公司采购管理体系之采购管理规定
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
公司采购管理规定(三篇)
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司采购管理规定(3篇)
公司采购管理规定一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。
3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。
5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。
6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
采购管理规定
采购管理规定一、引言采购管理是指组织机构在购买产品、服务或设备时制定的一系列规则和程序。
有效的采购管理能够帮助组织机构提高采购效率、降低成本，并确保采购的产品和服务的质量和可靠性。
本文将介绍一套完善的采购管理规定，以帮助组织机构实现有效的采购管理。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购之前，必须确保明确了组织机构的采购需求。
这包括明确所需产品或服务的规格、数量、质量标准等。
2. 供应商选择选择合适的供应商是采购成功的关键。
组织机构应该制定供应商评估的标准和程序，识别符合要求的供应商，并进行评估、筛选。
3. 采购合同签订采购合同是确保采购双方权益的重要文件。
合同中应明确双方的权责、交付时间、付款条款等关键内容。
合同签订前，应对合同进行仔细审查，确保合同内容准确无误。
4. 采购执行在执行采购过程中，组织机构应监督供应商按合同要求履行义务，并确保采购过程的透明度和规范性。
5. 采购结算采购结算是采购流程中的最后一步。
组织机构应根据合同约定，及时结算款项，并对采购的产品或服务进行验收。
三、采购管理的原则1. 公平竞争原则采购过程应遵循公平竞争原则，对所有符合条件的供应商开放。
组织机构应确保采购过程公正客观，减少不正当竞争行为的发生。
2. 透明度原则采购过程的所有环节都应进行透明记录，确保相关文件、评估、报价等信息可以被查阅。
组织机构应建立完善的档案管理制度，妥善保存采购过程中的相关文件。
3. 风险管理原则采购过程中存在一定的风险，组织机构应规定相应的风险管理措施，降低采购活动的风险。
例如，建立供应商的信用评估制度，加强对合同履约情况的监控等。
4. 资源优化原则组织机构应在采购过程中优化资源使用，通过合理规划采购需求、节约成本等手段提高资源的利用效率。
四、采购评估指标1. 供应商评估指标供应商评估指标包括供应商信誉、产品质量、价格竞争力、交付能力等。
组织机构应根据实际需求，制定相应的供应商评估指标体系。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司国企采购管理规定(54页完整版)
公司国企采购管理规定（54页完整版）第一章 总则第一条 为加强公司采购管理工作，发挥集约优势，规范采购行为，履行“两个责任”和“一岗双责”，严格执行“三重一大”决策制度，确保采购工作合法、有序、有效进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》《工程建设项目货物招标投标办法》《工程建设项目施工招标投标办法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》《评标委员会和评标方法暂行规定》等相关法律法规及相关招投标管理相关制度，结合公司实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于公司各类工程、货物（物资）、服务采购工作。
第三条 采购工作遵守国家有关法律、法规，集团公司采购管理制度和公司采购管理规定，遵循以下原则和要求：（一）依法治企、从严治企，严禁违法违规操作；（二）公开、公平、公正，诚实信用；（三）三级管理，两级集采；（四）制约制衡，效率效益并重；（五）上网采购率、集采率和公开采购率达到集团公司先进水平。
（六）采购活动依法、规范、有序开展，实现统一采购标准、 统一业务流程、统一监管机制。
（七）需求、执行、决策、监督不相容岗位分离原则。
第四条 建立采购监管机制，制定监督办法，对采购关键环节进行监督。
充分利用电子商务平台、物资管理平台、电子招标平台等采购信息系统，采取公开方式进行采购，确保采购行为依法合规。
第五条 本规定所称采购人，是指依法进行工程、货物（物资）和服务采购公司；本规定所称招标人，是依照有关法律法规及本规定提出招标项目、进行招标的公司。
