建设工程质量风险记录表

5.11 无结构设计变更截断 扣分标准：含m及以上直径的钢筋 5.12 无结构设计变更截断 其它钢筋 5.13 养护室管理不到位 扣分标准：含胀模剔凿露出钢筋尺寸超过抹灰层厚度的情况；
扣分标段：养护室台帐记录不齐全，现场未设置标养室、取样无记录的扣2 现场未设置标养室直接按A档扣分 分，无影像资料。
6.1 卫生间砼导墙（反坎） 卫生间应设导墙处未设导墙，有水机房及井道、天井四周应设导墙处未设 导墙；幕墙根部未设导墙且无截水措施；卫生间四周导墙高度不满足：门 有防水要求厨房适用本条 设置及高度 口除外，高于相邻结构板面200mm 6.2 阳露台、空调机位砼导 阳露台、空调机位应设砼导墙（反坎）而未设置 阳露台、空调机位砼导墙（反坎）高度不满足：阳台四周（门口除外）完 墙（反坎）设置及高度 成面与阳台建筑完成面高差不小于50mm；露台四周（门口除外）高于结构 6.3 其它导墙（反坎）设置 其它部位应设砼导墙（反坎）而未设置（首层入户处；平台、雨棚与砌体 墙相交处；外墙裸露外挑线条根部（宽度超过200mm，长度超过3m的线条适 一段导墙（反坎）算一处 及高度 用）；室外楼梯侧墙根部；水管井根部； 6.4 砼导墙（反坎）结合面 扣分标准：已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位（扣分 计分条件：导墙已支模或凿毛足够 凿毛 标准：剔凿面积小于接触面积50%）；透过导墙或反坎漏水 好；导墙随结构一次性浇筑 6.5 砼导墙（反坎）成型质 出现下列情形之一（判断标准同混凝土工程）：露筋；蜂窝、疏松、孔 一段导墙（反坎）算一处。已浇筑 洞；夹渣；胀模、错台超过15mm、大面修补400cm2；拆模过早破坏；导墙 未拆模的导墙不评价成型质量 量 偏位超过15mm 使用烧结类砌体，宽度大于等于1.5米的窗口或窗台外挑的窗口须设置砼压 6.6 砼窗台压顶 顶，并要求伸入两侧砌体墙不小于300mm，不足300mm应通常设置，高度不 每扇窗算一处 6.7 过梁、砌体中砼现浇带 6.8 外墙构造柱 足10cm。其它砌体墙，不论窗口宽窄，都须设置砼压顶。压顶下禁止全为 扣分标准：宽度超过300mm的洞口上部未设置过梁；高度超过4米的砌体未 设砼现浇带
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5.混凝土工程 6 6 6 8 6 4 6 6 6 6 6.二次结构 6 6 6 6 6 6 4 7.砌筑工程 6 8 6 6 8 6 6 5.8 屋面、露台泛水高度 扣分标准：屋面完成面上250mm、露台结构板面上200mm高度范围内，卫生 内，卫生间降板区域内采用 间降板区域内采用带PVC套管的穿墙螺杆； 带PVC套管的穿墙螺杆 扣分标准：预埋线盒破损（ⅠⅡ）；金属线盒或预埋套管未做内防腐（只 5.9 砼水电预留预埋 按处计数 是Ⅰ阶段查）； 5.10 墙、柱、梁砼无结构 设计变更开洞 扣分标准：墙开洞直径超过200mm，不包含悬挑架工字钢、塔吊附墙件开 洞； 无缺陷时应得分不计入；按处计 数；板开洞不计入 6 6 6 8 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 8 6 6 8 6 6 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
5.3 蜂窝、疏松、孔洞、小 扣分标准：孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝、疏松面积不 面积抹灰修补开裂 小于20cm2；除阳角外用抹灰修补砼缺陷面积小于400cm2、且抹灰开裂； 5.4 夹渣 5.5 裂缝 扣分标准：如夹模板、垃圾、编织袋、润管砂浆、铁丝穿模等，且最长边 大于15cm； 扣分标准：只要砼出现贯穿性裂缝，无论是否处理都扣分；
