采购设备出库管理规定2001-07-31
公司采购出入库管理制度
公司采购出入库管理制度r一、目的和范围制定本制度是为了规范公司的采购及出入库行为，确保物资管理的精确性和高效性，降低库存成本，提高资金使用效率。
本制度适用于本公司所有涉及物资采购、入库、出库及相关管理活动的员工。
二、职责分配1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和采购合同的签订。
2. 仓库管理部门负责物资的验收、入库、保管和出库操作，并实时更新库存信息。
3. 财务部门负责监督采购资金的使用，审核相关单据，并进行成本核算。
4. 各需求部门需及时提出采购申请，并在物资到货后进行确认。
三、采购流程1. 需求部门根据实际需要填写采购申请表，并由部门负责人审批。
2. 采购部门汇总各部门需求，制定采购计划，并选择至少三家供应商进行比较和评估。
3. 经过评估后，与选定的供应商进行价格和交货期等细节的谈判，并签订合同。
4. 采购部门跟踪订单执行情况，确保供应商按时交付。
四、入库流程1. 物资到货后，仓库管理人员需对照订单进行数量和质量的验收。
2. 验收合格后，进行入库登记，包括物资编号、名称、规格型号、数量、单位、供应商信息及入库时间等。
3. 将物资分类存放至指定区域，并更新库存管理系统信息。
五、出库流程1. 需求部门提交出库申请，并由部门负责人审批。
2. 仓库管理人员根据审批后的出库单进行配货。
3. 出库前进行最终核对，确保物资无误。
4. 完成出库后，及时更新库存信息，并记录出库详情。
六、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保账物相符。
2. 根据库存情况调整采购计划，避免过度库存或缺货。
3. 对于易损耗或保质期限的物资，应实行先进先出的原则。
七、监督与考核1. 定期对采购和库存管理过程进行审计，确保流程的合规性。
2. 对于违反管理制度的行为，应进行记录并采取相应的纠正措施。
3. 设立KI指标，对采购效率、库存周转率等关键性能指标进行监控和评估。
物品采购出入库管理制度
物品采购出入库管理制度一、目的和依据为了确保公司物品的采购、出入库过程的合理性、规范性和透明度，保证物品的有效利用和管理，制定本制度。
基于公司《物品管理办法》及相关法律法规依据。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、分支机构。
三、物品采购管理1.采购计划每年初制定年度采购计划，由各部门向采购部门提出需求，并经过采购部门审核、评估后进行采购。
2.供应商选择采购部门负责与供应商建立合作关系，并根据公司采购政策和要求进行供应商的管理与评估。
3.采购流程(1)由申请部门向采购部门提出采购申请，包含物品名称、规格、数量、用途、预算等详细信息。
(2)采购部门进行询价、比价，并报请采购经理审批。
(3)采购部门与供应商签订采购合同，并确认交付日期和付款方式。
(4)采购部门收到物品后，进行验收，并通知申请部门进行领取。
四、物品出库管理1.出库流程(1)部门负责人/申请人填写出库申请单，包括物品名称、数量、用途。
(2)出库申请单须经部门负责人审批，并提交给库管人员进行库存数量核对。
(3)库管人员办理出库手续，记录出库信息，并通知申请人进行领取。
2.领用及使用(1)申请人凭借出库单领取物品，并进行签收。
(2)物品使用后，申请人归还库存，并填写归还单。
(3)库管人员收到归还单后进行核实，如有破损或遗失应由申请人负责赔偿。
五、物品入库管理1.入库流程(1)采购部门收到物品后，进行验收，并填写入库单。
(2)入库单须由库管人员进行核实，并验收合格后，确认入库，并记录入库信息。
(3)进行库存数量更新和物品分类存放。
2.问题品管理(1)库管人员在验收时发现物品有问题，应立即通知采购部门，并记录在问题物品清单上。
(2)采购部门根据问题物品清单进行处理，并采取相应措施，如返厂、换货等。
六、信息管理1.物品信息管理(1)采购部门负责物品信息的录入和更新。
(2)公司须建立物品信息数据库，包括物品名称、规格、数量、单价等信息。
2.库存信息管理(1)库管人员负责库存信息的录入和更新。
器材出入库管理制度
器材出入库管理制度第一章总则第一条为了规范和加强器材的出入库管理，确保器材的安全、稳定和有效使用，保障单位的正常运转，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于单位内所有器材的出入库管理，包括但不限于办公用品、办公设备、科研仪器、生产设备等。
第三条出入库管理应当遵循科学、严格、合理、公正、公开的原则，做到权责明确、程序规范、管理严格、责任到人。
第四条出入库管理应当依据国家相关法律法规、单位内部规章制度，并按照实际情况进行具体实施。
