欧尚收银主管工作程序(新的)
收银主管岗位职责说明
收银主管岗位职责说明
收银主管岗位职责说明
一、职责范围
1.负责收银区域的日常管理和运营，确保收营业额完整、
准确无误。
2.协调收银员工作表现，对业绩表现和服务质量等
进行考核。
3.负责上报财务部门的会计数据、审核和处理财务
报表。
4.制定和执行收银政策、流程、制度和标准，确保符合
公司的财务管理规范和内控要求。
5.实现收银区域的管理信息化，包括收银机、POS机等系统的运营维护。
二、合法合规
1.严格遵守国家法律法规、税收法规、财务规定和企业内
控制度，确保工作的合规性和规范性。
2.对所有的财务账务数
据进行管理，保证数据的真实性和准确性，确保不违反公司财务管理制度。
三、公正公平
1.对工作人员和客户的服务质量进行管理，确保公正公平，不歧视或偏袒任何一方。
2.在工作过程中，要秉持诚信和公正
原则，确保数据和报表真实准确，不为利益担保。
四、切实可行
1.围绕公司财务管理的目标和关键指标，制定可行的收银
管理政策和流程，确保实际操作可行。
2.建立一套全面有效的
收银管理制度，加强收银安全措施，确保收银操作的安全和稳定。
五、持续改进
1.根据工作实际需要，对工作流程、制度和方法进行改进，提高效率和质量。
2.根据市场和行业变化，及时制定和调整收
银政策，确保符合市场需求。
3.对收银员进行培训和指导，提
高其业务能力和综合素质，推进工作质量的不断提升。
收银主管工作流程及内容
收银主管工作流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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收银主管工作流程
收银主管工作流程
1.执行总监工作指令，向其负责并报告工作。
负责收银员、夜审的
日常管理工作，做好本部门各项工作的组织、指挥和协调，保证结帐收款工作有条不紊、准备及时。
2.到岗后审查夜审交班日志，核对总台及各营业点发票联号使用情
况、预收款收据联号使用情况，及时处理夜审、日审发现的问题。
对于不能解决的问题及时上报。
3.每日核查锦江VIP卡在外包单位消费情况，核查前台上门散客销
售情况。
4.负责核对当月发生网络公司订房销售情况。
5.检查、控制、处理各项收费的折扣、优惠及冲帐、调整等帐务处
理，并审核相关的报表。
6.负责每月会议消费情况及统计工作，及时处理和汇报各种逃帐和
疑难问题。
7.定期或不定期抽查各点备用周转金。
每日备足零钱，方便收银员
换取，每天统计未开发票情况并负责各营业点发票代开、补开手续等情况。
8.每天了解各点发生的事情，协调与各部门的关系。
9.根据工作需要和财务制度的要求，不定期调整收银员的岗位，安
排好收银员的班次。
10.负责收银点电脑操作的内部设置根据人员安排和调动增减操作员
的权限，组织人员及时设立电脑应收帐户和永久帐户及餐饮菜单的归类和录入。
11.负责本部门员工的培训、考核工作，提供下属员工的任用、晋升、
调职和奖励的资料。
12.协助计财部做好应收帐和营业收入帐。
13.做好安全保卫和环境工作，抓好班组文明建设。
收银部主管每日工作流程
收银部主管每日工作流程7：00-7 ：301.发放备用金。
2.检查确认员工到岗情况、服装、仪容、交接班记录、前日销售、当日促销信息。
3.参加晨会。
4.检查开市前的情况。
（收银设备开启、营运物料准备、备用金的准备、收银台服务中心的清洁、前台的整理）。
5.开市曲的播放。
7：30-8 ：30开市复查。
（前台整理、物料准备、人员安排、购物车篮准备）8：30-9 ：30区域工作安排。
（前台区清洁、员工培训、工作辅导、营地款检查）9：30-10：00处理报表。
（了解前日收银差异）10：00-12：00前台现场管理。
（销售高峰的撑控、收银通道的畅通、服务中心顺畅、购物车篮准备情况、促销广播、零钞兑换）12：00-12：30午餐。
（休息时间可依据销售状况安排）13：00-13：30完成文书工作。
（工作总结、工作计划、收银差异汇总、‘顾客意见箱'及客诉资料整理、分析及回复、排班等）13：30-14：30区域工作安排。