5.6 胀模、错台、大面积抹 扣分标准：错台超过15mm厚；胀模面积超过400cm2；除阳角外用抹灰修补 灰修补 砼缺陷面积不小于400cm2（墙柱根剔除防漏浆砂浆除外）； 5.7 楼板、屋面板脚印或收 扣分标准：砼板收面不佳，如有脚印、高低不平（凹痕达到5处及以上且每 个凹痕最大深度不小于10mm；或出现一处凹痕面积大于400cm2且深度不小 面不好 于10mm）；楼板、屋面上表面显筋；
扣分标准：设备已就位，设备机房渗水； 扣分标准：梁、柱受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符； 扣分标准：梁、板、墙、柱非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计 要求不符； 扣分标准：钢筋绑扎率不足； 扣分标准：锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格； 扣分标准：梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋） 侧模板合模且钢筋入模板后检查此 与模板（含水平模板和侧模）接触； 项 扣分标准：安装后封堵不密实； 扣分标准：板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道（或单块通道板 施工通道满足人员行至主梁 单人不可搬动），或设置不足；直螺纹接头无保护措施； 扣分标准：柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm 扣分标准：支撑立杆间距大于施工方案规定值200mm以上； 扣分标准：支撑立杆未落地；出现立杆搭接（每层允许一次搭接，搭接长 以立杆数量为计算单位 度范围内不少于三个卡扣），接头未错开； 以一跨范围为计算单位 一根柱（或暗柱）计一个点 抽查不少于5根梁、2块板、2面墙 、5根柱钢筋； 墙、柱、梁钢筋须满绑，板上部钢
4.模板支撑工 程
4.5 墙、柱、梁、降板侧撑 扣分标准：墙、柱抱箍或对拉螺杆道数少于方案要求，或墙、柱、梁、降 固定 板侧撑不稳固； 4.6 板底支撑 4.7 后浇带、悬臂构件支撑 4.8 内外架混搭 5.1 梁、柱、墙露筋 5.2 板露筋 扣分标准：板底主、次楞间距超过施工方案要求100mm以上；主、次楞未伸 到头，差300mm以上； 扣分标准：后浇带、悬臂构件支撑未独立搭设；后浇带梁板、悬臂构件梁 支撑提前拆除；后浇带、悬臂构件支撑晃动（悬臂1m范围内的除外）； 扣分标准：存在内外架混搭、内外架刚性连接，造成传递外架竖向受力； 本条扣分时才计算应得分 扣分标准：除定位筋、防雷接地圆钢、洞口预留钢筋外，其它外露的钢筋 含楼梯梁 一律算露筋； 扣分标准：除定位筋、防雷接地圆钢、洞口预留钢筋外，其它外露的钢筋 一律算露筋；
质量风险指标 应得分 6 6 6 1、基坑支护、 地基处理、土 方、桩基工程 6 8 6 6 6 6 6 6 6 2.地下防渗漏 工程 6 6 6 6
采用换填法施工填料中垃圾较多，或为不合格土料、未分层铺填；采用CFG 桩复合地基施工，褥垫层厚度与施工方案相比相差50mm以上、截桩不合 格；采用强夯法施工时场地积水、点夯与满夯时间间隔不满足要求；采用 1.6预应力管桩施工期间， 预应力管桩出现侧压破坏 无重车、堆土等侧向荷载影 响 1.7桩位偏差（轴线、垂直 桩位偏差超过规范允许限值；截桩和桩头处理不合规；桩基未按规范要求 度）符合规范要求；截桩和 进行检测 桩头处理合规；桩基按规范 抽取5天施工记录与监理记录同日期的资料不对应；无桩基工程的施工方案 1.8基坑工程内业管理应到位 及审批不齐全，无桩基过错施工方案；桩基检测(灌注桩或静压管桩）3类 资料（大小应变、抽芯、成桩质量检查报告等）不齐全 2.1 地下室外墙、覆土顶板 只要砼出现贯通性裂缝，无论是否处理都扣分 、底板砼出现裂缝 2.2 地下室地下室外墙、覆 孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm），无论是否处理都扣分 土顶板、底板砼出现孔洞 2.3 地下室外墙止水螺杆设 扣分标准：地下室外墙未设止水螺杆（一个穿墙螺杆算一处）；螺杆端头 置及端头处理 未凹进切割且抹平就施工防水层（每面外墙每层相邻轴线间算一处）； 2.4 地下室外墙穿墙套管 扣分标准：外墙穿墙套管未预留或预留质量差（如周边孔洞、蜂窝、露 筋）；
