QA项目管理过程检查表
CMMI QA检查单
验收检查单
1) 转产资料是否完整、正确 2）转产资料是否已顺利交接给供应链 3）是否有转产资料清单 4）转产评审记录检查
1）工程施工启动会议 2）工程施工计划 3）工程文件 4）勘测计划 5）工程勘测报告 7）施工方案 8）验货签收单 9）工程进度计划 10）工程问题记录表 11）工程初验报告 12）工程总结报告
配置管理检查单
2）质量检查结果是否有做记录 3）质量问题是否被处理并做记录，
质量保证检查单
41） ）是 是否 否编 做制 度质 量量 计报 划告
2）度量数据收集记录
3）是否做度量分析，度量分析的问题是否做处 理
度量分析检查单
1）是否按决策时机启动决策分析过程
2）是否召开决策分析会议
3) 编制决策分析报告
1）风险识别是否合理 2）是否进行风险评估 3）是否进行风险缓解 4）是否进行风险监控
项目监督与控制检查单 变更管理检查单 风险管理检查单
关键管控点
1）项目需求规格书是否进行评审 2）需求规格书是否能够涵盖客户所需的所有要 求 3）需求规格书功能参数是否符合相关规范及要 求（参考用户要求、国军标等） 4）是否建立需求跟踪矩阵 1）项目总体方案及各分方案是否进行评审 2）总体方案编制是否按需求规格书中的要求 3）各分方案设计是否明确， 能够顺利执行 4）方案评审后需发布
1）变更申请 2）变更评估 3）变更通知 4）变更实施 5）变更验证 6）变更发布
1）项目风险跟踪表 2）项目风险管理报告
研发过程检查（依项目策划
调整）
项目研制阶段
建议检查频度
内容
需求
每节点、里程碑检查，至少一次
1）项目需求规格说明书 2）需求评审
方案设计
工程项目qa部门管理制度
工程项目qa部门管理制度第一章总则第一条为规范工程项目QA工作，提高质量管理的效率和水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司各类工程项目QA部门的组织、管理和运行。
第三条工程项目QA部门是负责对工程项目过程和结果进行质量控制和质量保证的专门部门，其职责为确保工程项目符合设计要求、施工规范和相关标准，达到预期效果。
第四条工程项目QA部门应当与其他相关部门密切合作，形成完善的质量管理体系，共同为工程项目的顺利实施提供支持和保障。
第五条工程项目QA部门的管理原则是依法合规、科学管理、持续改进、客户导向。
第二章组织架构第六条工程项目QA部门设立QA主管，直接接受项目经理的领导和管理。
第七条 QA主管应当具有良好的技术背景和管理经验，负责制定和实施工程项目QA部门的管理制度和工作计划。
第八条 QA主管应当对下属人员进行培训和指导，提高他们的业务水平和工作效率。
第九条工程项目QA部门设立质量控制组和质量保证组，分别负责工程项目的质量监控和质量评估工作。
第十条质量控制组由质量监理工程师、检测员等人员组成，负责对施工现场进行实时监测和检验，及时处理发现的质量问题。
第十一条质量保证组由质量保证工程师、审核员等人员组成，负责对工程项目的整体质量进行评估和审核，确保项目质量符合标准要求。
第十二条工程项目QA部门应当建立健全的绩效考核机制，根据个人和团队的工作表现，采取奖惩措施激励和约束人员。
第三章工作流程第十三条工程项目QA部门在项目启动阶段，应当参与项目定位、规划及设计，提出质量控制和保证的建议和要求。
第十四条工程项目QA部门在施工阶段，应当加强与项目管理部门、监理单位、施工单位等相关部门的协作与沟通，及时发现和解决质量问题。
第十五条工程项目QA部门在项目竣工阶段，应当对工程项目的整体质量进行评估，编制质量报告，并提交给项目经理和相关部门。
第四章质量管理第十六条工程项目QA部门应当坚持以顾客为中心的理念，不断提高质量管理水平，满足客户需求和期望。
QA检查表
是否定义了软件生命周期模型（查看项目开发计划中相关内容）
项目特定培训需求是否有陈述（查看项目开发计划中相关内容） 每个活动的完成日期是否确定（查看项目开发计划中相关内容、Project表）
项目开发计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、核查报告） 配置管理计划是否得到评审和批准（查看项目开发计划、配置管理计划的批准签字）
RD
技术方案 产品集成 验证
确认 组织培训
TS PI VER
VAL OT
集成项目管理 风险管理
IPM RSKM
说明
说明
Maintenance) 说明
说明
说明 说明
是否记录QA的度量数据（查看质量保证报告、QA人员个人周报）
是否定期对QA活动进行评审（QA工作评审表）
