流程培训课件

审核 审核 审核 审核
正常商品转0元机流程
审核
I、基本业务流程
重要内容的复习： 10分钟时间来检查大家的学习效果（退换货和常用出入库） 除了以上内容，有没有更为关注的内容，其它补充知识 以下内容根据大家的关注点进行调整来讲解
II、常用相关业务流程
• A、定金
1、使用范围：
1、支票购物，顾客欲先提货，需交纳等额的现金押金， 待支票到帐后，退还该押金，此现金押金做定金处理 2、不确定商品的大额团购款项； 3、顾客所带钱款不足但符合“定金最低限额”要求的； 4、顾客对商品型号未确定； 5、所有带货安装的商品原则上不容许采取收取定金的 方式操作，如顾客要求使用定金，必须报门店经理审 批
I、基本业务流程
A、销售小票的正确填写： 小结：小票常用的注意事项可以归纳为？
大家一起 来说说
现场小测试：判断并改正
1、新飞促销员小张在开票时在营业员代码一栏填写了自己 的胸卡号：5056。 （ ） 2、顾客在5月1日购买冰箱一台，要求在5月10日上午送到， 导购员在5月9日下午把单据交给录入干事并在预约送货时 间内填写5月10日上午。 （ ） 3、顾客购买西门子冰箱一台，供价3000元，零售限价3010 元；该型号最高可用兰卡为100元，实际销售2950元，促销 员开票时在小票的销售金额处填写3010，第二行填写用兰 卡60元。 （ ）
库房发放
门 店 送 录入干事服务台主任 司机 货 门店 门店 门店
库管 门店
司机 门店
I、基本业务流程
C、退换货流程
签字审核 退货冲红单 录入负档 派工
拉货
商品入库
使用中有 质量问题 调度或服务 配送司机或 主任、店长 店长、主任 干事 库房验收 退货 台主任 门店司机 赠品入库
门店管理中心培训部承办
II、常用相关业务流程
B、样机（实体样机）出样（OA审批单格式）
商品出样上架审批单
出样部门： 品类 原仓库 库区 供货商代码 商品代码 商品名称 商品规格 日期： 数量 正常商 样机 品价格 单价 年 月 日 状态 紧急 正常
品牌
样机位数
实际出 1 8 0 天超期 无效样机 是否重复 样数 样机数量 数量 出样
正 常 销 售
I、基本业务流程
C、退换货流程 销售流程：配送类商品
货源 交款 价格 送货 录入 派工 提货 发货 送货 配 送 送 录入干事 调度 司机 库管 司机 货 门店 配送中心 配送车队 配送中心 配送中心 录入 派工 提货 发货 送货
送货完 成后到 调度那 里回 执，到 时结算 运费
赠品
业务流程培训
国美电器河南分部
培训目录
I、基本业务流程
A、销售小票的正确填写 B、交款前后的注意事项 C、退换货流程 D、最常用的流程（出入库）
II、常用相关业务流程(选讲）
A、定金 B、样机出样 C、赠品 D、电子兰卡 ……
I、基本业务流程
A、销售小票的正确填写：
国美电器销售专用票
营业员代码：
顾客姓名 商品编码 年 月 日 会员号码 商品名称及规格 固定及移动电话 单价 数量 金额 商品属性 降价品□ 降价品□ 编码 名称规格 数量 领用方式 配送中心□ 带货安装□ 以旧换新 详细送货地址 附近明显标志性建筑 预约 送货 时间 备注： 年 □上午 月 日 □下午 送 货 方 式 □顾客自提 □集中配送 □门店送货 □厂家送货 约定 安装 时间 邮政编码 年 □上午 月 日 □下午 电子信箱 安 装 单 位 □ 顾客安装 □厂家安装 □国美安装 降价品□ 门店库房□
II、常用相关业务流程
• A、定金
