连锁药店商品部质管部对接门店考核细则
连锁药店商品管理---门店盘点细则
连锁药店商品管理---门店盘点细则盘点数据不正常是店长们最头痛的事，而身为店长最主要的是责任心，首先对数据要有一定敏感度，对门店任何一个发生的数据都要清清楚楚，对每一个数据的来源都要清晰，对每一个数据的差异都要跟踪并处理及时。
盘点周期：成药、参茸旧店每60天盘一次，新开店每30天盘一次，中药120天盘一次，正负不超过5天，活动商品(赠品)每个月的最后一天盘，但凡盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用，盘点一般选在非营业时间进行。
为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特将原有盘点管理制度修订如下：一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，假设盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。
2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和职工的经济利益。
二、盘点的目的1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。
2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。
3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。
4、加强对滞销商品、效期商品的管理。
三、盘点管理机构流程图解四、盘点的周期1、例行盘点。
六个月以上的门店，每60天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括〔成药、参茸、〕，也可以包括中药。
开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘六个月后，再按两个月盘点一次。
盘点范围必须包括成药、参茸、门店备用金，也可以包括中药，但第六次盘点必须包括中药。
“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。
：每120天即四个月必需盘点一次。
2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。
3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。
连锁药店GSP督导检查细则
12 温湿度记录
1.冰箱（2-8℃）附目录、卖场（30℃以内）温 湿度记录及时填写并在合格范围内，不合格有 调控措施，湿度35%-75%
1.每天上午9点、下午3点按时跟进 -2
2.
超过温度的采取措施并在温湿度记录本上写明采取的措施以及采取措施后的温
湿度 -3
3.未
及时跟进温湿度记录填写 -3
3
13
1.电脑桌面清理干净，工作台整洁，不放置不 1.门店借货本、欠货本、长门登记本、赠品领用本不要在收银台前放置 -1
月）、容易破损的玻璃制品口服液商品全部填写手工养护记录 一个月必须全部
6. 养护完 -1
2
2.其余商品登陆网页版进行一般养护，养护记录只能有当月或以后的记录，过
期的记录不能出现 -1
1.质管部下发的召回信息，门店检查后如果有实货，填写召回档案，实货退回
库房 -1
2. 1
检查发现没有退回召回商品，按零售价赔偿并没收
2.拆零专区标识有 -1
2
3.一个标识不合适罚款20
1.复方甘草片、复方胆氨片、新康泰克胶囊、肺宝三效片、复方福尔可定口溶
服液等（麻黄碱、伪麻黄碱大于30mg）全部要有外部正规处方 ，并且处方内容
必须符合要求 ，其他（含麻黄碱、伪麻黄碱小于、等于30mg）商品销售必须在
国家专门管理品种
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1.含麻制剂处方药凭处方销售，根据奥博克销 售记录抽查处方；非处方药销售只做登记，一 次销售最多2盒，查销售登记本
1.6个月内的有效期商品要填写效期报表，报表上面的门店名称和养护员名称、
日期填写齐全 -2
2
2.3个月近效期商品要填写近效期催销表
6.
1.质量信息处理；
连锁药店质量管理工作检查考核制度
连锁药店质量管理工作检查考核制度第一条、目的：建立一项质量管理工作的监督机制，促进本公司质量管理体系的实施，推进各项质量管理工作的发展。
第二条、依据：《药品经营质量管理规范》第三条、适用范围：本制度规定了对公司各部门质量管理工作进行检查和考核的内容、方式和方法，明确了相关部门的职责，适用于监督实施公司质量管理工作。
第四条、责任：公司质量领导小组及各部门负责人对本制度的实施负责。
第五条、内容：1、检查内容：各项质量管理制度的执行情况；各部门及岗位质量职责的落实情况；各岗位工作程序的执行情况。
2、检查方式：各部门自查与质量领导小组组织检查相结合。
