烧结厂工艺纪律管理办法2018
工艺纪律检查管理办法
工艺纪律检查管理办法1 目的1.1通过对各单位的工艺纪律检查，对工艺体系的管理水平和绩效进行比较，达到鼓励先进，鞭策落后，提高工厂工艺管理水平的目的；1.2通过工艺纪律检查管理，对工艺体系建设及现场作业运行情况进行监督，确保生产秩序正常进行，稳定产品质量。
2 适用范围本制度适用于公司生产基地及相关职能部门。
3 术语与定义3.1工艺纪律检查要点：工艺控制管理体系、工艺文件管理体系、现场作业体系；3.2 工艺评审：指在生产过程中有关人员必须遵守的工艺秩序，包括工艺标准、制度以及按规定程序正式发布的工艺规程、工艺路线、工艺流程、作业指导书、文明生产等工艺文件的全部规定；3.3关键工序：在产品制造过程中，承担关键质量特性，对产品质量起决定性作用的工序，对下道工序的加工、装配有重大影响的工序；3.4特殊工序（过程）：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的工序，汽车生产过程中指涂装、焊接、总装。
4 职责4.1生产准备部4.1.1 负责公司级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；4.1.2 负责公司级年度、月度检查计划编制、审核及批准；4.1.3 负责公司级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺执行情况进行评价；4.1.4 负责厂部级年度、月度检查计划会签。
4.2 试制部4.2.1 负责配合生产准备部进行公司级工艺纪律检查；4.2.2 负责厂部级工艺纪律检查组织策划、实施、整改；4.2.3 负责厂部级年度、月度检查计划编制、审核及批准；4.2.4 负责厂部级工艺纪律检查的指导开展和监督管理，并对工艺管理开展情况进行评价考核；4.2.5负责公司级年度、月度检查计划会签。
5 工作程序5.1 工艺纪律管理原则5.1.1 凡投入生产的材料、毛坯和外购件，必须符合设计和工艺的技术要求，工艺文件与设计图纸一致；5.1.2关键件的加工、装配、检验必须有正确、完整、统一、清晰的作业性工艺文件，工艺文件已验证并与实物一致；5.1.3设备必须确保正常运转、安全、可靠；工艺装备必须保持良好的技术状态，计量器具应周期检定；5.1.4 操作者初次上岗前必须经过专业培训，合格后方可上岗；操作者必须按有效版本的工艺文件作业；5.1.5新工艺、新技术、新材料和新装备在调试和试生产阶段必须有相应的工艺规程和记录，经验证、鉴定合格后纳入生产工艺文件，并经过培训合格后方可正式使用；5.1.6 生产现场保持定置管理和文明生产。
工艺纪律检查管理制度2018.12.16
工艺纪律检查管理制度1、目的为明确工艺纪律管理要求，建立正常的工艺纪律管理机制，提高广大员工的工艺纪律意识，促使岗位操作人员严格按照操作规程进行操作和控制，稳定工艺条件，优化技术指标、降低各项消耗、杜绝工艺事故的发生，特制定本办法。
2、适用范围本管理办法适用XXXXXXXXXXX公司各车间。
3、管理机制及管理要求3.1管理机制：实行两级工艺纪律管理机制，车间负责本车间的工艺纪律管理，生产技术科负责全厂工艺纪律管理。
3.2要求各相关车间每月至少进行1次单位内工艺纪律检查，检查要有检查通报，检查中发现的问题应确定整改计划并跟踪落实计划执行情况，并建立记录台账保存完善（附表1、附表2），对未建立台账车间主任、副主任各罚款100元。
3.3生产技术科每月组织1次全厂工艺纪律检查，检查中发现的问题以工艺纪律检查通报的形式下发到各相关单位，对于检查中发现的问题相关单位应按照通知要求日期整改完成，对于不能按照要求整改完成，经生产技术科同意可适当延长整改时间，生产技术科负责跟踪落实情况。
4、工艺纪律检查内容工艺纪律检查内容至少包含以下5项内容：4.1原始记录4.2工艺操作4.3现场管理4.4仪表周期校验及日常维护情况4.5异常指标及生产异常分析5、工艺纪律检查具体要求及奖罚车间内部工艺纪律检查奖罚由车间制定奖罚标准。