第五条出入库管理工作由单位管理者统一负责，必须要严格执行各项规定。
第二章出库管理第六条出库申请必须按规定进行，出库原因必须详细注明，必须经过审批后方可执行。
第七条出库人员必须携带有效证件办理手续，不能代替他人出库。
第八条出库人员在领取器材时应认真核对型号、数量等信息，确认无误后方可签字领用。
第九条出库人员应当按规定的流程、时间、地点进行出库手续，不得擅自变更。
第十条出库人员应当妥善保管领用的器材，妥善使用，避免造成损坏或丢失。
第十一条出库人员应当按规定时间将器材进行报废或退库处理，不能私自处理。
第三章入库管理第十二条入库人员应当携带有效证件并按规定的程序办理入库手续，不得擅自入库。
第十三条入库人员应在入库时将器材型号、数量等信息进行登记，确认无误后方可入库。
第十四条入库人员应当按规定将器材放置到指定位置，做到整齐、清晰、易于管理。
第十五条入库人员应妥善保管入库器材，不得私自使用或转借，保证器材的完好、安全。
第十六条入库人员应当在入库的器材进行定期检查、清点，确保器材的数量、状态等信息准确无误。
第四章库存管理第十七条库存管理人员应当按规定时间、程序对库存的器材进行清点、盘点，确保库存的准确性。
第十八条库存管理人员应该做好库存器材的分类、分级、整理、码放等工作，确保仓库的整洁、有序。
第十九条库存管理人员应当定期向管理者提供库存信息报告，包括器材的变动、情况等，以便管理者了解库存情况。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度以下是一个物资采购及出入库管理制度的详细内容：一、目的和适用范围该制度的目的在于规范公司的物资采购和出入库管理流程，确保物资采购的公平、公正、公开，保证物资出入库记录的准确性和完整性。
适用范围：适用于公司的所有物资采购和出入库管理工作。
二、采购管理流程1. 提交采购申请：由需求部门填写采购申请单，明确物资的名称、数量、规格、用途等信息，并提交给采购部门。
2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审批，审核申请的合理性、必要性和可行性，并将审批结果通知需求部门。
3. 招标或询价：根据采购申请的性质和金额，采购部门确定是进行招标还是询价，并向合格的供应商发送招标文件或询价函。
4. 提交报价：供应商根据招标文件或询价函的要求，提交报价，包括物资的价格、交货时间、配送方式等信息，并按时送达。
5. 评审并选择供应商：采购部门根据供应商的报价、信誉、实力等因素进行评审，并选择最优供应商。
6. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付要求，确保供应商按合同履行责任。
7. 采购订单：采购部门根据合同要求，生成采购订单，并发送给供应商。
8. 发货及验收：供应商按照采购订单要求发货，需求部门按照合同要求进行验收，核对物资的数量、质量、规格等信息。
9. 入库记录：验收合格的物资由库房管理员进行入库记录，包括物资的名称、规格、数量、供应商等信息。
三、出库管理流程1. 领用申请：各部门根据实际需求填写领用申请单，并经过部门主管的审批后提交给库房管理员。
2. 出库审批：库房管理员对领用申请进行审批，核查申请的合理性和库存情况，并将审批结果通知需求部门。
3. 出库操作：经过审批后，库房管理员根据领用申请单进行物资的出库操作，出库记录包括物资的名称、规格、领用数量、领用人等信息。
4. 出库复核：出库操作完成后，库房管理员进行出库复核，核对物资的数量、规格和领用人身份等信息。
5. 领用确认：领用人收到物资后，进行领用确认，并在领用申请单上签名确认。
设备出入库管理制度章程
设备出入库管理制度章程第一章：总则第一条为规范设备出入库管理，保障设备安全、提高设备利用率，依据《中华人民共和国设备管理条例》等法律法规，制定本章程。
第二条本章程适用于单位内的所有设备出入库管理工作。
设备出入库管理工作包括设备的采购、入库、领用、借用、调拨、维修、报废的管理。
第三条公司设备出入库管理工作由设备部门和相关部门共同负责，各部门应当严格执行本章程，保证设备出入库管理工作的准确性、及时性和规范性。
第四条设备出入库管理应当坚持科学、合理、规范的原则，确保设备的安全、合理使用。
第二章：设备出库管理第五条设备出库需经过设备管理人员确认后方可进行。
出库同时应当填写出库单，记录出库设备的名称、型号、数量、领用部门、领用人员等信息，并由领用部门的负责人签字确认。
同时应当通知设备管理部门进行备案。
第六条在出库时，设备管理人员应当对出库设备的数量、状态进行清点和检查，确保设备的完好无损。
并在出库单上加盖设备管理部门的公章。
第七条出库设备的使用应当符合规定用途，严禁私自挪作他用。
第八条出库设备的使用期限不得超出规定的时间，到期后必须及时归还或办理延期手续。
