福万家超市生鲜部订货流程
卖场生鲜商品订货流程
门店生鲜区
1、订货根据规定的最低订货量执行。
2、订货要考虑库存、天气、商品的质量、价
格，节假日、周转天数、根据销售的实际需要下单。
值班主管生鲜区长
门店生鲜区
1、生鲜区长审查核，生鲜区长不在则由生鲜
值班主员。
电脑文员
门店电脑部
1、电脑员凭有生鲜区长/生鲜值班主管签名
的手工订单，录入打印电脑订单。
2、部门主管或教练核对手工订单与电脑订单
的一致，并签名确认。
3、如果电脑订单与手工订单有误，不得直接
在电脑订单上涂改，要重新打印。
生鲜区长值班店长
门店
1、部门主管/教练核对签名后的电脑订单交
由生鲜区长/值班店长签名确认。
2、每一份电脑订单必须有生鲜区长或值班店
长的签名。
生鲜商品订货流程
负责人
实施部门
过程描述及注意事项
部门主管
门店生鲜区
生鲜商品、半成品原料
部门主管员工教练
门店生鲜区
1、手工订单：熟食、鱼肉、面包、果蔬各部
门的商品；
2、预定单：由部门主管/教练提供需订货的供应商单品明细，由电脑文员打印出相应的预定单。
3、面包/熟食工厂、蔬果配送中心、烧腊制品的订货必须提前一天订货。
值班主管
门店生鲜区
1、部门主管负责传真已确认的电脑订单至供
应商。
2、蔬果的订单在17：00前完成。
3、其它供应商的订单在18：00前完成。
值班主管
门店生鲜区
1、电话确认订单的收到与否，有无错漏，是
否清晰。
超市订货流程
超市订货流程超市订货流程超市是我们日常生活中购买商品的重要场所之一，为了满足顾客的需求，超市需要定期进行商品的订货，并保持充足的库存量。
下面将介绍一下超市订货的流程。
第一步：市场调研超市订货的第一步是进行市场调研，了解当前市场上的商品种类、价格、销售状况等信息。
超市可以通过与供应商交流、参加行业展览会、研究竞争对手等方式获取这些信息，以便更好地把握市场趋势和消费者需求。
第二步：商品策划在了解市场情况之后，超市需要根据市场需求和自身定位，选择合适的商品进行订货。
这一步需要综合考虑商品的品质、价格、销售量、消费者反馈等因素，制定出合理的商品策划方案。
第三步：选择供应商超市需要与供应商进行合作，订购商品并保持充足的库存量。
选择合适的供应商是非常重要的，优秀的供应商能够提供稳定的货源、优质的商品以及灵活的供货方式。
超市可以通过招标、竞争性议标、采购合作等方式选择供应商。
第四步：订货当超市确定了合作的供应商之后，就可以进行商品的订货了。
订货可以通过传统的电话、传真等方式进行，也可以通过电子订货系统等现代化的方式进行。
无论用什么方式，超市需要明确商品的名称、数量、价格、交货时间等具体信息，并确保供应商能够及时准确地交货。
第五步：验收货物供应商将商品送到超市后，超市会对货物进行验收，确认商品的数量、质量是否符合要求。
超市通常会有专门的验收区域和验收人员，他们会仔细检查货物，并将验收结果及时反馈给供应商。
第六步：入库验收合格的货物会被送往超市的仓库进行入库处理。
在仓库中，超市会对货物进行分类、组织和储存，以便将来的销售和补货。
第七步：上架销售货物入库之后，超市需要及时将商品上架销售。
超市会根据销售策略和商品特性，合理布局和陈列商品，以吸引顾客的注意力并促进销售。
第八步：库存管理超市在销售和补货的过程中需要不断地对库存进行管理。
超市会根据销售情况和市场需求，及时调整库存量，以保持合理的库存水平，避免过剩或缺货的情况发生。
某超市生鲜配送工作流程
4、参照有关食品的加工标准和配方，进行商品的制作 5、保证商品在各门店销售 6、负责成品的质量符合公司标准，并控制本岗位的每日丢弃报
损金额，不得超标
7、检查成品的质量是否符合色、香、味标准 8、新商品的研制和开发 9、正确使用专业设备，负责本岗位的设备、器具、工作区域的
清洁卫生
熟食师傅
主要工作：
6、审批各种假单、申购单、考勤表等
7、处理突发事件
8、月度优秀员工的评选
熟食组长：