技术科工艺纪律检查处罚标准明细如下：5.1原始记录5.1.1要求岗位原始记录填写内容必须真实，违反处罚50元/次。
5.1.2岗位原始记录纸控制项目与本岗位实际运行相符，有变动要及时更新上报印刷，未及时上报更新罚款50元。
5.1.3岗位原始记录填写及时、内容完善、字迹清楚、书面整洁、不得有破页或缺页违反处罚30元/次。
5.1.4岗位原始记录中交接班必须要有交班人和接班人签名，违反处罚30元/次。
5.2 车间工艺操作5.2.1悬挂岗位安全操作规程，并且内容符合公司下发的岗位安全操作规程，未悬挂罚款100元，内容（包括工艺参数及其他内容）不符合公司岗位安全操作规程要按情节罚款30-200元。
烧结工艺管理制度
烧结工艺管理制度第一章总则第一条为规范烧结工艺管理，提高生产效率，确保产品质量，依据公司《烧结工艺管理制度》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于烧结车间的工艺管理工作，包括原料质量管理、烧结设备运行管理、工艺参数控制等内容。
第三条本制度的宗旨是严格执行工艺要求，确保产品质量，提高生产效率，降低能源消耗，减少生产事故，保护环境。
第四条烧结车间负责制定和执行本制度，工艺部门负责监督和检查执行情况。
第二章原料质量管理第五条烧结原料的质量直接影响产品的质量，烧结车间要加强对原料的管理，确保原料的质量稳定。
第六条烧结车间要建立原料质量管理台账，对进货原料进行入库验收，做到一票一清楚，确保原料来源合法合规。
第七条烧结车间对进货原料进行取样检验，确保原料质量达到工艺要求。
若原料质量不合格，要及时通知供应商，做好退货手续，不得擅自使用。
第八条在原料使用过程中，要定期对原料进行质量检查，发现问题要及时调整，确保产品质量稳定。
第三章烧结设备运行管理第九条烧结车间要对烧结设备进行定期维护保养，确保设备正常运行。
第十条要严格执行设备开关机操作规程，避免因操作不当导致设备损坏。
第十一条要定期对烧结设备进行安全检查，发现问题要及时处理，确保员工人身安全。
第十二条要对烧结设备进行能耗监测，发现能耗异常要及时调整，降低能源消耗。
第四章工艺参数控制第十三条要对烧结工艺参数进行精确的控制，确保产品质量稳定。
第十四条对烧结工艺过程中的关键参数，要进行24小时监控，发现异常情况及时调整。
第十五条要对生产过程中的数据进行记录和分析，找出问题产生的原因，并进行改进措施。
第十六条烧结车间要制定应急预案，做好突发事件的处理准备，确保生产过程安全稳定。
第五章产品质量检验第十七条要对烧结产品进行全程追溯，做到一车一档，确保产品质量稳定。
第十八条烧结产品要进行定期的物理性能测试和化学成分分析，确保产品质量达到标准要求。
第十九条对不合格产品要进行追溯和处理，查找原因并进行改进，确保同类问题不再发生。
工艺纪律管理及考核办法工艺纪律管理
工艺纪律管理及考核办法工艺纪律管理工艺纪律管理及考核办法一、指导思想工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定。
为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。
二、管理考核依据制定本办法的主要依据是：兖矿集团大陆机械有限公司《程序文件汇编》和《管理文件汇编》中的《工艺技术准备控制程序》、《材料代用管理规定》、《现场管理规定》、《工装管理规定》、《工位器具管理规定》以及《关键工序管理规定》等文件。
三、工艺纪律的管理、检查与考核 1. 工艺文件管理 1.1. 工艺文件是指工艺路线、工艺过程卡、工艺附图、作业指导书、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
1.2. 工艺部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产。
