项目质量控制点检查表
工程项目质量检查记录表【模板范本】
质量问题台帐
2。1.14
质量事故报告及处理记录
2.1。15
监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件
2。1.16
现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单
2.2
主要施工技术记录
2.2.1
施工日记
2。2.2
施工测2。4
重要工序交接记录
2．技术文件和资料监督检查
序号
核查内容
检查结果
2.1
主要施工技术资料
2.1。1
反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料
2.1。2
反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
2.1。3
反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料
2.1.4
涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料
支承面（各楼面)标高差
符合要求
3。6。5
锅炉基础工程项目实测抽查
符合要求
3.6.6
纵横轴线位移
符合要求
3.6.7
直埋螺栓中心及标高偏差
暂无
3。6.8
基础顶面（支承板）标高偏差
暂无
（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；
（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。
1。10
工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为.分包单位资质符合规定要求。
1。11
针对工程特点和项目需要，制定培训计划,并落实。
1。12
对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
(2)验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。
检验科质量控制管理工作检查表
15分
临危值登 记报告工 作
1、出现临危值时，应重新再次检验核实并同时核查质控结果；
2、经同班次人员再次核查结果后，或再次检验结果核查确认
无误后，方能出具相关报告结果。 及时电话告知临床主诊医生， 并向科主任作口头汇报。
3、做好临危值登记工作。
1、 出现临危值时应及时上报，由上级检验人员 再做一次进行比对无误方可发出报告，一人工 作时必须进行二次复核检验。未按要求落实的 一次扣2分。
施，对失控没有做纠正的，扣当事人分/次。
各种登记
管理工作
上级部门要求的各种登记均应完善，不得漏登。
完善各种登记，一处不合格扣分。
10分
外送标本 采样、运 送、接收
1、 适时对临床科室采集的标本进行检查，并指导其采集方法。
2、接收标本时应查对科室、姓名、性别、床号、门诊号、住 院号、标本、固定液、申请单是否相符等。病理报告单有病史、
3、 未按要求进行处理或运送的，一次扣2分。
4、接收的检验结果应进行认真核对无误后方 可发出，如未认真核对，造成不良后果的记医 疗差错一次扣5分。
5分
临时性工 作
7、血液制品的条形码粘贴在输血申请单相对应的空白处，
1、 接收申请单时应与标本进行核对，不符合要 求者立即与相关科室对接，听之任之者本项不 得分。
2、检查输血病人24小时内无申请单的扣当事 人5分。
3、血型鉴定和交叉配血应2人核查，执行双签 名，一人时做2遍，未按要求开展工作的，不 得分，造成医疗事故的交院办处理并按相关法
1、外送标本应严格把关，对不符合标准的标本 应拒收，如自行收下造成报告结果不准确的扣5分。
工作
手术所见等描述。
工程项目监理检查评分表 - 月度质量检查表
检查项目
监理检查评分表
主要分项说明
总分 得分
■施工进度周计划对比、总结。
■施工进度月计划对比、总结。 子项实施前检查
■工程材料进场检查；
主要是项目实施部位周计划，以及与上周计划呼应对比、原因分析以及采取措施。
主要是突出本月控制重点，对控制重点节点描述，以及有无工期保证的组织与技术措施的 说明文件。对上月重要节点工程按计划进展状况形象进度与工作量完成分析。
施工规范要求
对施工方案及各分项工程质量通病的预防措施。有是否对成品、半成品的保护措施以及落
实。
■各类施工试验、试样进行全面检查，试验 报告资各种质量控制资料表格填报；
施工资料按分部整理归档要求进行收集，施工图变更及工程联系单是否齐全，完整。技术 技术检查资料内容。
■变更设计单签证、收集的及时性和齐全性；
合计
检查记录（种类、规格、重量等）
■施工图图纸会审；
子项施工期间每月图纸会审
■计量和检测工作有无专人负责；
按图纸施工，监理是否清楚工艺及规范检查要求。
针对记录检查。施工日志的及时性，技术资料、质量记录资料编制，变更设计单签证，与
■检查工程结构实体，对隐蔽工程检查、结 工程进度同步且真实有效。
构安全和使用功能进行抽检是否符合设计及
质量控制月度检查表
质量控制月度检查表检查内容1. 产品质量标准- 对照产品标准，检查产品的质量是否符合要求。
- 检查产品的外观、尺寸、重量、颜色等关键指标是否正常。
- 检查产品的材料是否符合质量要求。
- 检查产品的包装是否完好，是否有损坏。
2. 设备维护- 检查生产设备的运行情况，包括设备的正常工作、故障情况等。
- 检查设备的维护情况，包括设备的定期保养、清洁等。
3. 生产工艺- 检查生产过程中是否存在工艺问题，包括操作是否规范、生产流程是否合理等。
- 检查生产记录，确认记录的准确性和完整性。
4. 原材料采购- 检查原材料的采购合同和相关文件，确保采购的原材料符合要求。
- 检查原材料的质量报告和检测结果，确认原材料的质量是否合格。