2、最低限额及收款方式： 收取限额：定金的收取金额不小于顾客购买商品总 额的50%，但最低不低于500元，（单品低于500元的 可以打定金，但必须是全额定金）不指明商品的大 额团购的款项定金收取起点是5000元； 收取方式：现金、支票、汇票
问题： 1、特价商品可以打定金吗？ 2、定金和订金的意义一样吗？有什么区别？
我们常用的销售小票都包括哪些内容呢？为什么我 们看似简单的销售小票在销售中会经常出现低级错 误呢？
I、基本业务流程
A、销售小票的正确填写： 销售小票所包括的内容分类：
1、基本信息：销售日期、营业员代码、营业员名字 2、顾客信息：发票名称（单位、各人）、会员卡号、电话、地址 3、商品信息：商品编码、型号、颜色、价格（包括兰卡）的一致性 4、赠品信息：厂家赠品、国美赠品、联合赠品发放 5、服务信息：送货要求、安装要求 6、其它要求：欠款情况、是否托运、提货联状况等
订金：通常是在购买者与销售商就商品买卖的意向初步达成一致，约定所选的商品品牌、 型号、单价及总价款后，约定一个期限，购买者需在此期限内与开发商签署正式合 同，买方支付订金即取得在此期限内的优先购买权，在约定的时间内，卖方不得再 将该商品出售给其他人。因此，“订金”有时也被称作为“认购金”或“诚意金”。 区别：“定金”具有担保性质，而“订金”不具有担保性质，只作为预付款。交付和收 受“订金”的当事人一方不履行合同债务时，不发生丧失或者双倍返还预付款的后 果，“定金”的数额在法律规定上有一定限制，不得超过主合同额的20%，一旦超过 20%超过部分则应视为订金，而订金的数额依当事人之间自由约定，法律一般不作限 制。 备注：在生活中，由于“定金”与“订金”读音相同，当事人在没有书面约定的情况下， 很容易发生争议。为此，《最高人民法院关于适用〈提保法〉若干问题的解释》第 一百一十八条规定：“当事人交付留置金、提保金、保证金、订约金、押金或者定 金等，但没有约定定金性质的，当事人主张定金权利的，人民法院不予支持 。
流程类别 正常商品入库 正常商品出库 暂存商品入库 暂存商品出库 先退暂存 0元样机销售流程 再入正常 先退正常 再入暂存 需要凭证及票据 订单、送货同行联 退厂单、厂家原件证明 厂家送货同行联，一般需要由主任的签字 厂家出库证明原件 厂家出库证明原件 订单、送货同行联 退厂单、厂家原件证明 厂家送货同行联，一般需要由主任的签字 登记 审核 财务 登记 审核 库房 验收 发货 制作暂存 商品入库 制作暂存 商品出库 制作暂存 商品出库 验收 发货 制作暂存 商品入库 财务 审核
1 2 3 4 5 6 7
发票上 门店 有无赠 库房 品
没有赠品 有赠品 未派工
配送 派工与 调度 否
没 有 发 退款 发票、提货联 货 ， 赠品入 发票、提货联、赠品入库 提 退款 库 单 单 赠品入 发票、提货联、赠品入库 冲 退款 库 单 红
赠品入 发票、提货联、赠品入库 退款 库 单
财务退款时需要凭证
已派工未发货 主任、经理 未送到 主任、经理
已发货 配送 制作退货 （送货 送到开箱残次 主任、经理 建立负档 库房 冲红单 状态） 正常使用中出 制作退货 主任、经理 建立负档 现质量问题 冲红单
已 经 货 赠品入 发票、退货冲红单、（提 发 收货 退款 冲 库 货联）、赠品入库单 货 红 赠品入 发票、退货冲红单、赠品 ， 收货 退款 库 入库单 退
II、常用相关业务流程
B、样机（实体样机）出样
