海南热带花卉科技产业园可行性实施报告

第一章总论1.1 项目名称热带花卉科技产业园（暂定名）1.2 项目单位农垦花卉有限公司农垦花卉有限公司是省农垦集团有限公司出资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月16日，注册资本3000万元，经营围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；花卉连锁销售；鲜花包装；礼仪庆典；旅游开发；进出口贸易等。

公司2013—2017年中期发展战略目标是：通过建设标准化示基地，把海垦集团土地资源优势转化为产品优势，并行开展传统销售渠道建设与电子商务，有效控制目标市场，迅速做大做强。

1.3 可行性研究的依据和围1.3.1可行性研究的主要依据（1）《国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》（2）《省花卉产业规划（2009-2015）》；（3）《农业项目可行性研究报告编写指南》；（4）《建设项目经济评价办法与参数》；（5）《省建设工程预算定额》；（6）国家、部委、省现行的设计规、标准和定额；（7）建设单位提供的其它资料、意见等。

1.3.2 可行性研究的围研究围包括：项目提出背景与建设必要性；项目选址和条件分析；市场分析；项目建设方案；环境影响及保护；项目组织管理及劳动定员；项目实施进度及建议；投资估算及资金筹措；财务评价与综合效益评价等容。

1.4 建设地址省定安县南海农场（居丁镇）1.5 建设容和规模项目占地面积2800亩，主要建设容：在景观主体上，主要建设600栋风格各异、面积不等、形态多样的木屋。

在区域划分上，主要以种植不同的花卉来作为划分依据，建设玫瑰园、兰花园、薰衣草园、三角梅园、向日葵园、百合园、菊花园、水性植物园、四季草花园、珍贵乡土树园（花梨园、沉香园、凤凰园、木棉园等）等花卉主题园区，确保一年四季均有花开，达到缤纷花海的效果。

在配套上，建设酒店、会所、球场、泳池、高尔夫练习场、鱼塘等设施。

同时在园区里建设热带雨林体系，将热带花卉与热带雨林结合。

1.6 发展模式和目标项目以国际旅游岛建设为契机，坚持“产业拉动、协调发展、保护生态”原则，采取“市场化运作、企业独立运营、政府扶持”的发展模式。

农垦花卉公司充分利用土地资源优势，引进合作伙伴，发挥资本、人才、技术及市场优势，全面负责项目整体规划、开发建设和运营管理，盘活土地资源，打造国一流的农业休闲旅游产业发展平台。

主要发展目标如下：按5A级景区标准，将项目建成独具乡村农场特色的热带花卉主题生态旅游示区。

建成后，将成为惟一以热带花卉为主题的高品位农业生态旅游景区。

1.7 投资估算及资金来源项目总投资为106735万元。

主要包括：工程建设投资96320万元（其中主题景观区68370万元、中心商务/办公区27950万元），工程建设其他费用3360万元，基本预备费4816万元，流动资金2239万元。

资金来源为:企业自筹（含引进合作伙伴）。

1.8销售收入、费用及利润估算项目建成进入运营后,正常年销售收入合计28804万元，年总成本为9131.36万元，年利税总额19672.64万元，年净利润16721.74万元。

1.9 建设进度安排：项目建设期为3年，即2013年6月-2015年6月。

1.10 项目建设背景及必要性项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势，符合花卉公司转型发展需要，能打造公司核心竞争力，确保企业可持续发展。

同时有利于促进定安区域经济加速发展。

以青山绿水为主题的农庄不少，惟独缺乏具有五彩缤纷自然景观的农庄。

1.11结论与建议项目以《国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》和《省“十二五”花卉产业发展规划》为依据，依托当地资源优势,高标准建设具有知名度和影响力的热带花卉产业园，成为发展现代特色高效农业的典和重要的花卉旅游目的地，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。

项目建设符合国家和省、定安县的产业发展政策，符合农垦的发展战略思想，承担单位实力雄厚，项目前期工作充分，建设条件优越，具有重大现实意义，是非常必要的，也是可行的，建议尽早实施项目。

第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设紧扣并顺应国家和地方经济社会发展趋势。

党的十八大报告指出，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

项目以花卉为主题和卖点，环保生态，实现人与自然和谐相处共生，契合“美丽中国”概念要求，也符合我国经济社会发展趋势。

这也为本项目的建设找到有力的政策支撑点，利于项目顺利推进。

当前，国际旅游岛建设上升为国家战略，发展面临新的历史机遇。

省委出台《国际旅游岛建设发展规划纲要(2010-2020)》，明确指出发展的战略定位为：我国旅游业改革创新的试验区、世界一流的海岛休闲度假旅游目的地、全国生态文明建设示区、国际经济合作和文化交流的重要平台、南海资源开发和服务基地、国家热带现代农业基地。