第三章：设备入库管理第九条设备入库需经过设备管理人员确认后方可进行。
入库同时应当填写入库单，记录入库设备的名称、型号、数量、来源等信息，并由设备管理部门的负责人签字确认。
第十条在入库时，设备管理人员应当对入库设备的数量、质量进行清点和检查，确保设备的完好无损。
并在入库单上加盖设备管理部门的公章。
第十一条入库设备应当按照分类进行存放，并定期进行清点和检查，发现问题及时向领导报告并处理。
第四章：设备调拨管理第十二条设备调拨需经过设备管理部门审核后方可进行。
调拨同时应当填写调拨单，记录调拨设备的名称、型号、数量、调拨部门等信息，并由设备管理部门和调拨部门的负责人签字确认。
第十三条调拨设备的接收部门应当对接收设备的数量、状态进行清点和检查，确保设备的完好无损。
第十四条调拨设备的接收部门应当对调入的设备进行认真使用，并妥善保管。
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度1. 引言物资采购与出入库管理对于一个组织的正常运营至关重要。
为了确保物资采购的合理性和出入库过程的规范性，制定一套科学、有效的物资采购及出入库管理制度势在必行。
本制度旨在规范物资采购程序和出入库操作，确保物资的准确统计、妥善保管及便捷使用。
2. 物资采购2.1 采购需求确定在需求方提出采购申请后，相关部门应当核实采购需求的真实性和合理性。
采购需求根据实际情况和预算的限制进行审批，并在系统中进行记录。
2.2 供应商选择在确定采购需求后，采购部门应当结合市场调研和供应商评估，选择合适的供应商。
供应商的选择应当充分考虑其信誉、产品质量、交货周期等因素，并与供应商签订合同。
2.3 采购合同签订采购合同是双方达成一致的法律文件，明确双方的权利和义务。
签订采购合同前，采购部门应当对合同条款进行详细审查，确保合同内容准确、合法、合理，并进行合同备案。
2.4 采购执行与验收采购部门应当按照合同要求，及时组织执行采购活动。
采购的物资应当按照规定流程进行验收，包括数量、质量、规格等方面的检查，并填写相应的验收记录。
3. 出入库管理3.1 出入库申请使用部门需要领取或归还物资时，应当按照规定的流程向库房提交出入库申请。
申请表中应当明确物资名称、数量、领取或归还的原因、使用部门等信息。
库房应当在收到申请后及时处理。
3.2 出入库操作出入库操作应严格按照手续进行，确保物资的准确统计和追踪。
库房人员应当核对申请表中的信息与实际物资情况，并签字确认。
同时，应当定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
3.3 物资保管物资的保管应当按照规定的要求进行。
库房应当做好物资存放的整理、分类和标记，并确保物资的安全和完整。
保管人员应当定期检查物资的质量和有效期，并及时处置过期或损坏的物资。
3.4 出入库记录库房应当及时、准确地记录每一笔物资的出入库情况。
出入库记录应包括物资名称、数量、领取或归还人员、日期等信息，并存档备查。
设备出库管理制度
设备出库管理制度一、总则为规范设备出库管理，提高设备出库使用效率，保障设备安全及完好性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有设备的出库管理，包括但不限于办公设备、生产设备、仪器仪表等。
三、管理流程1. 设备出库申请（1）员工如需使用公司设备，须提前填写设备出库申请单，说明出库的设备名称、数量、出库时间、归还时间、使用用途、使用地点等信息，并经部门领导审批同意后方可进行出库操作。
2. 设备出库备案（1）设备管理员收到员工的设备出库申请单后，应核对设备的出库信息是否准确，并在设备出库记录簿上备案相关信息。
（2）设备管理员应记录设备的出库时间、出库人员、出库设备名称及数量等信息，确保设备使用情况的真实性。
3. 设备保管（1）出库后的设备由出库人员负责自行保管，保证设备的安全和完好，不得擅自转借他人或私自拆卸损坏。
（2）使用完毕后，出库人员应按期将设备归还，并由设备管理员进行检查确认设备的完好无损后，方可对设备进行再次出库。
4. 设备使用记录（1）设备管理员应建立设备使用记录簿，记录设备出库、归还、维修等相关情况，确保设备使用情况的可追溯性和可查询性。
（2）出库人员在使用设备过程中如有损坏，应及时向设备管理员报告，以便设备进行及时维修或更换。
5. 设备维护和保养（1）设备出库前应进行检查和维护，保证设备的正常使用。
（2）设备使用过程中如发现设备出现故障或要进行保养，应及时向设备管理员报告，并协助设备管理员进行维修和保养工作。
四、责任制度1. 部门领导（1）部门领导应严格审核设备出库申请单，确保设备的合理使用。
（2）部门领导应对所属员工的设备使用情况进行监管和检查。
2. 设备管理员（1）设备管理员应依据设备出库申请单核对设备的出库信息，确保设备出库符合管理规定。