1、 检查所有的商品是否在配送前全部完成 2、 检查所有商品的质量是否符合要求，有无异物存在 3、 检查本日的包装材料、清洁用品是否足够 4、 检查各个生产是否执行公司的配方和标准 5、 开发新商品，制定各门店促销方案 6、 负责所有生产原料的订购、验货、存放事宜 7、 检查通宵班的日生产方案 8、 检查是否正确执行生鲜试吃程序 9、 检查所有的食品加工设备、食品器皿、运输车、冷藏库是否清洁完毕 10、检查清洁程序、消毒程序、解冻程序是否正确 11、检查有无交叉感染的危险 12、检查是否平安用电、平安用气、平安用水、平安使用刀具 13、检查凉菜房卫生标准是否符合要求 14、检查有无老鼠、苍蝇、蟑螂、蚊子等 15、检查生产专用设备是否正常运转 16、检查报损商品的品种和总金额
4、技术师傅工作流程
蔬果分货员：
1、负责每日蔬果的进货质量和数量 2、负责每日订货数量、品种和门店促销方案 3、负责保质期、先进先出 4、负责保鲜库的温度是否正确 5、负责商品的存放条件是否适宜，存放的方式是否正确 6、负责蔬果的包扎物料是否充足 7、负责蔬果加工间的温度是否符合标准 8、负责叶菜的处理程序是否符合标准 9、负责部门的损耗情况和商品的调拨情况 10、负责垃圾的处理 11、负责各门店订货汇总 12、负责各门店配货数量的准确性
超市订货流程
9.手工补货单录入时，商品非正常状态不允许录入；非在季商品不允许录入，非供应商出单日及商品库存天数大于系统设置的大类库存天数时，系统将自动提示但不限制录入。
10.4订单传递及收货准备
9.门店库审每天12：00前，根据确定后的“订货建议报表”，在系统“订货(补货)建议维护报表”中录入“拟补数”，保存后点击“生成补货申请单”，门店系统自动生成补货申请单。
10.门店库审当天下午要求分析当日上午补货的修改数据，且要求在系统内及时维护系统参数，使自动补货报表合理出单。每日自动补货报表的原始数据，商品部门反馈的数据，系统参数的修改数据要求用电子表格的形式存档。
6.采购分管总商品经理：负责审批采购特权订单。
7.DC续订员：负责跟踪配送商品的货源情况，负责跟踪门店的配送紧急补货，负责为门店直通商品的紧急补货下订单。
8.流程结构
9.本流程与“门店收货流程”相衔接。
第二部分：流程描述
（一）订货依据
1.门店库审每天8:30前，分部门大类导出系统当天自动生成的“补货建议维护报表”的EXCEL文件，并邮件分发给各相应的商品部门经理(主管)。
18.5.1.3未足起订量：订货量小于供应商最小起订量同时订货金额小于供应商最小起订金额。
19.5.1.4商品进价为0:进价为0的商品系统补货订货失败。
20.5.2采购买手每日跟进前一天由于默认供应商错误导致的订货失败和门店反馈的供应商因物流模式不正确导致的不送货情况。
21.5.3库审每周统计门店订单修改率，并将报表发店总审核。
11.4.1系统生成直送商品“订货通知单”后，系统以传真或电子商务网形式将订单传递给供应商，供应商准备送货到门店；同时，门店在系统中接收直送商品“订货通知单”，准备收货，具体按“门店收货流程”进行直送商品收货。
生鲜标品订货流程
生鲜标品订货流程一、订货的时间1、包装蔬菜、盒装配菜、包装肉类实行每日订货，门店应在每日12:00前完成订货。
2、包装水果、加工水果、实行隔日订货，门店应在订货日18:00前完成订货。
2、盒装鸡蛋按照总配商品要货的时间和流程执行。
二、订货的原则1、门店应严格按照生鲜采购组下发的当期《生鲜采买计划表》进行订货，严禁门店超出当期《生鲜采买计划表》对应模板商品范围订货，如无特殊申请，一经发现将按照5元/单品处罚。
2、每周二上午门店店长应根据前一周各个单品的销售量、订货周期及库存保鲜标准设定每个单品的永续订单量，并登记在当期的《生鲜采买计划表》相应栏上。
3、各品类库存保鲜标准：①包装蔬菜、盒装配菜、包装肉类的库存保鲜标准是1天。
②水果、加工水果、的库存保鲜标准是2天。
③鸡蛋的库存保鲜标准是5天。
三、订货的流程1、首先将不可贩卖的商品下柜——已变质、受损、破包、血水渗出、受污、过期等情况的商品。
2、订货前需在现场对各个订货商品库存数量进行统计，并填写在《自营生鲜订货计划表》上对应栏。
3、根据永续订单量、当前库存量，结合天气、促销等因素确定当天订货量，完成订货记录后订货人在《自营生鲜订货计划表》相应栏上签字。
4、进入百年系统完成要货申请单录入和审核。
5、如不按照此订货流程执行订货的门店，一经发现公司将按照50元/次对门店进行处罚。
四、部分需门店加工包装商品订货流程1、包装水果、加工水果，均由门店订购散装水果到店后进行打包加工。
