质量控制计划实施情况检查表
产品过程质量检查表
39
可接受？
40
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足
是否有进货产品控制程序，以明确
41
被检验的特性？
42
检验频率
43
样本容量
44
批准产品的指定位置
45
对不合格产品的处理
46
是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序
47
是否具有返工/返修程序
48
是否具有对返修/返工材料再验证的程序
产品/过程质量检查表
零件名称/零件编号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成时间
1
在制定货协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？
2
是否已确定谁作为与顾客的质量联络人？
3
是否已确定谁将作为与自己的供方的质量联络人？
如下方面是否已明确足够的人员
4
控制计划要求？
5
全尺寸检验？
6
工程性能试验？
49
是否有合适的批次追溯性系统
50
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核
51
是否计划并实施了对质量体系的定期评审
52
顾客是否已批准了包装规范
18
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容
19
容易理解的工程性能规范
20
试验频率
21
样本容量
22
反应计划
23
文件化
24
是否容易理解
25
是否适用
问题
是
否
所要求的意见/措施
质量体系日常检查表(完整)
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
月统计，半年总结，年底汇总分 析，并形成趋势图
测量系统分析报告
4、外部实验室
外部实验室要经顾客同意
外部实验室资质证明、顾客同意书 首、巡、复检记录、监控记录、终检 记录、现场的随手可得的检验作业指 导书 产品全尺寸检验报告、产品周期性检 验和实验报告（包括原材料外委检验 和试验） 产品审核记录与总结报告 进货材质单、供应商自检合格报告、 外协热处理等产品检验报告、进货产 品检验记录
①、按要求正确填写各种检验记 录 ②、按《产品的监视和测量控制 程序》要求，按年度计划实施产 品的全尺寸检验和周期性检验和 5、产品的监视和测量 实验 ③、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对产品进行审核 ④、按《产品的监视和测量控制 程序》要求对每批来料并进行检 验
质 量 体 系 日 常 检 查 表
产品先进先出管理规定、产品出入库 记录
产品发运审核表、发运应急计划
4、库存物资管理
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
⑥、产品按时交付率应为100%
按时交付记录
⑦、顾客财产要求建档、有永久 性标识
顾客财产台帐、永久性标识
统计报告
检测记录
发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
质量安全检查表
费用审查
审查施工单位安全措施费使用计划，核查安 全措施费的拨付与使用情况。
〔五〕
工作检查
10
隐患排查
开展质量安全日常巡查和定期检奎，对发现 的隐患发出整改通知，要求施工单位整改; 情况严重的,要求施工单位暂时停止施工； 对施工单位拒不整改或者不停止施工的,及 时向建设单位和有关部门报告。
11
监理旁站
〔四〕
勘察服务
13
技术交底
将勘察文件向设计、施工和监理单位进行技术交底，明确说明地质条件可能造成的工程风险。
14
后续服务
按照勘察合同提供勘察服务，及时处理补勘等遗留问题。
（设计单位）
单位名称：
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
（一）
自查
1
自查整改
召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。
27
质量问题处理
质量缺陷、问题的处理符合相关标准 规定.