（2）设备管理员应对设备的保管、使用情况进行监管和检查，及时发现设备问题并提出解决方案。
3. 出库人员（1）出库人员应按照申请单的要求使用和保管设备，不得私自转借他人或擅自拆卸设备。
物资采购、出入库管理规定
物资采购、出入库管理规定关于物资采购、出入库、入账的管理规定(试行)一、物资请购(一)生产物资的请购:由总部指定的部门采购人员针对需采购的物资～依本部门存量管理基准、用料预算、参酌库存情况～进行市场摸价、货比三家后～如实逐项填写“生产物资采购计划单”～并按“计划单”下方所立部门从左到右依次审核签批后～将“计划单”分交给相关部门统计备查。
具体流程如下: 部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 部门采购员 ?交财务科和办公室统计?采购。
(二)非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求～每月初预报～填写《非生产物资申领计划单》～经相关部门依次审核签批后～交由总部指定的采购部门进行汇总采购后～凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向总公司领用。
非生产物资的申领与采购流程如下: 部门人员编制《非生产物资申领计划单》 ? 部门负责人 ? 财务科 ? 总经理 ? 办公室统计 ? 采购部按汇总好的申领计划～编制《非生产物资采购计划单》? 财务科 ? 总经理 ? 交办公室统计?采购。
(三)紧急请购:如遇总经理外出～由请购部门电话请示总经理同意后～如实逐项填写“物资采购计划单”～并在"备注栏"注明原因～方可采购～凡紧急请购的物资～必须在1-2天内补办审批手续。
具体流程如下:1部门采购员编制《生产物资采购计划单》 ? 部门负责人电话请示总经理同意后 ? 部门采购员 ? 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。
,四,采购程序:1、采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目～不得虚填～不得空项～无法填写的应在“备注”栏内注明。
4、总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商～并在下方“总经理”处签名。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购设备出库管理规定
1. 目的
为了使采购设备在发放管理中符合规定要求,特制定本规定。
2. 管理职责
2.1 仓库负责设备的出库（退库）运输工作。
2.2 项目经理部各专业组开据设备出库单，办理设备退库手续并负责领车装回交仓库重新验收入库。
2.3仓库负责收取出库设备的出门验证。
3.管理程序及要求
4.1 设备出库单的填制
4.1.1设备出库（发放）的凭证是设备出库单。
设备出库单由项目经理部各专业组填制，各栏应认真、无误填写，领货单位在设备出库单上签字盖章后，方视作有效。
4.1.2设备出库单应规定有效期最长不得超过二十天。
并严格执行“一料一单”制度。
4.2 设备的在库点交及发运
4.2.1设备出库实行在库点交制。
领货单位办妥出库领货手续后，在设备仓库点交接货。
由设备仓库开据出门证，并安排车辆及起重设备安全送货到现场。
安装单位对抵达现场的设备负责保管,并采取必要的防护措施，保证不降低设备原有质量。
4.2.2设备仓库按设备出库单发货，采用合适的搬运工具，适宜的防护材料，并制定出具体的运输方案，注意防止设备在运输过程中碰伤、散捆、损坏、丢失及标识脱落。
设备仓库根据设备出库单的内容向领货单位逐台、逐件开箱点交（进口设备只点箱件），并由双方在出库单上注明实发量。
4.2.3设备出库要保证达到维护好，配套好，保持良好的技术状态。
1
4.2.4财务科每周一次到设备仓库收取设备出库单和小型电器的入库单，办理设备核销手续。
并按规定进行传递。
4.2.5按验收明细表点交的设备,如有缺件,列出清单，一式三份,双方签字后各执一份,另一份转交专业科。
4.2.6 设备送货发生损坏,由设备仓库负责向专业科办理委托处理手续。
同时对造成设备损坏的直接责任人，根据设备损坏程度、损失金额的大小按“三反”规定条款给予内部待岗、经济赔偿的处罚。
4.2.7设备出库时，随箱资料由综合计划科向设备使用单位档案室办理交接领用手续。
4.2.8 直达工地的设备由专业科向领货单位点交、发货，并将随箱资料带回，交综合计划科档案室登记。
设备出库单由专业科负责向财务科传递，由财务科负责办理划价核销手续。
4.3 出门证
4.3.1出门证由设备仓库填写,并由领货单位签字后当日有效。
4.3.2出门证由安全保卫科收取验证。
根据出门证所列内容，对出库设备逐项、逐件验证，经确认无误后方可放行离库。
2。