QA活动的相应文档是否缺失（查看QA目录）
5.OT过程域及工作成果检查表
Training目录
主要检查项
状态
是否制定组织的培训计划（查看培训需求表里的培训计划表）
是否评价、跟踪培训效果（查看培训需求表里的培训总结表）
项目组的工作进度和软件工作产品是否和计划相符合。（查看配置管理库、周报、 Project表）
是否实施纠正措施，当实际情况与计划发生偏离时，是否跟进。（查看项目计划Project 表、项目进度情况表）
是否有度量数据的采集和分析（查看完成报告） 项目开发计划中是否识别风险（查看风险跟踪表） 是否定期跟踪项目的风险情况（查看风险跟踪表）
4.QA过程域及工作成果检查表
QA目录
主要检查项
状态
是否制定并评审QA计划（查看QA计划）
QA人员是否按照QA计划定期对软件项目的过程和相关产品进行客观的审核、评价，对发现的问题 形成报告，并向相关负责人报告审核结果（查看QA评审表、质量保证报告、QA工作评审表）
工程质量管理资料检查表模板
b.实体检测项目、数量不够，扣5分；
c.无见证检验，扣3分；
d.检验不合格或无确定结论，扣10分。
20
质量缺陷、事故处理方案和验收记录
a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，
扣5分；
b.处理无记录，扣5分；
C.处理后无验收，扣5分。
20
合计（缺项不计分）
15
混凝土、砂浆试件及钢筋接头的试验报告
a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；
b.接头缺工艺检验报告，扣2分按要求留置标养、同养试件，扣2~5分；
d・碎试件强度不合格，扣2分：
e.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分。
混凝土、砂浆、预应力筋安装、张拉及灌浆等施工记录
a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣1分：
b.各种记录内容不全，扣1~5分；
c∙无碎浇灌令，扣5分。
10
检验批（工序）、分项、分部工程验收记录
a.记录不全，有关人员没签字，扣2分；
b.资料凌乱、填写不准确，扣1~5分；
c.未及时收集、整理、归档资料，资料与施工进度不同步，扣1~5分
10
结构实体检验记录
工程质量管理资料检查表模板
工程名称:
检查项目
检查内容与扣分标准
应得分
实得分
1
管
理
资
料
项目管理机构
a.项目未设置质量管理机构，扣15分；b.岗位责任制不明晰，扣5分；
C岗位责任制不落实，扣5分。
20
现场质量管理制度
a.制度不健全，缺一项扣2分；b.现场管理差，扣1〜5分。
10
施工组织设计、施工方案及审批
项目法人施工质量管理监督检查表
项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称：
•工程编号：
•建设单位：
•施工单位：
•管理监理单位：
•建设地点：
•工程性质：
•开工日期：
•竣工日期：
2. 检查时间及地点
•检查时间：
•检查地点：
3. 检查人员
•检查人员：
•职务：
•工号：
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求；地基开挖、处理、回填
符合规范标准；基坑防护符合安全规范要求。
%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求；构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准；工程质量符合验收要求。
%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准；排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。
%
通风与空调工程设备安放位置符合规范；通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。
%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求，电器设备合格，%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。
清理卫生工地周边环境干净整洁，工地内部也应保持干净、整洁、
安全，并有垃圾收集、运输等设施。
%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
