设备采购流程及管理制度
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求，并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算，确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要，采购部门可以要求供应商提供担保，确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行处理，如果解决不了，应要求供应商退换货或者补偿损失。
计算机设备采购和管理制度
计算机设备采购和管理制度计算机设备采购和管理制度是指为了保证计算机设备的正常运行和有效管理，组织或企业需要制定的一系列规定和措施。
该制度涵盖了计算机设备的采购流程、使用规范、维护管理等内容，以提高计算机设备的使用效能和延长设备的使用寿命。
本文将详细介绍计算机设备采购和管理制度的制定流程和内容。
一、计算机设备采购制度1.采购需求确定：包括根据实际使用需求编制设备采购计划，明确需要购买的设备类型、数量和预算等。
2.供应商选择：通过市场调研及招标等方式，选择合适的供应商，并制定评估标准，确保供应商的信誉和能力。
3.合同签订：明确设备的规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款，并签署正式合同。
4.设备验收：按照事先制定的验收标准进行设备验收，确保设备的质量符合规定。
5.设备登记及档案管理：对采购的设备进行登记，并建立设备档案，记录设备的基本信息、维修记录等。
6.设备投入使用：设备检验合格后，由专业人员进行安装、调试和培训，确保设备正常工作。
7.设备报废处理：在设备达到规定的使用寿命后，根据相关规定进行设备的报废处理，以确保设备安全及环保。
二、计算机设备管理制度1.设备使用规范：制定设备使用规范，明确设备的使用权限、使用责任及禁止行为，确保设备正常使用和安全运行。
2.设备维护管理：建立设备维护计划，定期进行设备维护和保养，以预防故障和延长设备的使用寿命。
3.设备备份与恢复：定期对重要数据进行备份，确保数据的安全性，并建立数据恢复计划，以防止设备故障导致数据丢失。
4.设备巡检与清洁：定期进行设备巡检，检查设备的电源、连接线等状况，及时发现和解决问题。
同时，对设备进行定期清洁，保持设备的良好状态。
5.设备更新与升级：定期进行设备的更新与升级，以适应技术发展和业务需求的变化。
6.设备报修与维修：建立设备报修机制，对出现故障的设备进行及时维修，以减少故障对业务的影响。
7.设备安全管理：制定设备安全管理措施，包括设立访问权限、防止设备丢失或被盗等，确保设备的安全使用。
工程设备采购制度及流程
工程设备采购制度及流程一、制定采购计划需求分析在项目的初期，项目负责人需结合工程的实际需求，对所需设备的类型、数量、技术参数等进行详细分析，并编制《设备需求清单》。
预算审批根据需求清单，财务部门应进行成本估算，并与项目负责人共同制定设备采购预算。
该预算需提交至上级管理部门进行审批。
二、选择供应商市场调研采购部门应对市场上的设备供应商进行全面调研，收集供应商的资质、信誉、价格等信息。
供应商评估通过对供应商的综合实力进行评估，筛选出符合条件的供应商，形成《供应商名录》。
三、编制招标文件文件内容招标文件应包括设备的技术要求、交货期限、付款方式、售后服务等内容，并且要符合相关的法律法规。
审核确认招标文件在编制完成后，需要由项目负责人、法务部门和财务部门共同审核确认。
四、公开招标发布公告通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标公告，确保招标过程的公平、公正。
接收投标在规定的时间内接收供应商的投标文件，并对投标文件的合规性进行检查。
五、评标与定标评标委员会组建评标委员会，由技术、财务、法务等部门的代表组成，确保评标的专业性和公正性。
开标评审在公开透明的环境下进行开标，评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行评审，选出最优供应商。
六、签订合同合同谈判与中标供应商就合同条款进行详细谈判，明确双方的权利和义务。
合同签订在双方达成一致后，正式签订设备采购合同，并进行法律备案。
七、执行与监督设备交付按照合同约定的时间和地点，供应商交付设备，采购方进行验收。
质量监控在设备使用过程中，对设备的运行状况进行监控，确保设备性能达到预期标准。
付款结算根据合同条款，完成设备的验收后，进行款项的支付。
八、后期管理售后服务确保供应商按照合同提供必要的售后服务，包括维修、保养等。
性能评估定期对设备的性能进行评估，为后续的设备更新或维护提供依据。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程-XĦU⅛工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。