第六条 本规定所称供应商，是指依法提供工程、货物（物资）、和服务的法人或者其他组织。
本规定采购是指公司在基本建设、生产经营活动中工程、货物（物资）、服务等采购。
本规定所提货物（物资）是指基本建设工程、生产技术改造工程及生产检修维护（维简）中有关设备、材料、备品备件、工器具、信息集成、大宗材料、劳动保护用品、低值易耗品、办公用品等。
公司物资采购管理规定（通用5篇）
公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。
采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。
审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。
经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
(一)合格供方的考核、评定过程1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购，保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品（以下简称购进物品）的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度；2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度；3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品（材料）的采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价，并进一步与供应商协商最终价格，临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则：买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作，以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下，经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
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公司采购管理体系之采
购管理规定
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
采购管理办法1 目的
为了规范公司采购行为的管理，提高资金使用效益，增强采购环节透明度，促进公平交易，提高采购质量，维护公司利益。
2 范围
公司所属各部门、各分（子）公司使用公司资金进行工程建设，采购物资或者接受服务的行为均适用本办法。
3 职责
采购中心物资采购部负责公司统一采购类物资采购的统筹管理及实施。
采购中心项目管理部负责公司各类固定资产投资及维修采购的统筹管理及实施。
加工事业一部原料采购部负责公司除**原料以外其他原料的采购实施和除**以外其他活品销售产品采购的实施。
加工事业二部负责公司**原料的采购实施。
**事业管理部负责各单位**物资申请的审核以及**用苗种及种苗采购的统筹管理及实施。
**事业一部管理部负责各下属**单位**物资申请的审核，活品销售海螺的采购以及**苗种采购的统筹管理及实施。
**事业二部负责荣成分公司**物资申请的审核以及**苗种采购的统筹管理及实施。
加工事业一部管理部负责下属各单位加工物资采购申请的审核。
加工事业二部管理部负责下属各单位加工物资采购申请的审核。
活品销售部负责销售**采购的统筹管理及实施。
行政事务部负责办公用品及家具采购的审核，**区内粮油等生活物资的采购及非**区生活物资的监督管理。
信息技术部负责各种信息技术产品申请的审核。
安全管理部负责各分子公司劳保护具及安全用品申请的审核。
人力资源部负责公司统一制作的工作服采购申请的审核。
品控部负责公司下属各单位化验室药品采购的审核和采购实施。
实验室负责自用药品采购的审核。
预算审批委员会，由总裁、副总裁各中心/事业部总监/总经理组成，负责各单位年度预算的评审工作。
其他各部门和分公司负责各自职责范围内采购活动的实施；负责采购物资的验收以及合格供方的推荐等工作。
4 定义
零星物资指不在采购分类表内且金额在1000元（含）以下的物资。
职能单位指对各采购产品具有采购审核权限的单位，详见3。
5 内容
采购申请审批流程
5.1.1 每年1月中旬以前，各需求单位按照未来1年的经营情况上报本单位1年的《年度物资采购预算报表》，按照附录A《年度采购预算审批流程》的执行审批程序。
