(完整版)供应商质量管理制度
供应商质量资格管理制度
供应商质量资格管理制度一、总则为了有效管理供应商的质量资格，保证产品和服务的质量，确保企业的经营和发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业与供应商之间的质量资格管理，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、质量资格管理要求1. 供应商资质审核（1）新供应商必须提供企业所需的资质证明和相关资料，经过企业的审核合格后方可成为合格供应商。
（2）现有供应商的资质证明需定期进行复核，确保合格供应商的资质持续有效。
2. 供应商管理机制（1）建立供应商档案，包括但不限于企业名称、资质证明、联系人信息、质量管理体系认证情况等。
（2）对供应商的产品和服务进行评价，确保其产品和服务的质量符合企业的要求。
3. 供应商质量监控（1）建立供应商质量监控体系，对供应商的产品和服务进行定期抽检和检验。
（2）发现供应商存在质量问题时，及时与供应商沟通并要求改进，确保问题得到有效解决。
4. 供应商质量改进（1）对存在质量问题的供应商建立改进措施，并追踪改进的效果，确保供应商质量不断提升。
（2）与供应商共同探讨质量管理的改进措施，共同提高供应商质量能力。
5. 供应商退出机制（1）对于质量一直无法得到改进的供应商，企业将会终止与其合作，建立退出机制。
（2）退出的供应商需要经过详细的评估和论证，确保企业的生产经营不受影响。
四、质量责任及考核1. 企业负责人对供应商质量资格管理负有最终责任，需要确保供应商质量符合要求，保证企业产品和服务的质量。
2. 质量管理部门负责具体的供应商质量资格管理工作，包括审核、评价、监控、改进等。
3. 相关部门负责配合实施供应商质量资格管理制度，确保各项工作的顺利开展。
4. 对负责人和相关部门进行质量绩效考核，确保供应商质量资格管理工作的质量。
五、附则1. 本制度由企业质量管理部门负责解释，并经企业负责人审批后生效。
2. 本制度自颁布之日起正式执行。
3. 本制度的修改和补充需经企业质量管理部门审核，并报企业负责人批准后生效。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度一、引言供应商质量管理制度是指企业为规范供应商的质量管理行为，建立一系列制度与流程，以确保企业所采购的物料和服务符合质量标准和要求。
该制度对于企业的生产和运营环节至关重要，如何有效地管理和约束供应商的质量是每个企业都需要深入思考和研究的问题。
二、供应商选择与评估1.供应商准入要求企业在选择供应商过程中，应严格按照一定的准入要求进行筛选，包括但不限于以下几个方面：- 供应商的质量管理体系是否符合相关标准和要求；- 供应商是否具备合法经营资质和相关认证；- 供应商的生产能力是否满足企业的需求；- 供应商是否有良好的供货记录和丰富的经验。
2.供应商评估与分类为确保供应商的稳定性和长期合作关系，企业应建立供应商绩效评估机制，将供应商按绩效进行分类管理。
评估指标可以包括：- 交货及时率；- 产品或服务质量指标；- 协调和沟通能力；- 价格和成本控制能力。
三、合同与协议管理1.合同签订与管理合同是企业与供应商之间约定关系的法律依据，因此在签订和管理合同时，企业需注意以下几点：- 合同必须明确约定供应商提供的产品或服务的质量标准和要求；- 合同中应有明确的交货期限，并约定违约责任；- 合同中应包括双方的履约义务和责任，以及争议解决机制。
2.合同执行监督企业应定期进行合同执行情况的监督和检查，确保供应商按照合同约定的质量标准和交货期限履行合同。
如发现供应商存在违约行为，企业应根据合同约定采取相应的纠正措施，保护企业的利益。
四、供应商质量能力提升1.技术培训与支持为了促进供应商的质量能力提升，企业可以组织相关的技术培训和支持活动，包括但不限于以下几个方面：- 向供应商传达企业的质量标准和要求；- 分享企业的最佳实践和经验；- 提供相关技术咨询和支持。
2.质量问题解决当发生供应商质量问题时，企业应建立及时的问题解决机制，与供应商密切合作，共同解决问题并采取纠正和预防措施，以确保问题不再发生。
五、供应商质量管理体系持续改进为了不断提升供应商质量管理水平，企业应建立和实施供应商质量管理体系，并不断进行评估和改进。
供应商的管理制度范本5篇
供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。
供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
完整版)供应商质量管理制度
完整版)供应商质量管理制度供应商质量管理程序一、目的：本程序的目的是对供应商提供的外购件、外协件、进口件进行质量管控，以确保采购的产品能够持续满足客户需求。
二、适用范围：本程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。
三、职责：1.质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价。
2.采购部门负责对供应商的选择、评价、考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴、督促、供应商品质整改。
3.工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。
4.仓库负责入库材料的验收、库存管理和不良品标识等。
5.生产管理中心负责制程在线材料（原材料、外购件、外协件、进口件）不良信息的反馈、退库办理，配合不良品的处理。
四、管理要求：1.材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质异常发现和处理：①来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸、材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由XXX作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选、拒收、让步接受、返工、退货。
②生产部在加工中心发现材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。
在线材料（原材料、外购件、外协件、进口件）处理方式：筛选、让步接受、返工、退货。
2.供应商品质不良的处置和索赔：①当发现供应商材料（原材料、外购件、外协件、进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识、隔离。
在线不良品时，还应立即通知仓库冻结、标识和隔离不良材料。
②质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
③供应商对品质异常的处理时限：收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