（此处可填写其他相关信息）。
施工现场质量管理检查表
施工现场质量管理检查表
一、人员管理
1. 现场管理人员是否持有有效证件上岗，证件是否在有效期内。
2. 现场施工人员是否经过培训，是否熟悉施工工艺和操作规程。
3. 现场管理人员和施工人员是否遵守安全生产规定，佩戴安全防护用品。
二、材料管理
1. 材料进场时是否有合格证明，是否符合设计要求。
2. 材料存放是否符合要求，是否有防潮、防尘、防锈等措施。
3. 材料使用是否符合设计要求，是否有浪费和违规使用情况。
三、设备管理
1. 设备是否符合设计要求，是否有合格证明。
2. 设备安装是否牢固，安全防护装置是否齐全有效。
3. 设备使用是否符合操作规程，是否有定期维护和保养。
四、工艺管理
1. 施工工艺是否符合设计要求，是否有工艺流程图和操作规程。
2. 施工过程是否按照工艺要求进行，是否有质量检测和控制。
3. 对于隐蔽工程，是否有验收记录和签字手续。
五、安全管理
1. 施工现场是否有安全管理制度和安全责任制。
2. 安全设施是否齐全有效，是否存在安全隐患。
3. 是否有定期进行安全检查和整改记录。
六、环境管理
1. 施工现场是否整洁有序，是否有扬尘、噪音等污染。
2. 施工废弃物是否按规定处理，是否有环保措施。
3. 是否存在违反环保规定的情况。
项目部质量管理检查表
工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求）
2
2
质量监督（40分）
未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续
2
建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证
工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）
5
4
成品保护
成品保护计划与措施
2
成品保护的记录与资料
2
成品保护问题的整改与记录
1
5
纠正和预防措施
对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）
2
砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分
2
砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分
2
抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分
QA点检表
淋浴房QA日常点检记录表
日期： 工序 检验项目 检验 数量 不符合 项数 不符合问题描述 不符合项 处理检验标准和作业指 导书 2.检验员是否按标准检验 3.每个月检验一次量具是否有校验、校验是否过期 进料 4.每周检验一次报表填写是否规范 5.每日检验不合格品处理和改善跟进情况 6.每日检验不良品问题反馈的及时性 7.每日检验现场5S管理 1.每日根据《休闲产品进料检验标准》检验物料外观 制程 2.每日根据清单要求测量物料各项尺寸 3.每日跟进日常改善方案在实际操作是否执行到位 1.每日根据清单要求检验配件是否齐全 配件 2.每日检验配件标签是否与清单内容一致 3.每日检验配件外观质量情况 1.每日检验物料数量是否与清单一致 2.每日检验物料外观质量情况 3.每日检验物料尺寸是否与清单要求一致 成品 4.每日检验标签是否与清单一致 5.每周检验OQC报表填写是否规范 6.每日检验OQC品质问题反馈情况及改善效果跟进情况 7.每月检验一次OQC量具是否校验及校验是否过期 1.每日检验产品外包装是否合格 成品 2.每日检验产品摆放及搬运情况 库存 3.每周检验一次产品的具体物料外观质量情况 制表： 审核：
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CS CS CS CS CS CS CS CS PF PF CS CS PF PF PF
每周末个人是否有提交个人周报？ 每周末PM是否有提交项目EV报告？ PM是否提交月状态评估报告？ PM是否提交里程碑分析报告？并组织里程碑 的评审？ 业务部经理是否有召开项目月会？ 项目成员是否每天有填写时间记录表？ 项目协调员是否每周收集项目度量数据，并产 生软件项目度量表？ 与客户往来的记录是否有保存？ 项目主要干系人对项目状况是否了解？ 项目管理计划对项目是否有指导作用？ 对项目估算是否进行跟踪？ 实际执行情况与计划是否有进行比较和跟踪？ 是否能及时了解项目执行情况与项目计划的背 离程度，以决定是否采取纠正措施？ 组间协调的问题是否能有效解决？ 项目是否能按计划完成？
