财务报销票据粘贴示例审批稿
经费报销原始凭证粘贴单
粘贴纸张呈现为横向排列从左到右鱼鳞状。每张粘贴单上粘贴的原始单据不要粘贴太厚，如票据太多可多张粘贴。
经费报销原始凭证粘贴单
装 订 线
共粘贴原始凭证
张
事 由：
合计金额：￥
经办人签名： 负责人签名：
ห้องสมุดไป่ตู้
裁
特别说明：本单根据学校财务处提供的粘贴单制作，请优先使用学校的粘贴单，在没有学校的粘贴单时，可打印本单替代。
剪
票据粘贴说明：
线
1、 请将国家正规发票左沿依次张贴在上框中【装订线】右侧，要保证能正常翻阅，发票右端尽量不要超出右边框；
报销票据粘贴模板
接下来，给大家看几张已粘贴好发票的模版， 接下来，给大家看几张已粘贴好发票的模版，以及特别需要 注意的几点。出差在外的同仁们，可要看仔细喽！ 注意的几点。出差在外的同仁们，可要看仔细喽！
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（二 ）
一般服务类发票会有 年月日” 客户、 “年月日”、客户、 项目， 项目，报销时发票上 该空处须填写。 该空处须填写。
发票客户名称要写公司名称 或者员工本人名字，千万记 或者员工本人名字， 得哦！ 得哦！
上述发票的粘贴（ 上述发票的粘贴（一）2/5
票，就不用再浪费一张白纸啦！ 就不用再浪费一张白纸啦！
的地方为胶水涂抹处。 黄色三角形的地方为胶水涂抹处。背贴纸下面还有空处刚好贴车费
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（ ） 一
（ ） 一
提醒几个要点： 提醒几个要点： 1、发票要分类粘贴，就是餐费发票粘一起，住宿发票粘一起 、发票要分类粘贴，就是餐费发票粘一起， 2、发票应按发生日期顺序粘贴（记住，不是倒序哦！） 、发票应按发生日期顺序粘贴（记住，不是倒序哦！） 3、发票为长条形的应横向粘贴，如 的士票、住宿发票等 、发票为长条形的应横向粘贴， 的士票、 横向粘贴 4、不要粘到发票的金额（粘住金额谁知道多少呢？） 、不要粘到发票的金额（粘住金额谁知道多少呢？）
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（ ） 一
上述发票的粘贴（ 上述发票的粘贴（一）1/5
下面这些都是餐费发票，就放一起贴了， 下面这些都是餐费发票，就放一起贴了，一张粘贴不了就分开在几张 白纸上粘贴。 的地方为胶水涂抹处。 白纸上粘贴。黄色三角形的地方为胶水涂抹处。
报 销 票 据 粘 贴 模 板
（ ） 一
上述发票的粘贴（ 上述发票的贴（一）5/5
报销凭证粘贴单
注意事项
（1）请各位老师报销时按差旅费、交通费、办公费、招待费、
实验材料、维修费等类别分类粘贴，请勿贴出粘贴单外。
（2）原始凭证粘贴自左向右均匀粘贴，请用液体胶水粘贴，不要使用装订机装订、固体胶水或双面胶粘贴。
（3）右列报销金额合计大小写金额据实填写，涂改无效。
（4）报销时随附的酬金申报单、预约报销单、日常报销申报单、电子发票、发票附件（合同、验收单、会议通知等）一律用A4纸打印无须折叠，和粘贴单一并用回形针、长尾夹夹住，交由财务人员处理。
（5）电子发票打印时，务必将左上角的二维码打印完整，
用途说明：_______________________________________。
票据粘贴单模板
票据粘贴单
（温馨提示：粘贴发票时，发票不能覆盖。
单位负责人或项目负责人对票据金额及票据的准确性负责，如有与实际情况不符，按审核人员核定的金额为准。
注意事项，请见背面）
根据《会计法》第二章第九条规定：任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。
本人承诺：对本次报销涉及到的所有事项的真实性负责并承担相应责任，并对下列特殊事项单独承诺
1. 节假日出差属实
2. 电子发票只报销一次
3. 科研经费出差超7天属实
4. 包干经费及其时间属实
承诺人：
年月日附件共_______ 张金额共_________ 元实报张数______ 张实报金额_________ 元
经办人：_______ 证明人: _______________ 审核会计：________________ 年月日
报销注意事项：
1、报销票据的付款单位名称，应填写“海南大学” 。
2、原始票据应按照报销业务进行分类，如办公费、邮电费、的士费、飞机票车船费、餐费、
专用耗材、维修材料等归类。
相同内容的票据平铺粘贴，不要覆盖报销票据。