3、检查方法各部门自查各部门成立以部门负责人为组长的自查小组，负责本部门及其所属岗位的自查工作。
自查小组由本部门人员组成，也可邀请质量管理部门的人员参加。
各部门在各自的权限范围内，制定与自查工作相应的奖惩措施。
各部门每年制定自查方案，明确自查频次、时间、重点内容、成员组成等。
自查过程中，自查人员必须实事求是，认真作好自查记录。
部门负责人依据自查结果，严格执行奖惩措施。
部门负责人组织制订相应的整改方案，并认真抓好落实。
4、质量领导小组组织检查被检查部门：办公室、质量管理部门、药品购进部门、储运部门、各门店公司质量领导小组每年组织一次质量管理工作检查，由质量管理部门和办公室牵头，在每年年初制定科学、全面的检查方案和考核标准。
检查小组由不同部门的人员组成，组长1名，成员2名，被检查部门人员不得参加检查本部门的检查组。
检查人员要精通经营业务和质量管理，具有代表性和较强的原则性。
检查过程中，检查人员要实事求是，认真作好检查记录。
记录内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果、改进措施等，并予以汇总，及时上报质量领导小组。
质量领导小组依据汇总情况提出整改意见，并根据公司规定予以奖惩。
各部门根据质量领导小组的整改意见制定整改方案，认真贯彻实施。
连锁药店药品经营质量管理制度检查、考核细则
门店 制度名称 检查内容
1、明确规定各岗位的质量责任 （2分）
2014 年
月
分值 4
扣分标准
1、岗位责任不明确扣1分，不落实扣2 分 2、人员责任不清扣1分，不执行全扣 1、发现一次违规操作全扣 2、不按规定全扣，一次不执行扣1分 3、无故不及时入库 一次扣2分
存在问题
整改意见
得分
管理岗位的 责任 2、各类人员了解、熟悉并掌握自己的质量职责，并在工作中 认真执行 （2分） 1、门店不得自行购进药品 （2分） 2、根据配送单对配送药品进行数量和质量的复核（2分） 3、对配送药品及时入库，不得拖延 （2分） 门店进货、 质量验收管 4、验收进口的药品应有加盖总部质管部印章的进口注册证和 理制度 口岸报告 （2分） 5、发现质量问题填写拒收报告单并及时报告质管部（2分） 6、配送单据作为采购记录按日期装订保存 （2分） 1、药品与非药品、内服药与外用药、处方药与非处方药分开 存放、陈列 （2分） 2、药品陈列必须符合药品性能要求 （2分） 3、陈列整齐美观、无倒置现象、明码标价 （2分） 4、包装易混淆的品种分开陈列 （1分） 门店陈列质 5、危险品不应陈列，只能陈列空包装 （1分） 量管理制度 6、质量不合格或有问题药品不得陈列 （2分） 7、药品按处方药和非处方药分柜摆放标识明显，处方药实行 闭柜销售 （2分） 8、单轨制处方药凭医师开具的处方销售，并由质量负责人初 审，远程审方药师审核合格后方可调配，处方留存备查 （2 分）
6、营业时间内驻店药师应佩戴胸卡并负责安全合理用药的指 导，驻店（中）药师须熟悉本岗位工作 （1分） 7、营业员不得夸大宣传，按说明书正确介绍药品 （1分） 8、药品不得采用有奖销售、附赠礼品销售 （1分） 1、售出药品非质量问题不予退货，特殊原因退回的药品应作 报损处理 （1分） 2、配送拒收的药品应在24小时内通知配送中心，并及时填表 经质管部签字后退回配送中心 （2分）
中小型连锁大药房储运部对接门店考核细则
买出。并全公司通报。
无反评 上报24小时调账完成
注；所有以电子版上报的所有内容，必须准确无误。门店考核评分人，就是储运部日常工作负责人，发 店。考核时间过期都将不予处理，
（XXXX）年对接门店考核
门店
部日常工作负责人，发现问题及不明白的地方请对应联系。商品到店必须由门店提供人员，将商品移至门 间过期都将不予处理，门店自行承担。
不填写完考核2分。
门店互配借货品种随时电脑生成互配单，未按时上
3
互配
报，造成负库存被入库，由出货门店承担。未及时上
报一次扣5分。
每天18点前调整完 成，未完成一次扣5
分
负库存每日下午16点前上报，未按时上报储运部全数 4 负库存分析 入库。如有调整差额需门店承担，负库存调账财务收
费每个单品1元。
每天18点前调整完 成，一次未完成扣5
商品配出方，配入方同时扣5分。
周四下班前回复周缺 货原因及解决办法， 如未按时回复一次扣
5分
商品拆零严格按照系统操作步骤进行，输入商品整码 7 商品拆零 后，要仔细核对是否是自己需要拆零的商品。如果出
现拆码错误需要调账每个商品考核10分。
当日到货对有异议的品种，做好备查记录，到货前上 报储运部进行核实更正，未按时上报造成损失，后果 8 到货误差上报 由门店承担，同时扣5分，多货不及时上报，储运部逐 一核实还不上报的。经查实有所属门店店长按该商品 的零售价两倍买出，并全公司通报批评。
上报属实的品种次日 调账完成，未按时完 成一次扣5分。如人
为因素导致发货错 误，将处罚当事人。
客人急要货，门店员工到仓库取货，店长或主管必须 9 仓库取货 写张领货条，并在上面签字，或打电话通知（QQ留
言）。未按要求一次5分。