（前台区清洁、员工培训、工作辅导）14：30-15：00工作交接，前台巡视。
（确定交班次工作重点、营业额交接、零钞兑换检查退款小票与商品）15：00-16：30区域工作安排。
（前台区清洁、工作辅导、营业款抽查）16：30-17：30现场管理。
（销售高峰的掌控，收大钞）17：30-19：00晚餐。
19：00-19：30涉及商品信息错误与有关部门沟通。
19：30-22：00区域工作安排。
（前区整理、清洁）22：00- 收市前收市。
（清场、整理退货、前台区清洁、设备检查、营业用具归位、现场巡视、写工作交接记录、营业款交接、检查退款小票与商品）。
收银主管岗位职责
收银主管岗位职责收银主管是一个负责管理和监督收银工作的职位。
他们负责确保收银员正确执行任务，处理资金流转和交易数据，以保持结账准确和高效。
以下是收银主管的一些主要职责：1.管理收银员：收银主管负责培训和指导新员工，并确保收银员了解公司的收银政策和程序。
他们应该监督团队的日常工作，确保员工遵守操作守则和工作时间表。
2.监督和审核结账过程：收银主管应该定期检查和审核每日结算报告，确保资金数目准确无误。
他们应该确保所有销售交易都得到正确处理，并能够解决任何结账错误或争议。
3.处理退款和投诉：收银主管需要处理顾客的退款请求和投诉。
他们应该了解公司的退款政策，并确保按照政策执行退款程序。
他们需要与顾客协商解决投诉，同时确保公司利益不受损害。
4.管理现金流：收银主管负责管理现金流，包括接受现金、信用卡和其他支付方式。
他们应该确保现金存放安全，定期对现金进行清点和记录，并将现金存入银行。
5.监控收银设备和系统：收银主管负责监控收银设备和系统的运行状况。
他们应该确保设备正常工作，随时准备解决设备故障或技术问题，并与IT部门协调修复工作。
6.制定和执行收银政策：收银主管需要与管理层合作，制定和更新公司的收银政策。
他们应该确保政策符合法律法规，并与店员沟通政策变化，并将政策培训与员工知识进行更新。
7.保持安全和保密性：收银主管负责确保收银员和客户数据的安全和保密性。
他们需要管理员工的收银密码和授权，确保密码安全，并监控员工的行为来防止内部欺诈和盗窃。
9.与其他部门合作：收银主管需要与其他部门合作，例如采购、库存和销售团队。
他们应该协调和与这些部门共享信息，以确保资金流和库存管理的准确性。
总之，收银主管是一个关键的管理职位，负责监督和管理收银工作流程。
他们需要确保准确的结账和资金处理，并管理员工和顾客关系。
一个优秀的收银主管应该具备组织能力、沟通能力和解决问题的能力，以提高收银流程的效率和客户满意度。
收银部岗位职责及工作流程
收银部岗位职责及工作流程一、收银主管岗位职责：1、认真遵守公司的各项规章制度，坚持原则，为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员；2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章的执行情况；3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作；4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以保及时排解有关问题，使营业工作正常运作；5、定期（如每周）向上级领导汇报营业现场的营运情况和存在的问题及一些利于现场的建议，定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况，充分调动收银人员的工作积极性；6、顶替收银员当值，完成上级领导交办的其他事项。
