差15%可判为重要环境因素。
相关方有合理抱怨或有要求的，应作为重要环境因素。
国际公约有要求的，应列为重要环境因素。
4.5环境因素评价准则说明：
a、对于各环境因素，如果存在多种环境影响，则对其主要环境影响进行综合评价。
b、化学品使用参见《物质安全资料表》MSDS。
c、危险废物参见《国家危险废物名录》。
d、正常是指正常运行条件。
e、异常指关闭与活动启动时对环境的影响（如化学品小规模泄漏、设备或管道有轻微跑、冒、滴、漏的情况、设备故障维修保养等）。
f、紧急是指不可预见的突发事件，如由于地震、洪灾、火灾、事故性排放、化学品大规模泄漏、严重操作失误等可能引起重大环境影响的状态。
4.6 环境因素评价结果说明：
①重要环境因素项为优先考虑项，办公室应及时提出整改方案报总经理批准，对优先考虑项进行整改，并在体系运行中制定目标、指标和相应的环境管理方案进行管理。
②一般环境因素项为次要考虑项，相关部门应该在相应的工作文件中有相应的管理措施，并在运行中加以监控。
4.7环境因素评价完毕后纳入《环境因素评价一览表》中，并由办公室将评价结果报管理者代表审批，然后编制《重要环境因素一览表》，发至相关部门。
4.8在体系运行中，不活动、产品或服务发生变化时，办公室应及时更新环境因素的识别与评价，每年至少一次。
5 相关文件
《记录控制程序》
6 相关记录
《环境因素识别登记表》《环境因素评价一览表》《重要环境因素一览表》。