2、生鲜采购组在下发《生鲜采买计划表》时，需要在《生鲜采买计划表》标注打包水果的包装重量或数量，使用包装耗材的型号规格。
门店按照《生鲜采买计划表》标注包装标准进行打包。
生鲜采购组2018年4月10日。
超市生鲜订货流程（推荐）
超市生鲜订货流程（推荐）第一篇：超市生鲜订货流程（推荐）生鲜订货流程1、理货员按管辖区域所需商品填写订货单。
2、订货前要查看库存，在到货期以前不能出现影响销售的现象，如断货等。
3、填写订货单时要详细清晰，填写商品品名、条码、实际库存、报货量4、如有临期、残损商品、或其他可调换商品，需特别注明。
5、报货后在订货单上签上报货人姓名，报货日期。
然后将报货单交于主管处。
6、若供应商到货期限内未到货主动向主管汇报，并及时跟催解决。
7、蔬果理货员每天下午5点进行蔬果报货，并参考左日销量制定次日订货量；在预估订货量时需考虑；天气、促销、节假日等因素。
8、蔬果理货员的订货工作必须在当天下午5：30点完成，上交生鲜组长，对于销售量大、少或短缺商品及时反馈，并跟催解决。
9、当天下午5：30后由生鲜组长将订单的订货数量上报公司采购。
10、生鲜组长必须参与每日收货；收货时须将实际到货数量填写在到货栏内；或营业以后填写实际到货数量。
备注：理货员、组长因个人工作原因（未订货、漏订货、订货不及时、订货不准确、因未订货造成商品卖丢的）造成商品缺断货的；每个单品每次对责任人（理货）处罚5元-20元；部门当日缺断货商品达到10个以上的；每个单品每次对组长连带处罚5元-10元。
第二篇：超市生鲜员工每日流程1、到班确认生鲜员工每日工作流程一、每日 06：50-07：00 开店前准备(1)看交接班是否有昨日未完成事项。
(2)员工排班表到勤人员是否正常。
(3)检查总公司价格异动及卖场POP。
2、清洁检查清洁检查：每日开店前作陈列区域清洁检查与作业区卫生清洁，包括作业人员工作台、机械设备，库存库房是否符合卫生安全。
3、商品巡视(1)主管至收货区进行商品品质验收。
(2)销售商品品质，鲜度，陈列量检视，以期呈现卖场陈列商品新鲜。
(3)检视回收质量差之商品及到期商品，了解状况及时做出清处理。
(4)商品价格的确认。
(5)营业前10分钟完成开店准备。
超市工作流程
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最新课件
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缺货管理流程
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最新课件
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盘点作业流程
确定盘点时间
盘点前的准备
盘点人员培训 盘点前商品整理
抄写盘点表
最新课件
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盘点作业流程
初盘 复盘 稽核
收单
盘点数据录入列 印盘点差异表
最新课件
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盘点作业流程
查找盘点差异
人工调整 盘点生效 盘点报告
最新课件
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列印促销 计划表
快讯作业流程
制定促销区及 端架计划表
订货 收货
供销双方核对 确认后换货
最新课件
4
生鲜处收货流程说明
1.生鲜商品质量及验货由生鲜营运人员负责，严格按 各部门质量标准进行。数量、规格、包装、等级按订 单要求进行。
2.对商品检查：通过商品的外观、颜色、气味等感官 手段来判断是否合格，检查外包装、生产日期、保质 期等是否符合收货、卫生检疫标准。
3.如商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除 ，以净重为准。
品 ， 通 知
15日内未 拉退货
直退 物流
与厂商洽谈转赠品事宜
上报商品明细至总部商 品部采购
上报厂商明细至总部 商品部
生鲜采买流程及要求