3、原始凭证整理方法：单张发票金额在300 元以下及实名票据（如飞机票），可单独汇总
平铺粘贴在《票据粘贴单》上，在《票据粘贴单》经办人、证明人处签字即可。
单张金额超过300 元（含300 元）的非实名票据，经办人、证明人需逐张在票据背面签字；单张发票金额在1 万元以上的，还需单位负责人或项目负责人逐张签字。
所有票据不得超出《票据粘贴单》指定范围，其他附件与《票据粘贴单》同向粘贴整齐。
4、原始凭证粘贴及附件以A4纸大小为限，不能超过A4纸。
凭证票据审核、粘贴(图示)(非常实用的财务)
审批手续审核
报销票据有关人员签名、签署意见及事由的审核。 首先要鉴别领导签字是否与印鉴卡的签字相一致， 领导签名要签全名，领导签署意见应注明本人意见， 如“同意”等，不可只签名字不签意见； 实报金额与票面金额不一致时应由领导签字注明实 报金额； 其次是审查经办人、验收人以及财务联系人的签 字是否签齐全； 最后要审查报销票据是否注明事由，如采购的食 品，须注明是招待用或是看病号用。
月 备
日 注
合计金额（大写）： 核准金额（大写）：
处( 室 )领 导 意 见 总公司分管领 导意见 总公司总经理 意见 部( 室 )领 导 意 见 总公司总会计师 意 见 财务部长 核 准意见
￥ ￥
财务主管：
审核：
出纳：
收款人：
二、报销票据粘贴原则
（一）在实际工作中原始凭证种类繁多，为便于装订和保管， 在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。 （二）票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、 纸张的大小，选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。 （三）粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅。 （四）纸张大小、金额相同的票据贴在一起。 （五）大张的票据只需固定票据的左上角，小张的票据需均 匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。 （六）过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白粘贴 单上，再附在单据封面后。
报销凭证票据审核方法
财务部 二0一二年七月
目 录
一 二
内容和加盖的印章进行审核 审批手续审核 报销发票本身的防伪性 能来鉴别发票的真假
三
四 五Leabharlann 内容和加盖的印章进行审核 1.发票填制的内容是否与发票种类相符合。 2.发票加盖的印章是否与票据的种类相符合。 3.票据的属地、职能是否与票据上加盖的印章相符合。 4.票据客户名称填写是否与报账单位名称相一致。 5.从票据印制的所属日期与实际开票日期查验是否属过期作废票据。发票印制的
财务报销粘贴单
财务报销粘贴单
金额
年月日
万
仟
佰
拾元
角
分 ¥：
经办人
财务审核
工会主席
经费审查 委员主任
注：此单由经办人填写，内容包括：事由、金额、单据票数等。
科目 事由
财务报销粘月日
拾 角
元 分
¥：
经办人
财务审核
工会主席
经费审查 委员主任
注：此单由经办人填写，内容包括：事由、金额、单据票数等。
科目 事由
财务报销粘贴单
金额
万
仟
佰
年月日
拾 角
元 分
¥：
经办人
财务审核
工会主席
经费审查 委员主任
注：此单由经办人填写，内容包括：事由、金额、单据票数等。
财务报销票据A4版粘贴
财务报销票据A4版粘贴指南
自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。
为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：
1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。
（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）
规范的票据粘贴示例如下
2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。
（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。
（3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。