在《生态省建设规划纲要》和《省科技“十一五”规划纲要》提出，要大力发展“热带花卉”产业，转变经济增长方式，为生态省建设和“文明生态村”建设提质增效。

近年来，省委、省政府、定安县政府对热带花卉产业的高度重视，制定了《省热带花卉产业发展规划》，力求将花卉产业建设成为国际旅游岛建设与富农政策相结合的着力点。

《省“十二五”花卉产业发展规划》中指出：力争到“十二五”末，实现全省花卉种植面积达到20万亩，花卉产业年总产值50亿元。

作为“的后花园”，定安县结合当地实际提出创造性地“一城三地”发展战略，加速实现定安跨越式发展，打造城郊型绿色高效农业基地。

项目高标准建设热带花卉产业园，促进花卉产业健康快速发展，将成为当地发展现代特色农业战略的典，完全符合省及定安县产业发展政策。

2.1符合花卉公司发展需要，能打造公司核心竞争力，确保企业可持续发展。

目前花卉公司正面临业务转型，经分析，发展集农业与旅游业于一体的产业园项目是一条可行之路。

本项目建成后，既能将农业与旅游业完美嫁接结合，将土地资源优势转化为产品市场优势，又能以花卉为本，合理延伸产业链，形成联动放大效应，填补没有五彩缤纷的花卉农庄的市场空白，成为企业做大做强的坚实保障，利于公司打造核心竞争力，利于公司业务发展和战略目标的实现。

同时，项目采取引进具有资金实力和市场资源的合作伙伴的形式进行运作，既能有效解决项目建设资金问题，又能解决市场销售问题。

2.3花卉产业发展需要大企业支撑，大项目带动。

花卉产业是当今世界最具活力的“产业”，近年来，我国花卉产业发展十分迅速，进入了新的发展阶段，逐步融入全球花卉的技术高新化、市场一体化、竞争国际化趋势中，花卉产业面临着更加激烈的国际、国市场竞争。

因此加快科技创新步伐，培育龙头企业，已成为我国增强花卉产业国际竞争力的重要举措。

花卉发展了几十年，积累了一定的产业基础，但目前花卉产业最大的特征是产业化程度低、种植分散和没有领军企业。

热带花卉存在“散、乱、小”的格局。

因此，花卉产业的发展需要有大企业来支撑，需要大项目的示和带动。

凭借雄厚的资金实力和产业基础，高标准建设集热带花卉生产种植、生态休闲旅游为一体的国际热带花卉科技产业园，在花卉产业发展进程中占有举足轻重的地位，对促进花卉产业健康快速发展和旅游业转型升级具有重大意义。

2.4 项目建设有利于促进和定安区域经济加速发展。

近年来，经济社会呈现出良好的发展态势，但是经济总量小，农业产业化、规模化程度较低，旅游产业转型升级有待加快，农民收入整体较低。

为促进经济社会快速发展，省正按照战略规划，大力发展具有热带优势的旅游业和农业。

定安县作为一个具有潜力的发展地区，正在全力实施“一城三地”发展战略，全力打造宜居宜商生态卫星城、休闲养生旅游基地、新兴工业基地和城郊型绿色高效农业基地，努力建设文明定安、生态定安、富裕定安、幸福定安。

热带花卉科技产业园项目符合省及定安县发展战略，能有效促进农业和旅游业发展，同时拉动定安县域经济加速发展。

建成后，产业园区将成为以热带花卉为主题的著名休闲度假旅游目的地，将丰富及定安旅游涵，提升及定安旅游知名度和文化品位，有效促进及定安旅游业转型升级、持续发展。

第三章项目市场分析以独特的热带风光、优美的自然环境和古朴的黎苗民族风情吸引了大批国外游客，旅游业迅速崛起并一跃成为全省国民经济的支柱产业和新兴的优势产业。

目前，国际旅游岛建设上升为国家战略，迎来了前所未有的发展机遇，旅游业迅猛发展。

2011年，全省接待旅游过夜人数突破3000万人次，达到3001.34万人次，比上年增长16.0%。

其中，接待国旅游者2919.88万人次，增长15.8%；接待入境旅游者81.46万人次，增长22.8%。

全年旅游总收入324.04亿元，比上年增长25.8%。

其中，国旅游收入299.47亿元，增长27.1%；入境旅游收入24.57亿元，增长11.6%。

全年旅游饭店客房开房率62.4%，比上年提高2个百分点。

年末全省共有挂牌星级宾馆209家，其中五星级宾馆22家，四星级宾馆54家，三星级宾馆103家。

《国际旅游岛建设发展规划纲要(2010 2020)》中指出，发展战略定位为：我国旅游业改革创新的试验区、世界一流的海岛休闲度假旅游目的地、全国生态文明建设示区、国际经济合作和文化交流的重要平台、南海资源开发和服务基地、国家热带现代农业基地。

计划到2012年,用3年左右时间打牢基础,优化环境。

接待国外游客达到3160万人天次,旅游总收入314亿元,旅游业增加值占地区生产总值的比重达到7.5%,第三产业增加值占地区生产总值比重达到47%,第三产业从业人数比重达到39%。

到2015年,旅游管理、营销、服务和产品开发的市场化、国际化水平显著提升 ,综合生态环境质量保持全国领先水平。

接待国外游客达到4760万人天次,旅游总收入540亿元,旅游业增加值占地区生产总值比重达到9%以上,第三产业增加值占地区生产总值比重达到50%以上,第三产业从业人数比重达到45%以上。

到2020年,旅游服务设施、经营管理和服务水平与国际通行的旅游服务标准全面接轨,旅游的国际知名度、美誉度大大提高 ,初步建成世界一流的海岛休闲度假旅游胜地。

接待国外游客达到7680万人天次,旅游总收入1240亿元,旅游业增加值占地区生产总值比重达到12%以上,第三产业增加值占地区生产总值比重达到60%,第三产业从业人数比重达到60%。

全省人均生产总值、城乡居民收入和生活质量力争达到国先进水平,综合生态环境质量继续保持全国领先水平,可持续发展能力进一步增强。

当前我国居民旅游主要以国游为主，并处于国旅游的快速增长阶段。