④供应商材料不良的索赔和处罚：1）批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%；外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度供应商质量管理制度是指企业建立的一套用于管理和监控供应商质量的制度和流程。
这个制度的目的是确保企业的供应商能够持续地提供高质量的产品和服务，以满足企业对供应商质量的要求。
以下是一个供应商质量管理制度的范例，共有1200多个字。
一、引言1.供应商质量管理制度是本公司为了提高供应商质量，确保产品和服务的合格性而制定的一套规范，适用于所有供应商。
2.本制度的核心目标是：满足企业对供应商质量的要求，确保产品和服务的合格性。
3.本制度的内容包括：供应商选择和评估、供应商管理和监控、供应商培训和改进等方面。
二、供应商选择和评估1.供应商选择的原则是：优先选择具有良好信誉和稳定供货能力的供应商。
2.供应商评估的依据是：供应商的质量管理体系、产品和服务质量、交货能力和售后服务等方面。
3.供应商评估的方法包括：供应商问卷调查、供应商审核、供应商现场检查等。
三、供应商管理和监控1.供应商管理的主要内容包括：供应商合同管理、供应商变更管理、供应商业绩考评等。
2.供应商合同管理要求：明确合同条款、责任和义务，建立合同履行监控机制。
3.供应商变更管理要求：确保变更的适当性和合规性，及时通知相关部门。
4.供应商业绩考评要求：定期评估供应商的绩效，发现问题并采取相应的改进措施。
四、供应商培训和改进1.供应商培训的目的是：提高供应商的质量意识和技能，确保产品和服务的合格性。
2.供应商培训的内容包括：产品质量知识、质量管理要求、环境、健康与安全等方面。
3.供应商改进的方法包括：持续改进活动、质量问题解决和供应商协作等方式。
五、制度执行和监控1.本制度的执行责任人是供应链管理部门，负责制度的实施和监控。
2.监控方法包括：内部审核、外部审核、监控指标和绩效考核等方式。
3.监控指标包括：供应商质量问题率、供应商交货及时率、供应商退货率等。
六、制度评审和改进1.本制度在执行过程中需要定期进行评审，以确定是否需要进行改进。
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度一、总则二、质量管理体系1.企业将建立与供应商合作的质量管理体系，并要求供应商制定相应的质量管理体系，确保供应商的产品和服务能够符合质量要求。
2.企业将与供应商合作，进行质量管理体系的评估、审查和监督，确保其有效运行。
3.供应商质量管理体系的标准将根据企业的质量管理体系标准进行制定和执行。
三、供应商选择1.企业将根据供应商的信誉、经验、技术能力、质量管理体系等方面综合评估，选择优质供应商。
2.供应商应提供相关资质证明和质量管理体系文件，以便企业对其进行审核和评估。
3.供应商的产品和服务应符合企业的技术规范和质量要求。
4.企业将与供应商签订合同，明确双方的责任、要求和约束。
四、供应商评估1.企业将建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估和审核。
2.供应商评估内容包括但不限于供应商的质量管理体系、产品质量稳定性、售后服务等方面。
3.企业将根据供应商的评估结果，对供应商进行分类管理，并采取相应的措施，如优化合作关系、与供应商进行培训等。
五、供应商监督1.企业将对供应商进行定期监督，以确保其质量管理体系的有效运行。
2.企业将采取不同的监督方法，包括但不限于现场检查、抽样检验、客户投诉处理等，对供应商的质量进行监督。
3.供应商如出现质量问题，企业将依据实际情况采取相应的处罚措施，如停止合作、要求赔偿等。
六、连续改进1.企业将与供应商密切合作，共同进行质量改进。
2.企业将与供应商建立沟通渠道，定期开展技术交流、经验分享等活动。
3.供应商应不定期对产品进行技术研发和创新，提升产品质量和性能。
七、培训和考核1.企业将对供应商进行相关培训，包括质量管理体系、产品质量要求、技术要求等方面的培训。
2.企业将对供应商进行定期考核，评估其培训效果和质量改进情况。
3.供应商如未达到培训要求或质量改进要求，企业将采取相应的纠正措施，并要求供应商进行改进。
八、附则本制度的解释权归企业所有，并由企业进行修改和完善。
供应商质量日常管理制度
第一章总则第一条为确保我司产品质量的稳定性和可靠性，提高客户满意度，根据国家相关法律法规和行业标准，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我司所有供应商的质量管理，包括原材料供应商、零部件供应商、包装材料供应商等。
第三条本制度旨在规范供应商质量行为，加强供应商质量管理，确保供应商提供的商品和服务符合我司质量要求。
第二章供应商选择与评估第四条供应商选择原则：1. 符合国家相关法律法规和行业标准；2. 具有良好的信誉和品牌；3. 具备相应的生产能力和技术实力；4. 具有完善的质量管理体系；5. 产品质量稳定，价格合理。
第五条供应商评估流程：1. 收集供应商信息，包括企业资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面；2. 组织相关人员对供应商进行实地考察；3. 根据考察结果，对供应商进行综合评估；4. 对评估合格的供应商，进行试购和试用；5. 对试购和试用结果满意后，签订合作协议。
第三章供应商质量管理第六条供应商质量管理体系要求：1. 供应商应建立并实施符合国家标准的质量管理体系；2. 供应商应定期进行内部质量审核，确保体系有效运行；3. 供应商应持续改进质量管理，提高产品质量。
第七条供应商质量控制要求：1. 供应商应按照合同约定，保证产品质量稳定；2. 供应商应确保产品包装、标识、标签等符合相关标准；3. 供应商应提供产品合格证、检验报告等证明材料；4. 供应商应配合我司进行产品质量抽检。
第八条供应商质量改进要求：1. 供应商应定期分析产品质量问题，制定改进措施；2. 供应商应积极采纳我司提出的改进建议；3. 供应商应加强与客户的沟通，及时解决客户反馈的质量问题。
第四章质量监督与考核第九条质量监督：1. 我司设立质量监督部门，负责对供应商质量进行监督；2. 质量监督部门应定期对供应商进行质量检查，包括现场检查、抽检等；3. 质量监督部门应将检查结果及时反馈给供应商。
第十条质量考核：1. 考核内容包括供应商产品质量、供货及时性、售后服务等方面；2. 考核结果作为供应商续签合同、价格调整、合作等级评定的重要依据；3. 对考核不合格的供应商，我司有权终止合作关系。
合格供应商管理规章制度(5篇)
合格供应商管理规章制度（5篇）合格供应商管理规章制度1一、目的：为加强选购打算管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购本钱，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。
三、职责权限1、总经理负责选购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。
四、选购原则1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。