• 审批人选择顺序为：相应门店经理姓名（店长）――相关品类业 务/主管姓名（郑州冰洗品类统一送签至王笠），外埠店此项审 批人为当地相关业务/采销部经理――门店管理部初审（丁修赛） ――门店管理部经理――物流部阎学宗（外埠店不需此项）； • 即日起，外埠店冰箱、洗衣机、彩电、厨卫样机出样调货审批权 限不在授权与门店经理，相关流程参照本文件规定执行，但需要 从当地配送调货出样的审批单为四级审批，不需“物流部”审批， 门管审批后门店直接打印传至当地配送即可； • 各地区配送中心及门店库房在未收到《门店商品出样上架审批单》 的情况下，不得私自转仓，否则将对相关库管/库工进行严厉处 罚； • 元旦期间调样流程依最新下发流程执行。
提单号：
□特价机 □会员 □个人 □单位
赠 品
提货库区
欠款金额（大写）
I、基本业务流程
A、销售小票的正确填写： 也许有人问小票有什么可开的？不就是填填型号、顾 客姓名等能交款就行吗？ ERP的给我们带来了方便，但是最基本信息环节出错，后 面的工作就十分被动，要从头开始才行。会给我们的工 作带来很多的不便。
I、基本业务流程
D、最常用的流程（出入库）
常用的流程有 哪些？
1、正常商品的入库
2、正常商品的出库（退厂） 3、暂存商品的入库 4、暂存商品的出库 5、正常商品转为0元样机流程 6、零元样机的销售流程 所涉及的部门 无非是财务、 库房；只要搞 清楚这点，一 切就迎刃而解 了
I、基本业务流程
D、最常用的流程（出入库）
I、基本业务流程
B、交款前后的注意事项 交款前：开完小票后该交款了，能否正常交款，不让顾客 二次排队，是十分重要的，特别是开业时
• 库存：i).带货安装类商品设定 • 销售库区（带货安装类 1000/1004/1007）；ii).非带 货安装类需要看有无库存，没 • 有库存尽量转化别的型号 • （这个工作应该在介绍商品 • 之前做，根据库存介绍商 • 品）,特殊情况下需要负卖的 • 经店长、业务同意在不造成 • 客诉的情况下方可负卖 负卖 • 原则：不引起客诉；能够及 • 时平掉负卖（进货、调货、 • 调帐等方法） • • • • • • • • • • 价格： 在有可卖数时， 不低于零售限价时可以直接 交款；低于零售限价ห้องสมุดไป่ตู้要做 好优惠单（特价机、正常销 售价格不能满足成交需要时； 市调反馈并和业务、店长沟 通确认的可亏损跟进销售； 经确认的样机处理、残次品 处理、报广特价等原因的亏 损）
样机政策
其他情况说明
说明: 1、填写以品类品牌为基础单位 2、每一个品牌填写一张
II、常用相关业务流程
C、赠品：
赠品发放：
A. A． 公司所有赠品必须凭分部下发的正式促销活动指导书进行发放（含网上 商城使用赠品），任何人不得擅自调整促销级别；厂商赠品必须按照厂家促销 要求使用，单型号或限定型号发放的厂商赠品任何人不得调节使用。 B. B． 公司所有赠品必须全部实现系统正常发放（来就送、抽奖送除外），针 对顾客特殊要求赠品不在发票上体现的由财务给予解决；执行特殊发放必须经 总部门店管理中心审批；抽奖送赠品必须全部执行特殊发放，并标明顾客真实 姓名、联系电话；来就送发放赠品必须登记详细手工台帐，顾客签字领取。 C. C.公司所有赠品发放必须由顾客本人亲自凭发票领取，任何公司内部员工不 得代领，代领均视为违规，赠品发放负责人必须对赠品领取人身份严格确认， 必须对累积送金额级别严格审核；抽奖送价值100元以上赠品顾客必须凭身份 证原件领取，并将复印件留存；来就送赠品台帐必须经店长每页签字确认，并 凭当期促销指导书由库房每日核销。门店财务主管每日日结前应完成当日赠品 特殊发放制单的审核工作，重大节假日时可延迟至24小时内审