5. 培训和技能- 检查员工的培训情况，包括培训记录、培训计划等。
- 检查员工的技能水平，包括操作技能、质量控制能力等。
检查方法1. 现场检查- 前往生产现场进行实地检查，观察产品质量和生产情况。
- 与生产人员交流，了解他们对产品质量的认识和理解。
2. 文件审核- 审核产品质量标准、设备维护记录、生产记录和原材料采购文件等。
- 检查文件的准确性和完整性，确保符合要求。
3. 样品检测- 选取符合要求的产品样品进行检测，包括外观检查、尺寸测量、材料分析等。
- 通过实验室测试，评估产品的质量是否达标。
检查结果1. 检查报告- 根据实际情况，编写检查报告，详细记录检查过程和结果。
- 报告应包括问题描述、原因分析和改进建议等内容。
2. 检查反馈- 将检查结果及时反馈给相关部门和责任人。
- 协助相关部门制定并执行改进措施，确保问题得到解决。
时间安排- 每月进行一次质量控制月度检查，确保质量管理工作的有效进行。
- 每次检查预计耗时2-3天，具体时间根据生产情况确定。
注意事项- 检查过程中要注意安全，遵守相关的安全规定和操作规程。
- 检查过程中要与生产人员进行充分沟通，了解他们的意见和建议。
- 检查报告和改进措施要及时跟踪，确保问题得到解决和改进的效果得到检验。
企业质量控制检查表
---
检查表
项目
描述
检查方法
1.质量标准
检查产品或服务是否符合制定的质量标准
检查产品规范是否明确，是否有相关测试结果
2.设备和工具
检查企业所使用的设备和工具的质量和功能
检查设备是否正常运所采购的原材料的质量和供应商可靠性
检查采购记录，检验原材料的质量标准
4.生产过程
检查企业的生产过程是否符合质量标准
查看生产过程记录，检验关键步骤是否符合标准
5.产品测试
检查产品是否经过必要的测试，确保质量合格
检查测试记录，验证测试方法和结果
6.问题反馈
检查企业的客户反馈和投诉处理情况
查看客户反馈记录，验证问题解决情况
---
以上是一份简单的企业质量控制检查表，可根据具体业务情况进行调整和扩展。通过使用本检查表，企业可以有效地进行质量控制，提高产品和服务的质量水平。
品质控制检查表100分
品质控制检查表100分
1. 检查表介绍
本品质控制检查表是用于评估和监控产品品质的工具。
它包含了一系列检查项目和评分标准，用于确定产品是否符合质量要求。
该检查表的最高评分为100分，分数越高代表产品的品质越好。
2. 检查项目和评分标准
下面是本检查表包含的主要检查项目和评分标准：
2.1 外观检查
- 产品外观是否整洁、无明显划痕或污渍：满分10分
- 产品表面是否光滑，没有凹陷或凸起：满分10分
- 产品颜色是否均匀，没有色差：满分10分
2.2 功能检查
- 产品功能是否正常：满分20分
- 产品操作是否简单方便：满分10分
2.3 安全性检查
- 产品是否符合相关安全标准：满分15分
- 产品是否有明显的安全隐患：满分15分
2.4 包装检查
- 产品包装是否完整无损：满分10分
- 产品包装是否符合相关标准：满分10分
3. 使用方法
使用本品质控制检查表时，请按照以下步骤进行操作：
1. 对每个检查项目进行评估，并按照评分标准给出相应的分数。
2. 将每个检查项目的分数累加得到总分。
3. 根据总分来评估产品的品质，满分为100分，分数越高代表
产品品质越好。
4. 结论
本品质控制检查表可用于评估和监控产品的品质。
通过每个检
查项目的评估和相应的评分，可以得出产品的总分，进而评估产品
的品质。
希望本检查表能为您的品质控制工作提供帮助。
建设工程项目检查表
组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查
符合
不符合
（一）
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围，未转包 或违法分包所承揽业务，安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求，特种作业 人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产 管理人员
（二）
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构，并明确 各部门、各岗位安全生产责任
（三）
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位）
单位名称：工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
（一）
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
（二）
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程 检验、检测
（三）
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后，施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时 间及责任人员
（十六）
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
药物临床试验质量控制检查表
项目名称
申办方/CRO
药物分类
口中药、天然药物□化学药□生物制品□其他
临床分期
□II期□H1期□∣V□临床验证□其他
项目负责人
项目质控员
研究进度
□启动口正在进行口入组结束□终止
药物编号
/随机编号
检查项目
质控检查内容
是
否
NA
备注
知情同意
受试者是否签署了知情同意书
知情同意日期在实施临床试验检查治疗之前
知情同意研究者签字日期与受试者的日期一致
知情同意书有更新
再次实施更新的知情同意书
知情同意书修改规范
CRF
序号
药。
编.