示例如下：
（温馨提示：请您按照从左至右的顺序，保持平整美观，整体呈现向右开口的鱼鳞状。
）
3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据：
1）只能用适量的胶水；
2）不能用固体胶棒粘贴；
3）不可用订书机订票据。
4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。
火车票较少数量时粘贴示例
火车票较多数量时粘贴示例
5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。
6.以下是3个错误粘贴示例。
报销单粘贴单模板
报表编号： 出差人： 出差事由： 出发时间： 返回时间： 报销金额合计： 是否有借款：
备注：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
报销人签字：
财务初审岗： 财务复核岗：
兴竹公司
原始单据
粘贴单
以下内容有报销人填写
粘贴要求：
报销公司：
１．原始发票必须按照OIE手册要求进行编号，粘贴时必须按照费用报表的填写顺序粘贴，可以从前至后也可 报销项目： 从后至前。
装 订 线 ( 粘 贴 线 右 粘 票 )
２．原始发票从最左上角开始依次均匀顺序粘贴，上下厚度一致，右边不要超过A4纸的边界；发票较多时可 以分开多张A4纸粘贴，每张厚薄适度。 ３．原始发票粘贴后，在OIE里填写完毕后，需要按右边内容填写；不用再粘贴差旅报销单或费用报销单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
财务报销票据粘贴示例 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
财务报销票据粘贴示例
一、报销票据粘贴的基本要求
1、所有票据粘贴在“单据贴存单”的有效范围内（上下边距0.5cm，左右边距1cm）。
2、粘贴的票据要正面朝上，支票存根靠左上角粘在所有票据的最上层，以便审核和查阅。
3、票据应按经济内容分类进行粘贴，如差旅费、公务接待费、市内交通费、维修费等。
4、票据较多时可使用多张贴存单，每张贴存单粘贴票据最多不超过15张（市内交通费、停车费、定额发票等小张票据可适当增加到20张）。
5、票据纸张大小不一致时，在同一张贴存单上可以按先小后大或者先大后小的顺序粘贴。
6、对于比贴存单大的票据及附件，超出部分按照贴存单的大小逐张进行折叠。
7、票据粘贴方法多样，应根据票据的多少、纸张的大小选择合适的方法，保证能够清晰看到每张票据的内容、金额，整个票据牢固平整、分布均匀、层次分明、易于归档保存。
二、报销票据粘贴示例
第一步，将票据分类整理，准备好“单据贴存单”和胶水。
第二步，将胶水涂抹在票据左侧（约1.5cm宽）背面，按票面金额、纸张的大小依次均匀地粘贴在贴存单上。
1、单张票据靠左侧平铺粘贴在贴存单上。
2、票据数量较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下呈阶梯状粘贴。
3、票据数量较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下、从右向左呈鱼鳞状粘贴。
相同大小票据的粘贴方法：
①②
③
大小不一致票据的粘贴方法：
①②
③④
4、当票据或附件大于贴存单时，采用折叠法进行粘贴。
长型：
①②
③④
宽型：
①②
③④
第三步，按照贴存单要求，据实填写单据张数、单位项目、金额、经手人、用途（要注明经费代码）等信息。
单据张数为票据自然张数、支票存根张数与附件个数（销货清单、通知、合同、请示报告等无论页数多少，均按1个附件计算）之和。
比如会议差旅费报销单据张数通常为6张，即车票2张、购票刷卡小票1张、住宿费发票1张、住宿费刷卡小票1张、会议通知1份。
第四步，将填写好的贴存单送验收人（购买实物）、负责人签字。
第五步，将审签手续齐全的报销单据送交财务处。
三、注意事项
1、每张票据均保证粘在贴存单上，不得以票粘票，不得粘盖住票据基本信息。
2、票据不得集中在中间粘贴，造成中间厚、四周薄的现象，也不得将票据贴到贴存单外。
3、票据不能倒置粘贴。
4、票据应统一用胶水粘贴，不能用订书钉、曲别针、直别针等装订。
5、为避免脱落散失，硬质车票要尽量粘贴在最左侧、最上层。
6、应使用黑色中性笔或钢笔以规范汉字填写贴存单，信息真实完整，字迹清楚工整，不得涂改挖补。