2、全都性原则：选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。
在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜寻原则：选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标选购原则：凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(3篇)
供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。
2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。
招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。
3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。
合同内应有安全管理条款。
中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。
4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。
企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。
5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。
供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。
供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。
2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。
3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。
4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。
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供应商质量管理程序
一．目的
对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。
二．适用范围
本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。
三．职责
（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实
施对供应商选择和评价。
（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。
（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。
（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。
（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。
四．管理要求
（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理
1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。
⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。
在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。
（二）供应商品质不良的处置和索赔
⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料
⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
⒋供应商材料不良的索赔和处罚：
①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良
的特采批，扣除当批货款的5%。
②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商
承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。
③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担，
④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。
⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，
零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。
⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失
计核单据等，交采购部送于供应商签章。
⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。
（三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
⒈质量管理中心通过TQC管理体系负责对来料（外构件·外协件·进口件）的不良数据，与客户反馈的一些不良信息进行汇总(月/季度)，当作为供应商的质量不良信息的考评。
⒉采购部通过《供应商管理程序》定期组织对其供应商进行考评，质量管理中心负责提供其质量不合格信息进行考评，评分标准如下：
①供应商当月质量评比低于95%，按每降低1%扣2分的标准计算。
②生产部·项目管理部在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）轻微不良，每一次扣2分（批
量合格率高于98%除外）;在制作过程中重大不良，造成（返工·停产现象），每/扣5分。
③客户投诉不良信息，每/扣10分。
④不按规定时间回复投诉每/扣2分，不按规定整改、重复提交不合格品每扣/5分。
⑤供应商不按时提供原材料和材质分析资料，生产部·项目管理部投诉一次扣2分。
⒊在供应商业绩考评中，服务·交期·成本项目按《供应商管理程序》进行考评。
（四）考评分级及供应商动态管理
任务进行分配与监督。
⒊连续两(月/季度)考评为C等级供应商，计划成本室停止对其下达计划，列入淘汰供应商名单，重新选择新的供应商。
⒋评定为D等级供应商，计划成本室停止对其下达计划，采购部门应立即报告给公司总经理，同时选择新的供应商为之将其替代。
⒌被淘汰的供应商经重新质量整改后，由采购部和质量管理中心进行重新评估合格后，方可以选择其为进入我公司供应商之列。
⒍本供应商质量管理程序由发布之后生效。
附加《供应商质量不良索赔评估通知单》
供应商质量不良索赔评估通知单
编号：。