1.3. 各生产单位负责工艺文件的完好性，在生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。
1.4. 一线员工操作前要熟悉当班生产的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业指导书的要求规范操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，应及时向工艺人员问询并以现场工艺指导为准。
若发现工艺文件有问题或不正确，要及时向工艺部反馈。
1.5. 工艺部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产单位有权不予执行。
1.6. 技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，生产单位应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作。
2. 工装夹具管理 2.1. 工装夹具，简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等过程的生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、模型（具）、专用量具（包括计量器具）以及辅具等。
工艺纪律检查考核管理办法
工艺纪律检查考核管理办法一、目的为了确保工艺技术与工艺管理在执行过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定此办法。
二、范围适用于公司所有过程的工艺执行和考核，如生产现场、包装工艺及其他物品摆放、设备参数、工艺文件、产品标识及特殊件管控、安全等其他对生产、安全、质量、效率等有影响的项目类别。
三、职责权限3.1、工艺技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作；3.2、工艺技术部有权针对被考核部门常规规范（考核事项未涉及到的）违反的考核；3.3、被考核部门指定主管人员与工艺人员一同进行检查，有建议权和反馈权；3.4、被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
四、考核事项及考核办法4.1、工艺技术部工艺管理规范：4.1.1、对于拒绝接收工艺或技术通知单的，给予部门主管领导200元/次考核；4.1.2、对于未及时接收工艺或技术通知单，或接收后（1个工作日内）未及时宣贯执行的，给予部门主管领导100元/次考核，导致事故发生按相关制度标准进行考核；4.1.3、对于工艺技术部立项开展的事宜，各单位未按工作指令单执行的，给予部门主管领导100元/次考核。
4.2.1、工艺纪律检查涉及内容详见附件检查表；4.2.2、考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。
4.3、考核办法：4.3.1、工艺技术部负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正，根据考核标准以（考核通知单）的形式处罚责任部门，处罚经济由部门负责人落实，工艺技术部每月汇总交由财务部执行。
4.4、考核标准：4.4.1、每次出现问题检查人员根据影响情况，首先给予口头警告或书面警告；4.4.2、每次出现C类3项以上给予责任部门负责人工作提示，5项以上处罚20元/项；4.4.3、每次出现B类2项以上给予责任部门负责人工作提示，3项以上处罚10元/项；4.4.4、出现A类项，50元/项给予考核；4.4.5、凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，将A\B\C 单项考核标准加倍处罚；4.4.6、被考核部门自检查之日起2日内反馈存在问题的（纠正措施计划表），在一个季度内，第一次不按时反馈，罚款50元，第二次不按时反馈100元，以此类推；4.4.7、工艺技术部根据纠正措施计划对问题整改进行复查验证，未完成整改，单项罚款20元/次；4.4.8、每月工艺技术部对相关部门的检查情况汇总，对工艺执行率通报考核。