在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。
因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。
二、制度和流程1制度(1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。
同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。
(2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。
(3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。
(4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。
(5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。
(6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
2.流程(1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制定预算方案，准备招标/询价文件。
(2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价，对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。
(3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。
(4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。
(5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。
(6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。
设备采购、安装、验收管理制度（3篇）
设备采购、安装、验收管理制度1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的采购，一般情况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。
有相关业务的部门根据需求提交申请报告，报告经公司主管领导批示后，把综合意见反馈给具体部门；具体部门根据综合意见进行调研，实行货比三家的原则，在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较，然后设备动力部提交具体的采购报告，报告经公司主管领导批示或经评审后，方可进行采购。
2、设备订购到厂后，具体实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。
检查设备在运输过程中有无缺损，附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件，应立即向原制造厂索取)，填写设备开箱验收单，将文件存档，并根据情况复制材料供安装、调试及生产维修之用。
3、设备需安装调试后验收时，具体实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。
列入厂控的设备，厂主管领导应参加安装验收。
4、设备验收内容：4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。
4.2设备的空运转、负荷运转时，操作传动部分的灵活性。
4.3电气控制设备的状况。
4.4液压装置及渗漏情况。
4.5安全防护装置。
4.6设备外观。
4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。
4.8合同中约定的验收条件及验收项目。
5、设备经验收无误后，由具体实施部门(采购单位)申请，报企业管理办公室审核，经厂主管领导批准后，设备方可投产使用，财务部方可付款。
6、设备在验收过程中，质量管理室负责记录全部试验数据，发现问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。
未达到验收标准，由设备动力部负责内部协调工作，具体实施部门(采购单位)负责对外联系，解决各种事宜。
7、设备的安装，由设备动力部负责组织有关部门进行，小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。