物
号
明细
/随机编号
及时
填写
修改规范
完整
清晰
信息一致
签字齐全
签字人符合要
求ห้องสมุดไป่ตู้
可溯
源
合并用药是否记录
化验单粘贴
1
2
3
4
6
7
8
检查情况汇总:
整改意见:
质控员
日期
"药物临床试验(GCP)中心办公室”，
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审计项目质量控制点检查表
序号 流程名称 控制点 检查
情况
备注
1 立项
(1)审计目标是否明确，是否满足委托人的要求；
(2)审计范围是否恰当；
(3)审计重点把握是否准确；
(4)审计方法是否可行和有效；
(5)是否进行项目风险评估，风险估计是否充分和恰当；
(6)总体时间安排是否合理，资源是否充足；
(7)审计小组成员是否参与方案的讨论，意见是否达成一致；
(8)是否进行背景资料的研究，研究是否深入；
(9)是否在规定的时间内完成前期准备工作。
2 计划
(10)人员分工是否明确合理，是否充分考虑人员专长；
(11)分步骤推进时间计划安排是否清晰合理；
(12)达到审计目标要收集哪些方面的证据，收集证据的方法
是什么？是否有效达成审计目标；
(13)在制定时间计划时是否和相关部门进行过必要的沟通；
(14)小组成员是否参与计划讨论并达成一致意见。
(15)
3 实施
(16)是否按要求召开项目启动会？对于A类项目审计部总经
理和质控小组成员是否参加？
(17)现场考察时，注意到的异常情况在工作底稿中是否有记
载？
(18)调整审计计划是否报质控小组批准？
(19)现场结束前是否对工作底稿进行大致的分析和整理？
(20)是否有审计发现明细表和汇总表？
(21)证明审计发现的证据是否充分、适当？
(22)审计发现汇总表中的建议是否可行（有操作性）？
4 报告
(23)报告是否在规定的时间内完成？
(24)报告表述是否简明、清晰，不存在歧义？
(25)所列问题和风险在报告中揭示的必要性？
(26)审计过程中发现的重大问题在报告中是否已全部揭示？
(27)所有的结论是否有充分的审计证据支持？
(28)报告中是否列明作出评价所依照的标准？
(29)报告是否征求过相关部门的意见，并编制反馈意见汇总
表？
(30)报告中是否有明确的改进建议或纠正措施（调查报告例
外）？
(31)报告中是否注明被审部门已采取的行动？
(32)报告的附件是否齐全？
(33)报告是否在规定的时间和范围内发送？
5 底稿
(34)表达内容是否完整，记录是否清晰，结论是否明确，；
(35)陈述语言是否简洁；
(36)书写格式是否规范统一，标识是否一致；
序号 流程名称 控制点 检查
情况
备注
(37)是否在重要的工作底稿上标注索引编号及顺序编号；
(38)相关的工作底稿之间，是否保持清晰的勾稽关系，相互
引用时，是否注明交叉索引编号；
(39)是否在审计档案起始页编写《审计工作底稿目录》，并
与档案内的工作底稿相互索引。
(40)获取的工作底稿上是否注明资料来源；
(41)对获取的工作底稿是否实施必要的审计程序并注明；
(42)审计人员是否在审阅或核对后，形成并记录审核意见且
签名。
(43)是否在完成各阶段审计工作时，形成相应规范要求的标
准工作底稿（参见各阶段质量控制点检查表）；
(44)项目主审随着审计工作的进行，收集整理各组员完成的
各阶段工作底稿；
(45)在项目主审和质控组长，交接工作底稿时填写并签署
《资料交接清单》，并保持已完成工作底稿的整洁完
整。
(46)项目主审是否已经对全部组员完成的工作底稿进行了复
核并签名；
(47)项目质量控制小组对项目主审提交的审计发现问题汇总
和报告初稿进行复核，提出相应意见，并签名
(48)项目主审在出具正式报告后一个月后完成工作底稿档案
的整理和归档，特殊情况经部门总经理审批后适当延
后；
(49)整理后的书面工作底稿档案底稿完整、结论清晰、勾稽
关系明显，易于理解、纸面整洁；
(50)填写完整的《审计档案目录》
(51)项目主审在出具正式审计报告、完成审计项目总结后一
个月之内（特殊情况经总经理审批，适当延后）收集各
组员完成的电子工作底稿，完成该项目电子文档的整理
归档，并上载入“公用文件夹－审计工作档案”，同时
设置密码；
(52)对于需要长期保存的项目电子审计资料，在出具正式审
计报告后二个月之内，作为备份刻录在只读光盘上。
质控组成员：
注：
1、 此表作为质控组检查项目质量的工作底稿；
2、 检查情况符合要求的打 √，不符合要求的指出应改进的地方；
3、 每一阶段（如立项、计划、实施、报告），质量控制小组都要组织审查。此表由质控小组组长保管，并
根据此表结论，负责填写项目审计审核意见表。