二、收银员岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作；2、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的程序进行操作，否则，因操作失误造成的后果按规定给予处罚；3、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，并及时做好找赎工作；4、营业所有物品统一通过电脑出品操作，否则以飞单情节处理；5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿；6、因工作失误造成帐款不相符的现象，由经手人承担责任；7、认真打印营业报表并及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符；8、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领导汇报；9、认真记录反映当日所发生事件，写在每日报告本上，如当日有事没及时反映的追查当事人；10、服从领导、团结同事，按指定时间上下班，不准私自调休、换岗。
三、收银员工作流程：1、认真做好上班前的准备工作：1）上班前要更换工衣、配戴好工牌、轻画淡妆、做好相关的准备工作；2）上岗前十五分钟到财务部准备备用金，拿取备用金换零钞，并核对备用金及发票是否无误，如有发现金额或发票不对，要及时汇报；3）验查各种票据是否齐全并及时补充，如发票、收据、账单纸、相关单据等等，做到不因暂无各种票据事件的发生而影响正常营业操作；4）验查收银办公用品是否齐全（收银章、计算机、订书机、透明胶等）如发现异常及时向主管汇报并及时解决；5）验查收银设备的工作性能是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否正常、验钞机是否失灵等等，对收银设备的各种环节要认真检查，如发现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，营业前处理好相关故障，做到无事故操作；认真搞好收银台的卫生工作；认真整理有关挂帐事项及登记好前一天有关人员订房的业绩情况，以便订房人备查。
收银主管工作职责
收银主管工作职责
收银主管是负责指导和管理收银员的工作人员。
他/她的主要职
责包括以下几个方面：
1. 管理收银流程
收银主管需要确保所有的收银员都了解和遵守公司的收银流程，以确保每笔交易的准确性和安全性。
同时，还需要根据实际情况及
时调整收银流程，以提高效率和用户满意度。
2. 指导和培训收银员
收银主管要对收银员进行培训和指导，让他们了解公司的文化
和服务标准，并提供技能和工作技巧的咨询。
收银主管还需定期组
织培训和考核，确保员工能够熟练使用POS机器和其它相应的工具。
3. 监管收银员的工作
收银主管需要监控所有收银员的工作状态，确保他们及时完成
销售任务。
同时，还需要确保所有的销售记录被正常记录和归档。
如果出现任何问题，收银主管需要及时协调和解决，防止对公司的
声誉和利益造成损害。
4. 汇总收款数据
收银主管需要负责收集和汇总所有的收款数据，并提供统计报告。
通过对数据的分析，可以及时发现业务问题和机会，并提出改
进建议以提高销售和客户满意度。
5. 协调工作流程
收银主管需要与其它管理人员互相协调配合，确保公司的经营
目标得到实现。
例如，与营销和采购部门保持紧密的联系，根据实
际销售情况进行销售预测和库存管理。
以上就是收银主管的主要职责。
作为一个重要的管理职位，收银主管需要拥有一定的管理经验和技能，同时还需要具备良好的团队合作精神和沟通能力，以确保工作顺畅和高效。
收银主管岗位职责及工作流程
收银主管岗位职责及工作流程一、基本职能：在公司政策下，接受店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度，实现商品销售，提供优质服务。
二、组织关系：报告——经理督导——领班、员工联系——超市各部门三、岗位职责：1、严格遵守公司的各项规章制度。
2、协助部门经理工作，并做好与其他部门的沟通、合作。
3、负责对员工的管理培训，使员工能够熟练的掌握岗位知识与工作技能。
4、全面负责收银部的日常管理工作。
5、安排好本部门员工排班、出勤、考核。
6、规范换班、结帐流程的顺畅进行。
7、确保销货款准确安全的收回，并负责控制现金差异和现金安全。
；8、维护收银设备的正常运作。
9、为顾客提供优质的服务，给顾客创造舒心、顺畅的交款环境。
10、做好本部门设备及备品的使用，爱惜公司财物，最低程度的降低公司费用。