工艺纪律管理制度
工艺纪律管理制度第一章总则第一条为了规范企业生产工艺纪律管理，提高生产效率，保障产品质量，加强安全生产管理，制定本制度。
第二条工艺纪律管理是企业安全生产管理的重要内容，是企业实现安全生产的重要保障。
第三条本制度适用于企业所有生产工艺和生产车间的管理，包括产品工艺的设计、制定、实施、监督和检验。
第四条本制度应当与相关法律、法规和国家标准保持一致，同时结合企业实际情况进行具体操作。
第五条企业应当建立健全工艺纪律管理制度，制定相应的操作规程和文件，加强对生产工艺的监督和管理，确保产品质量和安全生产。
第二章工艺纪律的内容第六条工艺纪律应当包括以下内容：（一）工艺流程管理：规定生产工艺的流程步骤和操作要求，确保生产工艺的规范化和标准化进行。
（二）工艺参数管理：规定生产工艺的参数范围和变化规律，确保生产设备的正常运行和产品质量的稳定性。
（三）工艺文件管理：包括工艺流程图、工艺标准、工艺说明书等，确保生产工艺的准确性和可操作性。
（四）工艺数据管理：包括生产记录、工艺参数记录等，确保生产过程的数据真实、完整和可追溯。
（五）工艺改进管理：包括工艺优化、新工艺引进等，确保生产工艺不断改进和提高。
第七条企业应当对生产工艺进行分级管理，分为关键工艺和普通工艺两类，针对关键工艺应当加强控制和监督。
第三章工艺纪律管理的责任第八条企业高层管理人员应当加强对工艺纪律管理工作的领导和指导，负责制定和落实相关管理制度和政策。
第九条生产管理部门应当对工艺纪律进行具体负责，包括工艺设备的维护和管理、工艺参数的监控和调整等。
第十条生产作业人员应当严格遵守工艺纪律管理制度，按照规定的工艺流程和参数进行生产作业，确保产品质量和安全生产。
第四章工艺纪律管理的措施第十一条企业应当加强工艺纪律的培训和教育，提高生产作业人员对工艺纪律的认识和遵守意识。
第十二条企业应当建立健全相关的工艺纪律管理档案和记录，包括工艺文件、工艺参数记录、生产记录等。
第十三条企业应当建立健全工艺纪律管理的检查和评估制度，定期进行工艺纪律的检查和评估，发现问题及时纠正。
烧结操作管理制度
烧结操作管理制度第一章总则第一条为规范烧结操作，提高生产效率和产品质量，保障员工安全，制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有烧结作业人员。
所有涉及烧结操作的人员必须遵守本制度。
第三条烧结操作管理制度是组织的一部分，与公司其他管理制度、操作规程和安全生产制度相配套，相互协调。
对于烧结作业中未规范的情况，严格按照相关规定进行处理。
第四条烧结操作管理制度的具体内容根据生产实际情况进行制定和修改，并根据需要向烧结作业人员进行培训和宣传。
第二章烧结操作控制第五条烧结操作必须按照生产操作指导书进行，不得擅自更改操作步骤，保证烧结产品的质量和工艺。
第六条所有烧结设备和管线必须保持清洁和整洁，设备故障及时报修，不得违章操作或者在未经许可的情况下私自维修设备。
第七条烧结过程中必须做好现场巡查，及时排除安全隐患，保证生产秩序和现场秩序。
第八条烧结操作必须按照相关标准和规范进行，包括温度、时间、压力等参数的控制和调整。
第九条烧结作业完成后，必须对设备进行清理和维护保养，保持设备的良好状态。
第十条烧结过程中，需要与其他部门或者人员进行协作的，必须做好沟通和协调工作，保证生产作业的顺利进行。
第三章安全防护第十一条所有从事烧结作业的人员必须穿戴符合要求的劳动防护用品，包括头盔、安全鞋、手套、护目镜等。
第十二条在烧结作业过程中必须加强现场安全管理，严禁违章操作和不安全行为。