第一条目的。
为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，特制定本制度。
设备采购流程及管理制度
设备采购流程及管理制度为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，同时，避免在设备采购中出现舞弊现象，提高设备采购的透明度，做到公正、公开，特制定本制度。
一、 设备采购流程二、设备采购管理制度1、 生产系统按照公司总体投入计划进行分解，分解到各个生产分厂，再有生产分厂做出本分厂年度、季度、月度计划，所有采购设备均在计划之内，不允许计划外购置，确实因产品、工艺改变必须购置的，报公司总经理办公会审批后，由生产分厂填写设备购置申请报批后购置。
2、所有需购置的设备，分厂根据实际生产情况结合购置计划，填写设备购置申请表，由技术部门确认设备规格型号、技术参数等主要数据，提报综合保障部进行购买；3、综合保障部依据技术部门确认的技术参数进行询价，新型设备或投入较大的设备要进行考察，考察时应有生产分厂、技术部门及综合保障部对该设备或在该方面有特长人员参加，考察及询价工作过程的完成必须是两人或两人以上；4、同一设备应询价三家以上，进行价格、品牌、市场占有率、售后服务等综合情况对比，本着同等质量比价格的原则进行；另外，选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格、设备效率、能源消耗情况、设备安全性能、设备环保性能、设备维修状况。
5、技术方案及询价工作完成后，询价及考察人员出具《购置分析报告》，询价报告包括价格、确认的技术方案、各厂家情况、品牌、售后等信息，询价工作完成，将《购置分析报告》转给商务谈判负责人，进行下一环节合同谈判及签订。
6、商务谈判要综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素，货比三家，择优采购（当前我公司长期使用设备除外）。
7、非标设备或定制设备在供应商制作期间，根据制作周期分阶段进行制作过程监控，尤其是大型设备，以确保设备质量，参加人员应由公司技术部门、综合保障部及生产分厂人员参加，但必须保证两人以上，每次均出具设备制作过程监控报告，该报告作为验收报告附页同时存档。
医院设备采购流程管理制度1
医院设备采购流程管理制度1第一章总则为规范医院设备采购流程，提高采购效率，保障医疗设备质量和医疗安全，制定本制度。
第二章采购管理机构1、医院设备采购管理委员会医院设备采购管理委员会是医院设备采购的最高领导机构，负责制定医院设备采购规划和政策，审批设备采购预算和采购合同，解决设备采购中的争议和问题。
2、医院设备采购管理办公室医院设备采购管理办公室是医院设备采购的具体执行机构，负责组织设备采购招标、谈判和评审，签订采购合同，监督设备运输、验收和安装。
第三章采购程序1、设备需求确认由临床科室提出设备需求申请，包括设备名称、数量、规格、技术参数等信息。
2、设备选型采购管理办公室组织专家评审设备需求，确定设备选型方案，并制定设备采购招标文件。
3、设备采购招标根据设备采购招标文件，组织设备供应商进行竞标，评审投标文件，确定中标供应商。
4、设备谈判与中标供应商进行谈判，确定设备采购合同的价格、数量、交货期等条款。
5、设备验收设备采购完成后，医院设备采购管理办公室组织验收设备，确保设备符合技术要求和合同约定。
6、设备安装设备验收合格后，进行设备安装和调试，确保设备正常运行。
第四章采购合同管理1、设备采购合同签订医院设备采购管理办公室负责与中标供应商签订设备采购合同，明确设备名称、数量、规格、技术参数、价格、交货期、付款方式等条款。
2、合同履行监督医院设备采购管理办公室负责监督设备供应商履行合同约定，确保设备按时交付、质量合格。
3、合同变更管理如需变更合同内容，需经医院设备采购管理委员会批准，并与供应商重新谈判确定变更内容。
第五章采购预算管理1、设备采购预算编制根据设备需求确认和设备选型，医院设备采购管理办公室编制设备采购预算，包括设备价格、安装费用、运输费用等。
2、预算审批设备采购预算需经医院设备采购管理委员会审批，确保采购资金合理、有效利用。
3、预算执行设备采购预算执行由医院财务部门负责监督，确保资金按照预算计划执行。
设备科采购管理制度及流程
设备科采购管理制度及流程1. 引言为了规范设备科的采购管理工作，提高采购效率，保证采购的设备质量和合理使用经费，制定本采购管理制度及流程。
2. 采购管理职责设备科的采购管理职责由设备科负责人负责，具体职责包括但不限于：•制定采购计划和预算；•确定采购方式和采购渠道；•审核采购合同和招标文件；•监督采购执行和验收；•维护供应商关系；•编制采购统计报表和分析。
3. 采购流程3.1 采购计划和预算编制•设备科负责人根据工作需要和预算限制编制采购计划和预算；•采购计划和预算需在规定的时间内提交给上级主管部门审核。