11、掌握安全防损知识，加强防损意识，做好防盗工作。
12、认真贯彻消防精神，做好防火工作。
13、定期对员工工作进行总结，并向经理提交分析报告。
四、收银主管工作流程1、遵守公司各项规章制度，严格要求自己。
2、充分利用每天的晨会时间，总结、布置工作。
3、检查员工出勤状况，合理安排员工班次。
4、节假日、促销期合理安排员工加班，确保收银工作快速、顺畅、准确。
5、收银员备用金领取、入库程序准确；备用金核查清点工作认真仔细无差错。
6、督促员工做好卫生清扫，保持收银部卫生区域环境整洁，备品规范整齐。
7、带领员工做好开业前准备工作，安排员工迎宾。
8、督促收银员文明用语的使用，热情礼貌接待顾客，提高服务质量，提升服务形象。
9、安排好收银员零钱换取工作。
10、严格管理收银部，认真对待上级领导提出的意见，对员工的错误行为及时指出改正。
11、细心、体贴员工，对员工情绪上的波动及生活、工作中的困难给予帮助。
12、对于收银员出现的商品扫描等错误行为及时纠正。
13、确保超市收银机正常运作，出现问题立即上报维修。
14、收银员换班、日结程序顺畅进行。
15、确保销货款回收安全、准确。
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法国欧尚集团公司
中国区总部收银处
中国上海长阳路1750号200090
电话 : (0086 21) 65 43 22 11 欧尚收银主管工作程序
本工作程序适用于欧尚在中国设立的各家大型超市的收银工作，包括已经设立的上海欧尚超市有限公司、苏州欧尚超市有限公司、无锡鸥翔超市有限公司、杭州欧尚超市有限公司，和即将设立的天津欧尚超市有限公司、北京欧尚超市有限公司、成都欧尚超市有限公司以及其他将设立的超市公司。
欧尚可以根据实际情况对本规章制度进行修改，任何修改将自书面公告之日或会议通过之日起生效定。
每日当班主管工作细则
A 早班
一、开店前准备
1．在营业时间前半小时到达收银办公室, 阅读交接本，从自己不确定的内容开始阅读，并签名确认。
2．检查缺席表。
3．检查当天的MIG，看一下是否已做过调整和是否有需要做调整。
4．看一下溜冰员是否准时到岗和小仓是否整洁。
5．准备好每天的SUPERVISOR MAINLINE BOOK，记录当天的外借人员登入号，时间段，写上日期，姓名，天气状况及温度，外部事件，是否有广告。
6．到现金办公室领取对讲机，同时并检查马甲袋是否充足。
7．查看通告栏上是否有新的MEMO和FREE ITEM LIST。
8．从当班经理处领取主管取消钥匙。
9．检查主线（包括清洁，挡架是否关闭，暂停收银牌的摆放，是否有前一天晚上的遗留商品）收银台上的建议单是否都有（让溜冰员补足，包括卖场内的建议单）。
10．信用卡机器的签到。
11．检查服务台和寄包柜员工（所有的非主线员工）是否到岗。
12．检查ATM机的工作是否正常，如有坏的，及时让顾客服务台的员工致电银行。
13．询问溜冰员是否已检查前一天的价格差异单。
14．星期六，日或大型促销使用ZIP CODE
15．排班。
二．开店后
1．在每天的任何时候都应保持良好的精神状态迎接收银员的到来，说“您好”。
2．必须全天使用装有报警装置的收银台。
3．在营业期间，应时刻保持收银线的干净，畅通，及时清理回收收银区域的购物车，检查、督促溜冰员及时返回生鲜食品，当溜冰员或收银员在回收蓝子时，应提醒他们将篮子放低，放平, 并且放在合适的位置, 要当心所有消防区域和卷帘门。
4．如收银员在工作中，有POS机发生故障时，应记录下前一笔的交易金额，交易号、时间、填写POS机故障表，一式两份，一份交至CASH OFFICE，另一份交至IT部，IT部无法解决时，IT员工在故障表上签字，发传真至富士通，并需打电话给富士通接待人员加以确认，在故障表上注明“FAXED”后，放入POS机故障文件夹，在文件夹的前页也需登记，直至POS机的问题解决，注明：“OK”。
5．如遇设备问题故障时，请技术部人员前来维修，并登记在设备维修文件夹内。
（文件夹前页也需登记，直至问题解决。
注明：“OK”）
6．在工作中，如遇顾客投诉，应及时解决，如是自己职权范围内无法解决的，应立即通知当班经理。