第十三条对于烧结作业中的危险品，必须按照安全操作规程进行操作，确保作业安全。
第十四条在烧结作业过程中，必须对现场进行定期巡查和安全检查，发现隐患及时处理和整改。
第十五条如遇紧急情况，必须按照应急预案进行处置，保护人员的生命和财产安全。
第四章生产质量管理第十六条烧结作业人员必须严格按照生产工艺要求进行操作，保证产品的质量稳定。
第十七条对于生产过程中出现的异常情况，必须及时进行处理和整改，以保证产品的质量。
第十八条对于生产过程中的不合格品，必须按照相关规定进行处置处理，并做好相关记录。
工艺纪律管理制度
工艺纪律管理制度一、总则为加强、规范工艺纪律管理，提高生产效率和产品质量，确保工艺流程的顺利进行，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定(一) 工艺流程1. 所有员工必须遵守工艺流程，按照操作规程进行工作，不得擅自更改或省略任何操作步骤。
2. 工艺流程的编制和修订由专业技术人员负责，并经过相关部门的审核和批准。
3. 对于每个工序，都应有相应的标准作业指导书和岗位责任清单，员工必须按照指导书和责任清单执行工作。
4. 每个工序的负责人应定期组织员工进行工艺流程的培训，确保员工熟悉操作规程和流程要求。
(二) 设备操作1. 操作人员必须熟悉并掌握所负责设备的操作方法和技术要求，不得擅自调整设备参数或更改设备设置。
2. 操作人员在启动设备前必须进行设备检查，确保设备正常运行，并记录检查结果。
3. 设备操作时必须按照操作规程进行，不得违背工艺要求或超出设备的工作范围。
4. 在设备运行过程中发现异常情况或设备故障时，应立即停机并向上级报告，由专业维修人员进行处理。
(三) 物料管理1. 所有物料必须符合规定的质量标准，每批物料进厂前必须进行检验，合格后方可入库使用。
2. 入库的物料必须按照规定的仓库管理要求进行分类存放，保证物料的完整性和安全性。
3. 使用物料时必须按照工艺要求进行确权，防止混用或错误使用物料。
4. 物料的领用必须按照发放制度进行，领用人员必须凭借正式领料单进行领料，严禁私自领料或超额领料。
(四) 质量管理1. 对于每个工序，都必须进行质量控制和检验，确保产品符合质量要求。
2. 质量控制点的设置和检验方法由质量管理部门负责制定，严格执行控制点的把关和检验要求。
3. 发现不合格品时，必须及时采取措施进行处理，防止不合格品流入下道工序或交付客户。
4. 质量问题的原因分析和改进措施由质量管理部门负责，并及时通报相关部门和人员。
三、安全检查(一) 在进行工艺操作前，必须进行设备及工作场所的安全检查，确保设备无异常状况和工作场所无安全隐患。
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1.目的
规范烧结厂工艺纪律管理，贯彻实施工艺技术操作规程，及时纠正违反工艺纪律的行为，杜绝或减少生产过程中质量事故的发生。
保证烧结矿产质量的工序控制状态的稳定，促进烧结矿产质量的提高。
2.适用范围:
适用于烧结全厂。
3.内容
3.1工艺纪律监督和日常检查。
3.1.1工艺人员负责每天进行日常检查。
3.1.2各相关单位负责岗位工艺技术操作规程的贯彻落实。
3.2工艺纪律检查记录和信息反馈。
3.2.1全厂工艺纪律不定期抽查，对违纪行为及时通知相关单位。
3.2.2技术线每月通报各单位工艺纪律情况及考核结果。
3.3纠正过程的实施。
3.3.1技术线在收到公司工艺违纪处理单后，应及时通知有关单位采取纠正和改进措施。
3.3.2有关单位在接到工艺违纪通知后，应及时处理与改进。
3.4工艺纪律的分类：工艺纪律分为一般违纪和严重违纪。
3.4.1烧结工艺标准及工艺要求：
3.4.1.1内部循环返矿＞5mm粒级比例≤10% 。
3.4.1.2燃料破碎粒度≤3mm的不得低于80%。
3.4.1.3配料室铁料仓不低于三个仓下铁料。
3.4.1.4生石灰粉均衡使用，各生石灰仓积料不得超过5天。