生鲜采买流程及要求文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-生鲜商品采买流程及要求一、业务操作流程：1、建立供应商档案（1）、根据公司整体经营思想和经营方针、商品政策选择供应商，了解供应商的企业性质、规模、供货服务和销售辐射网络，索取各项相关资料（营业执照、税务登记证、卫生许可证等资信材料）及商品样品。
（2）、根据所取得的资料和供应商进行谈判，谈判内容包括：供应商资格认定、合作方式、商品选择、商品价格、结算方式、进店费用）等。
（3）、与供应商签订一式三联的(租赁/联营/供货)合同，把合同与相关资料交生鲜经理审核后，报店总、财务审批盖章。
（4）、审批、盖章完成后，合同由财务留一份存档，并督促监督供应商交纳相应的各项费用，其余两份合同返回生鲜部。
（5）、取出合同录入供应商资料，并通知供应商取回合同。
（6）、录入供应商资料时，要按合同条款及时准确地录入供应商合同的内容。
2、建立商品档案（1）、供应商如有新品进店，必须向生鲜部采购提供《商品报价单》，报价单需详细注明商品品名、包装单位、销售单位、含税进价、报价周期等商品信息。
（2）、采购填写《新进商品登记表》要依次填写供应商代码、供应商全称、商品品名、包装规格、销售单位、进价等。
（3）、商品售价由采购依据毛利指标和市场价格来确定，且必须经生鲜经理审核签字后方可生效。
（4）、生鲜经理在《新进商品登记表》单上签字同意后方可进行新商品的录入，录入员录入工作完成后签名确认并存档。
二、订货流程：1、报货流程……2、审核流程……3、修改订单流程……4、取消订单流程……三、商品采买流程1、采买操作流程①采买人员向财务借款；②采买人员领取采买备用金；③采买人员到批发市场购买商品；④验收商品填《生鲜商品验收单》；⑤商管根据《生鲜商品验收单》，录入电脑并打印《生鲜商品入库单》⑥采买人员拿《生鲜商品入库单》至财务销帐。
2、采买资金使用流程①采买员到财务按规定详细填写《备用金借款单》，并签名确认。
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• 生鲜部下订单流程： • 生鲜商品的收获原则
1.采购计划 2.确认订货量 3.永续订单 4.传真并电话确认 5.订货结束 1.商品质量符合标准 2.商品数ห้องสมุดไป่ตู้与订单相符 3.商品收货简便 4.收货区域卫生清洁
生鲜收货流程
• 生鲜收货流程
1.送货
2.楼面做永续订单 3.验货、过磅 4.双方核对确认订单 5.输入电脑 6.送入楼面 7.结束
冷冻食品：软化、解冻之品. 破损、破碎、 变形商品. 商品结霜、结块 冷藏食品：气味异常，有腐坏之味 . 颜色 不正，有粘液
生鲜收货过磅：
如商品装在容器、筐子里，过磅时 要将其重量扣除，以净重为准 称重重量以福万家收货部现场磅重 之数据为准，供应商需要在现 场确认 全数过磅后，双方签名确认无误， 方可由收货录入员做电脑录入
生鲜收货标准
• 生鲜储存
• 生鲜收货后，尽量减少暴露在常温下的时间，要求在收货 与进入冷库之间的时间不能超过十分钟。冷冻品要及时入 冷冻库，冷藏品要及时入冷藏库，冰鲜产品要迅速敷冰贩 卖 • 需要加工处理的，要迅速进入操作间，加工后运到楼面销 售 • 生鲜的储存要严格遵守先进先出的原则，库存上要明示保 质期及进货日期 • 生鲜品的储存主要在冷库完成，所以控制冷库的正常温度、 除霜温度及维持生鲜库的清洁卫生是至关重要的
生鲜退、换货流程
• 生鲜退货：
1.确认退货.品项、数量 2.填退货单 3.供应商送货时，货随单出库至退 货组 4.退货组核实单货一致 5.退给供应商 6.更改库存 7.退货结束
• 生鲜换货：
1.确定换货品项、数量 2.提出换货申请 3.填换货申请单 4.单与货拉至收货区 5.核实后同厂商换货 6.换货结束
• 生鲜收货验质：
生鲜收货操作由收货部人员按收货流 程执行，生鲜品质量及验货则由生 鲜部主管或其指定人员负责。 1.优先收验生鲜货物
2.检查外包装（纸箱） 3.检查生产日期和保质期 4.检查等级是否对 5.通过商品的外观、颜色、气味等 判断品质是否优良 6.是否符合卫生检疫标准
生鲜收货标准
• 不符合标准：