69411645.xls/QA
模板版本：V1.0
Page 3 of 3
4、 项目变更控制 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 类型 CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 项目控制的阈值是否有定义？ 对项目出现的偏差/问题是否有记录并分析？ 对出现的偏差/问题是否有修改计划？ 规模、工作量、进度等是否进行重新估算？ 修改后的计划是否有经验评审及核准？ 对偏差/问题是否有采取纠正措施？ 纠正措施是否有纳入修改后的项目计划中？ 项目是否能按计划完成？项目计划是否能得到 保证？ 检查结 论 检查结 论 检查记录
CS CS CS CS PF PF
执行风险缓解计划是否得到执行？ 风险发生时，风险应急计划是否执行？ 风险应急计划是否有效？ 对于已发生的风险，是否有维护风险事件列 表？ 项目风险是否得到了控制？ 项目风险的影响是否控制在风险储备之内？
7、 项目估算 、
序号 1 2 3 4 5 类型 CS CS CS CT PF 检查项 是否采用了合适的估算方法？ 是否规定的估算表进行估算？ 估算结果是否作为项目计划的依据？ 是否进行了有效的估算？估算结果是否可靠？ 估算结果对项目计划是否有帮助？ 检查结 论 检查记录
1、类型说明 CS：Consistency，Do right things!一致性，是否按公司的标准过程实施。 CT：Correctness，Do things right!正确性，实施的细节是否正确，表单填写是否正确。 PF：Performance，绩效性，过程实施是否有价值，对项目是否有帮助。 2、检查结论 F：代表不通过，Failure P：代表通过，Pass N：代表不适用，Not Applicable
6、 项目风险管理 、
序号 1 2 3 类型 CS CS CS 检查项 是否有维护10大风险清单？ 是否有每周识别新的风险？ 是否有对风险进行量化分析？并制定风险缓解 计划及风险应急计划？ 模板版本：V1.0 Page 2 of 3 检查结 论 5 6 7 8 9
3、 项目跟踪与监控 、
序号 1 2 3 类型 CS CS CS 检查项 每天是否有召开站立会议？ 每周末项目组是否有召开周会？ PM是否有提交项目周报？ 模板版本：V1.0 检查结 论 检查记录
69411645.xls/QA
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
质量保证检查表
过程名称： 过程名称：项目管理
项目名称： 项目名称： 项目代号： 项目代号： PM: PQE:
1、 项目启动 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 类型 CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否撰写项目启动报告？ 是否任命了项目经理？ 是否申请了项目编号？ 是否指定了质量保证人员？ 项目启动是否按要求经过核准？ 是否与申请初期资源，并与相关部门协商？ 是否召开了项目启动会议？ 启动报告撰写是否正确？ 项目干系人对项目是否都有正确的认识？ 检查结 论 检查记录
5、 项目结案 、
序号 1 2 3 4 5 6 类型 CS CS CS CS CS PF 检查项 是否有取得客户的验收认可？ 是否有按要求进行结案总结？ 项目结案是否按要求经过核准？ 是否有召开结案会议？ 项目文档是否有归档，提交给质量保证部？ 项目数据及资料是否有纳入公司过程财富库？ 是否作出较大贡献？ 检查记录
2、 项目计划 、
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 类型 CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CS CT PF 检查项 是否按要求选择了LC模型？ 是否进行了项目过程裁剪？ 制定项目计划前，是否作了项目估算？ 项目估算是否合理？ 需求分析完成之后，是否有再次进行估算？ PM是否制定了项目管理计划？ PM是否制定了项目进度计划？ CC是否制定了配置管理计划？ PQE是否制定了质量保证计划？ 项目计划是否通过了评审？ 是否在一周内完成计划撰写及评审？ 项目计划是否经过核准？ 项目管理计划内容是否完整合理？ 项目组成员是否都清楚自己的职责和任务？ 检查结 论 检查记录