7．当顾客服务台员工寻找主管需对各种退货的表格进行签名确认时，应提醒收
银员减少数量错误和已付未取。
（当收银员有已付未取的商品时，主管必须及时的送至顾客服务台，让顾客服务台员工填写已付未取单。
）
8．做取消时，当收银员扫描完需取消的商品后，让收银员将商品放入储物箱内，同时看清取消的数量。
9．如做整笔取消，需在收银员日报表上签名。
10．时刻关心发票柜台、顾客服务台、现金办公室、其他区域如边缘收银台的员工及他们的需求。
11．每15分钟做一次排班，30分钟记录当时的机台数，每隔一小时抄写营业额，以及做每个时段的RATIO。
12．如有收银员当天病假或事假不来时，应在缺席表和缺席人员一栏上都记录。
（每次有员工缺席，需面谈）
13．提醒每个溜冰员来上班时必须对建议箱进行清洁并补充建议单。
每隔一段时间检查建议单是否已空缺。
14．在中午或晚上营运低峰时，安排收银员返还商品和防盗钉。
（控制RATIO）
15．当收银员完成以上工作时，应及时去检查。
16．每隔一小时应让溜冰员和服务台员工检查寄包柜地面是否清洁, 主管必须监督和检查。
17．注意POLYV ALENCE收银员的上下班时间, 检查边缘收银台员工的顶替情况, 如班次、交接班等。
18．如因信用卡刷卡失误，而造成多拉顾客一笔交易，如果是当天发生的交易, 主管冲账; 如果非当天的交易, 应抄下顾客的卡号，姓名、金额、日
期、时间、发卡行，交给当班经理，由当班经理交给财务部，财务部会
和银行联系。
B 中班：
1．看交接本，从自己不确定的内容开始阅读，并签名确认。
2．到现金办公室查看马夹袋，纸卷是否充足。
3．领取取消钥匙。
4．到主线和早班主管交接。
5．在主线上的所有工作和早班一样。
6．在营业结束前适当派人回收商品、防盗钉等，确保收银台的干净，直至营业结束。
7．每天晚上9：30都应及时去督促顾客服务台员工返还商品。
8．提醒溜冰员每时每刻都注意卖场和收银台内的建议单是否充足。
9．关店前溜冰员必须收集顾客已填的建议单，交给当班经理。
10．督促溜冰员整理马夹袋（也可让收银员协助），督促每个收银员下班整理机台内的各类马夹袋。
11．对所有的信用卡机器进行结帐。
写上机台号交至现金办公室。
12．在得到商场保安“清场已结束”的信息后，通知所有收银员（包括POL YV ALENCE）签出，最后通知当班经理。
13．检查主线、服务台、边缘收银台的每个机台是否清洁，包括防盗钉、衣架、遗留商品等是否返还。
将检查后清洁不好的收银台号、收银员登录号、清洁不到位的情况记录下来交接给第二天早班主管。
14．检查仓库马夹袋的整理情况以及ratio。
15．关店。
（对于部分商场）
16．计算当天的RATIO和工时，并与当班经理一同检查第二天的MIG是否需调整。
17．归还取消钥匙和对讲机。
A．检查仓库内的马夹袋情况。
B．查看交接本，解决前一天有关于顾客的投诉问题，如解决后，在交接本上注明“OK”。
C．检查“设备维修问题”和“POS机故障表”文件夹，及时联系技术部或相关的供应商前来解决，同时还需继续发传真至富士通。
解决后，在文件夹的前页注明“OK”。
D．到主线上协助当班主管管理主线。
对收银员的WELCOMING，CLEANING 和陷阱车按照计划进行考评，确保完成。
E．分别和早、中班的主管交接，协调好用餐时间。
F．如收银员有因WELCOMING、CLEANING和其他问题需面谈时，可协助经理进行面谈，并记录在“CASHIER EVENTS”上。
A．在部门经理的督导下为新员工做基础培训。
B．在部门经理的督导下为员工做“提高技能”的培训。
C．工时
处理员工刷卡记录，整理刷卡异常表；
每月小时工工时和工资统计；
全职员工工时统计。
D．离职人员和缺席情况统计
完成当月离职人员和缺席情况统计，计算缺席率
E．各项考评
WELCOMING考评,防范不明损耗考评,清洁考评,扫描率成绩统计
F．顾客排队数统计
G．管理溜冰员排班和月会议
H．各种耗材订购和管理
包括马夹袋，收银纸卷，各类表格等
I．负责收银主线的设备维护
J．负责订购和管理办公文具
确认于年月日收到《欧尚收银主管工作程序》
签名：。