2.5 后浇带和施工缝止水钢 扣分标准：应设止水钢板而未设；规格尺寸不符合设计要求；止水钢板不 交圈、未搭接焊接（搭接长度不得小于20mm，必须采用双面焊接）、露出 板 宽度不符合施工规范要求（外露宽度100-150mm） 2.6 地下防水基层处理 扣分标准：露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层； 2.7 地下（含车库顶板）防 扣分标准：防水搭接宽度不足、卷材未上盖下、凸出套管未做防水加强层 按处计数 水搭接、防水加强层 、平墙套管防水未卷进50mm； 2.8 地下防水施工、成品保 扣分标准：防水层已被破坏；材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层 上；地下室外墙防水层回填土施工时无保护层；建筑垃圾与防水层接触； 护；渗漏 做防水后出现渗漏；
附件2 中梁地产集团在建项目工程质量风险检查评分表（2017版）
项目名称 区域公司 项目公司： 地块名称 总包单位： 标段 监理单位：
说明
1、现场在满足所有工序均检查到位的情况下，随意选取两栋楼进行检查。如选取的两栋楼未涵盖现场所有工序，则增加相应测区。 2、《扣分标准》所列举的质量缺陷除已经特殊说明外，都按在该测区出现的频率扣分：A：属于系统性质量问题，在测区内普遍发生；或测区内出现次数≥6次；B：5次≤在测区内出 现次数≤3次；C：1次≤在测区内出现次数≤2次。 3、机房包括：制冷站、配电房、消防泵房、给水泵房、风机房、锅炉房、发电机房、设备转换层、换热站（如果有）等。 4、本表《扣分标准》中所说的“施工方案”，是指已通过审批的施工方案。 5、质量风险分项分值为该测区所有参与检查的“检查项” 应得分之和；测区扣分为该测区所有参与检查的“检查项”扣分之和；测区分项分值=（测区应得分-测区扣分）/测区应得 分*100%。 6、背景色为绿色的各条，若按A档扣分则标段质量风险最终得分扣2分，按B挡扣分则则标段质量风险最终得分扣1分（暂不累计计算条数）。 7、现场红线范围内，不区分测区，如防水已施工完成后仍存在渗漏的或外墙、门窗等部位完工后仍存在渗漏的，每发现一处扣质量风险最终得分2分，最高扣20分。 8、质量风险指标中，除已注明适用商业或住宅外，其余检查项同时适用商业及住宅项目。 检查项 1.1基坑开挖分段分层控 制，挖土后及时支护；边坡 放坡到位，边坡应顺直及安 1.2按规范要求进行基坑变 形监测；基坑稳定，支护有 效，不出现垮塌 1.3基坑排水 1.4喷锚质量、锚杆及土钉 墙应符合规范要求 1.5地基处理方式应符合规 范要求 扣分条件及标准 深基坑未分层开挖，或开挖后未及时支护；边坡放坡系数达到设计要求； 土质边坡不顺直，岩质边坡存在孤石等安全隐患 深基坑未按规范要求进行基坑变形监测；基坑支护出现垮塌或失稳 基坑明排水未设置排水沟及集水井 喷锚面坡度不符合设计要求，混凝土喷射不均匀，存在漏喷、露筋、吐 岩；锚杆土钉长度及间距不符合要求；土钉墙面厚度应符合要求。 其它说明 A 6 6 6 6 8 6 6 6 本条只检查底层地下室底板、外墙 和地下一层覆土顶板、外墙；已处 理且不渗水的不需要整改回复和纳 6 6 6 一个穿墙管算一处 6 6 6 6 6 B 4 4 4 4 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 C 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 扣分值 质量风险 分项分值