3.2 采购方式确定•根据设备科的具体需求和采购预算，确定采购方式；•常用采购方式包括竞争性招标、单一来源采购、询价采购等。
3.3 招标文件编制和发布•设备科负责人或指定人员负责编制招标文件，包括但不限于招标公告、招标文件、投标书等；•招标文件需经上级主管部门审核后发布。
3.4 供应商选择和评价•根据招标文件要求，对投标供应商进行评估和筛选；•评估标准包括供应商的资质、技术能力、价格等；•综合评估结果，选定中标供应商。
3.5 合同签订和履行•设备科负责人或指定人员负责与中标供应商签订采购合同；•合同中应包括设备规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款；•设备科负责人要求供应商按合同履行。
3.6 采购执行和验收•设备科负责人或指定人员负责监督采购执行情况；•采购执行过程中，需及时跟进供应商的交货进度和质量问题；•采购完成后，进行设备验收并及时报告上级主管部门。
3.7 供应商维护和评估•设备科负责人负责与供应商建立和维护长期合作关系；•定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货准时性、售后服务等方面；•根据评估结果，进行供应商的绩效考核和奖惩。
3.8 采购统计和分析•设备科负责人负责编制采购统计报表，包括采购金额、数量、采购方式等；•对采购数据进行分析，及时发现问题并提出改进措施。
4. 采购管理制度的执行•设备科负责人必须严格按照本采购管理制度执行采购管理工作；•设备科全体员工必须遵守本采购管理制度的规定，不得违反操作；•对于违反本采购管理制度的行为，将依照相应规定予以纠正和处罚。
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设备采购流程及管理制度
为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，同时，避免在设备采购中出现舞弊现象，提高设备采购的透明度，做到公正、公开，特制定本制度。
一、 设备采购流程
二、
设备采购管理制度
1、 生产系统按照公司总体投入计划进行分解，分解到各个生产分厂，再有生产分厂做出本分厂年度、季度、月度计划，所有采购设备均在计划之内，不允许计划外购置，确实因产品、工艺改变必须
购置的，报公司总经理办公会审批后，由生产分厂填写设备购置申请报批后购置。
2、所有需购置的设备，分厂根据实际生产情况结合购置计划，填写设备购置申请表，由技术部门确认设备规格型号、技术参数等主要数据，提报综合保障部进行购买；
3、综合保障部依据技术部门确认的技术参数进行询价，新型设备或投入较大的设备要进行考察，考察时应有生产分厂、技术部门及综合保障部对该设备或在该方面有特长人员参加，考察及询价工作过程的完成必须是两人或两人以上；
4、同一设备应询价三家以上，进行价格、品牌、市场占有率、售后服务等综合情况对比，本着同等质量比价格的原则进行；另外，选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格、设备效率、能源消耗情况、设备安全性能、设备环保性能、设备维修状况。
5、技术方案及询价工作完成后，询价及考察人员出具《购置分析报告》，询价报告包括价格、确认的技术方案、各厂家情况、品牌、售后等信息，询价工作完成，将《购置分析报告》转给商务谈判负责人，进行下一环节合同谈判及签订。
6、商务谈判要综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等因素，货比三家，择优采购（当前我公司长期使用设备除外）。
7、非标设备或定制设备在供应商制作期间，根据制作周期分阶段进行制作过程监控，尤其是大型设备，以确保设备质量，参加人
员应由公司技术部门、综合保障部及生产分厂人员参加，但必须保证两人以上，每次均出具设备制作过程监控报告，该报告作为验收报告附页同时存档。
8、设备正式验收要在设备安装完毕，试运转满一个月后进行，由综合保障部进行组织，参加人员包括技术部门、质量部门、生产系统及分厂人员参加，验收人员核对技术方案，使用分厂对设备使用情况做出综合评价，确定合格与否。
对所提出的问题，由综合保障部进行记录，与供应商进行沟通，最终拿出措施进行解决，确保合格设备交付。
设备正式验收后，由综合保障部对设备的技术方案、设备技术资料、说明书等资料进行存档，同时建立设备档案或台账。
9、设备的付款有专人负责，按照合同条文进行付款，并制定付款计录及进度表，如因设备原因不能按照合同付款的，有合同签订人或使用分厂通知付款负责人暂缓付款，作为付款负责人在付款前要主动了解该方面信息，以免因此造成损失；因公司生产需要提前购置或付款的，需要经主管副总审批后进行。
10、综合保障部在每月5日前，对上个月份设备的购进、付款情况进行内部公示，公布信息同时抄送审计部部长及主管副总。
设备购置审批手续按原制度执行。