3.4.1.5生石灰粉加水标准为稀泥状或者糊状，不允许有干灰出现。
3.4.1.7混合料加水应以混合为主（混合加水比例不低于80%），制粒补充加水。
3.4.1.8内部循环返矿均衡使用，冷返矿仓交接班料位保持在50%左右，不得过高或过低。
3.4.1.9抽风系统(卸灰阀、直管、风箱等)漏风及时用石棉绳、布条、皮子等堵塞并上报处理。
3.4.1.10卸灰阀及时放灰（大烟道、电除尘、环冷机），漏风点及时堵塞并上报处理。
3.4.1.11烧结机操作指标未达到以下要求:
3.4.1.11.1料层厚度不低于700mm。
3.4.1.11.2烧结机布料出现风洞、拉钩、高低不平现象。
3.4.1.11.3点火温度没有控制在1100±50℃、及时调节空气和煤气比例、严禁出现料面发黄或过熔现象。
3.4.1.11.4 A线废气温度不低于100℃；B线废气温度不低于110℃；
3.4.1.13各条工艺、计量秤校正时所属岗位员工应积极主动配合，将校正结果记录在交接班本上并交接班。
3.4.1.14当班出现任何质量影响和事故，必须在当班工长和岗位工交接班记录上分析原因。
3.4.1.15稳定烧结生产过程，对生产过程中出现的波动，当班必须做出分析并做好原始记录。
3.4.1.16交班前一个小时之内，烧结过程中各项工艺参数不得作大幅调整，影响下个班生产。
3.4.1.17主控室加减配料室下料量、加减返矿量，及时和配料、看水等相关岗位取得联系。
3.4.1.18铁料进料系统网格、梭布网格确保间隙正常。
3.4.2一般违纪:
3.4.2.1高炉槽下烧结成品矿粒级5-10㎜比例≥32%。
3.4.2.2工艺人员未及时发现高炉返矿粒度≥5.0㎜比例超过15%。
3.4.2.3配料室铁料仓仅2个仓下铁料。
3.4.2.4生石灰粉没有消化好。
3.4.2.5混合料水份异常超过5分钟。
3.4.2.6烧结机上破损台车墙板没有及时更换，掉台车大插销没有及时补齐。
3.4.2.7烧结机布料出现风洞、拉沟、高低不平，没有及时处理。
3.4.2.8各条工艺、计量秤校正时所属岗位员工没有配合，且没有记录在交接班本上。
3.4.2.9交班前一个小时内，烧结过程中各项工艺参数调整幅度大，影响下个班生产。
3.4.2.10主控室加减配料室下料量、加减返矿率，没有及时和配料、看水、看火等相关岗位取得联系。
3.4.2.11筛分设备堵塞严重或者筛分室筛分设备没有定期清理。
3.4.2.12技术质量科下达的整改项目，责任单位没有在规定时间内及时整改。
3.4.3严重违纪:
3.4.3.1任何原、燃料或者熔剂混料、断料。
3.4.3.2烧结机布料出现大块空台车。
3.4.3.3无故停用铺底料。
3.4.3.4环冷机私自打水（特殊情况需经厂领导或工艺人员同意方可）。
3.4.3.5主控工或者非配料岗位擅自在微机上更改配比，导致烧结生产受到影响。
3.4.3.6对生产过程中出现的各种工艺质量事故或者隐患，隐瞒不报。
3.4.3.7擅自更换烧结使用燃料种类。
3.4.3.8擅自调整烧结过程中各种工艺参数。
4.考核与奖励
4.1违反工艺标准及工艺要求视情节严重每项次扣责任人或单位单位20～40元。
4.2一般违纪视情节严重情况一次扣责任人或单位20～60元。
4.3严重违纪视情节严重情况每项一次扣责任单位60～100元。
4.4与检查人员无理纠缠一次扣100元。
4.5打骂检查人员一次视情节扣200元。
4.6对在抓工艺操作方面作出大量具体工作，取得明显成效的单位给予200～500元奖励。
4.7参考公司经济责任制，每月对厂内各经济技术指标三个横班进行排名通报，结合经济责任制进行考核和奖励。
4.8全年对全厂各重点岗位进行理论考试，根据考试结果进行考核和奖励。
4.8全年不定期在各重点岗位评出优秀个人及优秀班组树立榜样。
4.9公司检查违纪，责任单位承担全部扣款。
4.10所有检查考核最终落实由各所属单位负责，所有考核车间管理人员挂靠5%。
5. 本办法自颁布之日起执行,最终解释权归烧结厂。