5.1.2 各单位以《年度物资采购预算报表》为基准，每月底前上报审批下个月的采购计划，年度预算内且月份预算内，或年度预算内且月份预算外的的采购按照
附录B《预算内月份采购计划审批流程》执行审批，年度预算外的采购按照附录
C《预算外月份采购计划审批流程》执行审批。
采购方式分类表
采购计划经批准后，共分统一采购和自行采购两种采购形式对所需物品进行采购，两种采购方式对应的采购产品的种类不同，详见以下“采购方式分类表”:
采购实施
5.3.1除提供活品及活品原料、苗种、日常清扫工具、卫生用品、石油燃料、供电、供暖、自来水、其他零星物资供货供方不需纳入《合格供方名录》，提供其他产品的供方必须在合格供方中选择，如果计划选择的供方不在《合格供方名录》中，需将供方按照《采购控制程序》的要求纳入《合格供方名录》后，方可与其开展业务。
5.3.2 活品采购实施流程见附录E。
5.3.3 苗种采购实施流程见附录F。
5.3.4 除
5.3.5 签订采购合同的过程按照公司《合同管理制度》的要求执行。
5.3.6 招标项目的管理依照《采购招标管理制度》执行。
5.3.7 成立筹建处的工程项目的按照《基建工程项目管理办法》执行。
5.3.8 船舶建造过程按照《船舶建造管理办法》的要求实施。
日常采购工作管理
5.4.1 合格供方目录管理
除了不需要纳入《合格供方名录》的，各采购实施单位应按实际情况随时更新《合格供方名录》，按业务分工归档相关文件，并按照《公司保密制度》的要求，做好采购数据的保密工作。
5.4.2 报表及会议管理
5.4.2.1 各发生自行采购行为的单位需于下月5日前上报采购中心本月《月自行采购执行月末报表》，遇节假日提前。
5.4.2.2 各活品原料、苗种采购实施单位需于下月5日前上报采购中心本月《月原料采购工作总结》，总结内容至少包括活品原料来源、苗种来源、价格、质量状况等，遇节假日提前。
5.4.2.3 由采购中心牵头，管理中心、采购中心和财务中心每季度末召开一次活品原料、苗种采购价格的评审，总结本季度价格执行情况，确定下个季度活品原料、苗种采购价格的浮动区间。
5.4.3 采购信息更改管理
经过审批的各种预算内外的采购审批表，如果在未完成采购工作时，采购信息发生变化，各单位负责人在得到各级审批人员同意的情况下，电话告知采购实施单位的业务人员变更采购审批表，采购业务人员接到电话后，更改采购审批表并签署自己的姓名。
5.4.4 费用管理
活品原料、苗种采购发生的费用必须经采购中心签字确认，财务中心才能予以报销。
5.4.5 检查
采购中心、管理中心、审计部不定期对采购活品原料、苗种的价格、质量及采购流程的执行情况进行检查，发现问题按照《纠正和预防措施控制程序》的要求予以纠正。
采购人员管理
5.5.1 采购人员应及时调查市场信息、了解市场行情，为采购工作提供参考。
5.5.2 采购人员确保及时获得足够的采购信息，才可实施采购，避免采购产品失误对生产经营情况造成影响。
5.5.3采购人员应严格遵循对比采购、择优采购的原则，保证对需求物资保质保量的合格供应。
5.5.4 对采购工作中出现的问题，应及时与相关部门沟通，必要时应及时上报，请示上级领导意见。
5.5.5 在采购工作中严格维护公司利益，清政廉洁、不徇私舞弊。
6 相关文件
《不合格品控制程序》 DZF-QP-18
《采购控制程序》 DZF-QP-09
《采购招标管理制度》 DZF-CGB-TR-003
《基建工程项目管理办法》 DZF-XMB-TR-002
《合同管理制度》 DZF-ZCB-TR-003
《公司保密制度》 DZF-ZCB-TR-004
《集分权手册》 DZF-RLB-TR-013
《产品检验制度》 DZF-PKB-TR-003
《纠正和预防措施控制程序》 DZF-QP-20
7 相关记录
《年度物资采购预算报表》 DZF-WCB-TR-001-01《月份采购计划申请审批表（预算内）》 DZF-WCB-TR-001-03《月份采购计划申请审批表（预算外）》 DZF-WCB-TR-001-04《采购询价单》 DZF-WCB-TR-001-07《采购物资验收记录表》 DZF-WCB-TR-001-08《月份自行采购申请单（预算内）》 DZF-WCB-TR-001-10《月份自行采购申请单（预算外）》 DZF-WCB-TR-001-11《月自行采购执行月末报表》 DZF-WCB-TR-001-12《订货单》 DZF-WCB-TR-001-13《合格供方名录》 DZF-WCB-TR-001-14《物资使用情况回馈记录》 DZF-WCB-TR-001-15《年度采购明细表》 DZF-WCB-TR-001-16《月原料采购工作总结》原料采购部
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