（六）
应急管理
28
应急预案
编制应急预案,储备相应的应急物资， 具有针对性，定期组织应急演练。
29
应急处置
事故、险情上报及时,原因分析透彻， 抢险及时有效。
（监理单位）
单位名称:
检查项目
序号
检查子项
检查内容
检查结果
(一）
自查
1
自查整改
召开自查整改动员会议，制定工作方案； 对检查出来的问题和隐患，进行了整改； 进行了自查总结。 、
〔四〕
设计服务
12
设计交底
将设计文件向施工、监理单位进行技术交 底，重点说明设计文件中涉及工程质量安 全的内容，并形成文字记录。
质量体系日常检查表(完整)
工装备件要有最低库存量台帐、 现场标识和保养
工装备件最低库存量台帐、标识、保 养记录 进货材质单、外协热处理、电镀等产 品检验报告、 现场分区和不合格品区 、废品区的隔离
9、原材料及外协件的 每批来料应附带供应商提供的材 质检验报告、并分类存放 管理
10、优化库存周转率
每月对库存周转率进行计算，年 底总结分析
9、文件的编制和管理
10 、产能分析作业指 编制产能分析作业指导书并适时 进行产能分析 导书 要建立生产用水、电、气和关键 设备突发故障的应急处理措施
11、应急计划
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
完成情况
供应处 ①对新选供应商进行质量保证能 力评审 ①、按《供方管理程序》要求进 行原材料供应商的管理和监控， 每年更新记录 1、采购管理 通知审核组成员对其进行评审并记录 合格供应商名册、供应商基本情况调 查表、产能验证报告、考核表、质量 保证协议、资质证明、业绩评价表等
6、合同评审及时率
合同评审及时率统计报告
7、进货合格率
进货合格率统计报告
8、顾客满意度
顾客满意度评价报告，包括问卷和评 价结果分析等资料
9、销售额统计
销售额统计报表
10、应急计划
要建立原材料采购突然中断的应 急处理措施
原材料采购突然中断的应急计划
统计报告
现场防错记录
14、文件控制
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告
统计报告 通用及专用检具检验规程和使用指导 书 发放、更改、回收记录、每年一次适 宜性审核
质 量 体 系 日 常 检 查 表
部 门 质检处 1、月份质量损失统计 项 目 体 系 要 求 应 形 成 的 质 量 记 录
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
产品、过程质量体系检查表
对量具和试验装置是否提供证明和定期校准？
39
所要求的测量系统能力研究是否已完成？
40
所要求的测量系统能力研究是否可接受？
41
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的装置和设施是否充足？
是否有进货产品控制程序，以明确：
42
*被检验的特性？
43
*检验频率？
44
*样本容量？
45
*批准产品的指定位置？
浙江正东机车部件有限公司
产品/过程质量体系检查表
编号：ZD/QQJ09-17
产品名称： 产品图号： 共 页 第 页
问 题
是
否
所要求的
意见/措施
负责
人
完成
日期
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？
2
供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？
3
供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？
46
*对不符产品的处理？
47
是否有识别、隔离和控制不符产品以防止装运出厂的程序？
48
是否具有返工、返修程序？
49
是否具有返工、返修材料再验证的程序？
50
是否具有合适的批次追溯系统？
51
是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？
52
是否计划并实施了对质量体系的定期评审？
53
顾客是否已批准了包装规范？
编制： 审核：
12
*统计过程控制？
13
*能力研究？
14
*问题的解决？
15
*防错？
16
*被识别的其它项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
APQP 第三版-附录A1-10产品质量检查表
4
是否所有流向PFMEA进行控制的严重度为9-10的 DFMEA项目都指定为特殊特性？
5 控制计划中是否包含所有产品/过程特殊特性？
6 是否识别需要检验的材料规范？
7
控制计划是否涵盖从来料（材料/组件）到加工 /组装（包括包装）等步骤？
8
控制计划上是否包含所可能影响顾客的传递特 征？
9
所有相互依赖的过程是否都包含在该控制计划 中，或者是否链接到该控制计划？
20 如果需要,顾客是否批准了控制计划？
21
吸取的经验教训和“横向展开”行动是否得到 实施？
修订日期：
编制：
否 N/A 意见/需要采取的措施
责任人 截止日期
控制计划检查表
适用的控制计划阶段：
□原型样件， □试生产，□安全投产，□生产
（如果安全投产包含在试生产或生产控制计划中，请勾选两者）
顾客或内部零件编号：
修订级别。序号源自问题是1控制措施是根据AIAG控制计划手册中描述的方 法制定的吗？
2 是否使用DFMEA和PFMEA来编制控制计划？
3
FMEA中识别的所有控制措施是否都包含在控制 计划中？
14 够有效遏制或自上次良好验证检查以来生产的
产品？
15
样本量是否基于行业标准、统计抽样计划表或 其它统计过程控制方法或技术？
16
如果抽样频次不是100%,频次是否基于所产生的 数以支持有效遏制？
17
是否可以按照控制计划的要求提供量具和测试 设备？
18 量具方法和兼容性是否适合满足顾客要求？
19 测量系统分析是否已按照顾客要求完成？
如果存在返工或返修过程，它们是否包含在此
10 控制计划中或包含在与此控制计划链接的单独