连锁大药房质量管理工作检查和考核制度
1、目的：加强质量管理工作，坚持实施GSP及附则，全面落实质量管理制度，强化对执行情况的检查和考核力度。
2、依据：根据《药品管理法》、GSP及其附录等法律法规制定本制度。
3、范围：适用于公司各部门的质量管理工作检查和考核。
4、责任者：质管部、质量管理领导小组。
5、规定内容：5.1 质量管理工作的检查。
5.1.1 公司质量管理领导小组领导和组织质量管理活动的检查工作，并授权质管部，具体负责实施质量管理检查工作。
5.1.2 质量管理工作检查考核依据：GSP及附录和公司质量管理制度。
5.1.3 质管部指导、督促质量管理制度的执行，并且每半年对各部门的执行情况检查一次，必要时增加检查次数，做好检查记录。
5.1.4 检查的重点是：作业现场、操作程序与方法、制度、记录、原始凭证等软件和有关硬件设施。
5.1.5 公司质量管理领导小组每年对质管部工作进行检查，并提出存在问题。
5.2 质量管理工作的考核。
5.2.1 公司质量管理领导小组负责对公司质量管理工作的考核与奖罚。
5.2.2 考核以公司质管部检查情况作为主要依据。
5.2.3 公司质量管理领导小组根据检查情况对质管部工作进行考核。
5.2.4 考核结果以书面形式及时反馈给有关部门。
5.3 质量管理工作的检查办法。
5.3.1公司质管部通过查、看、问、听等方式，对公司各环节执行GSP等制度情况进行检查。
5.3.2 对存在问题逐条提出整改要求与完成时限，将检查情况及时反馈给被查部门，并以书面形式报公司质量管理领导小组阅后，留质管部存档。
5.4 质量管理工作的考核方法。
5.4.1 公司质量管理领导小组每年召开考评会，听取质量管理人员的检查情况汇报。
5.4.2 根据检查情况分别作出不同程度的奖罚决定。
5.4.3 公司质量管理领导小组做好年度考评记要。
5.5考核评比原则。
5.5.1考核评比以《质量工作考核细则》为依据，部门考核的结果跟该部门负责人的年度考评挂钩，岗位职责的考核与相应岗位的奖金相挂钩。
连锁药店商品部质管部对接门店考核细则
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效期商 品管理 近效期未核实一次扣2分；滞销商 品门店回复未处理一次5分。因本 商品部 公司连锁门店较多，要求资源共 享，近效期商品、滞销商品需大 家共同处理，请大家配合！ 商品部 商品部 未提前核实扣5分 未提前核实扣5分
效期商品学习及标识，抽查不知道的扣2分，无近 效期标识签的扣2分；近效期商品互配必须在6个月 以上（包括6个月),低于6个月必须跟门店沟通，门 店同意方可互配,滞销商品互配查门店销量只要门 店有销量，配入商品必须接受，特殊原因不接受请 上报，配入商品不接受一次5分 “卖品”违规赠送一次扣5分，并承担差额，以此 赠品管 类推 # 理 赠品违规赠送一次扣5分，并按零售价承担，以此 类推 合作政 未按执行单内容执行，发现一次扣2分，以此类 # 策执行 推，门店未经许可，向厂家提供广告位、陈列位， 管理 一次考核50分，以此类推。 # 厂商活 门店有厂商活动支持时，在活动期间不能打压活动 动支持 品种，如有此现象一次扣10分，超过3次扣除店长 当月100分 满分200分
商品部
未提醒门店按时上交一次5分，
商品部
门店报备未处理一次扣5分
上下限
商品部
上下限修改申请表上交后未及时 导入系统修改，一次扣5分
# 周计划
采购员
未提醒门店按时上交一次扣3分， 周四18:00货未按时到门店扣2分
商品部
未提醒门店按时上交一次扣5分
效期商 # 品管理
商品部
效期表每月10号18：00之前互配 完，未完成扣5分
考核标准 （1）处方与非处方分区陈列； （2）外用药与其他药品分开； （3）麻黄碱制剂入麻黄碱专柜； （4）拆零销售的集中存放于拆零专柜； （5）冷藏药品放置在相应的冷藏设备中； （6）药品与非药品分开； 一、每季度做的： （1）供应商档案，现在门店的供应商档案只有本公司的，每年要更换一次新的档案； (2)企业人员档案，人员的变动要及时补充、更新，在备注项写调离或辞职； （3）健康档案，固定的人员每年一次健康体检， 新员工转正的要及时办理； （4）培训档案，包括质量和专业知识的培训，试卷归档。 二、每月要做的： （1）药品陈列养护，每月25-30号做，包括中药饮片和保健食品；检查结果栏里写，“正常”； （2）中药饮片装斗复核记录； （3）近效期药品催销表，效期还有二个月的必须下柜，严禁陈列，近效期销售的必须告知顾 客：； （4）票据的整理，每月1号的时候整理上月的票据，按月按日整理； 三、每天要做的： （1）温湿度记录，每天上午9:30---10:30，下午15:30-16:30，笔迹要统一； （2）药品处方抄录单，按每天的销售做，每天记录单不得少于5个； （3）药品拆零销售，按每天的销售做； （4）麻黄碱销售登记，按实际每天销售的登记，留身份证号或者其他证件号； （5）进口药品资料，每一个商品必须有相应批次的检验报告单，没有检验报告单的拒收； （6）中药饮片的入库登记； （1）门店的各项质量文件都必须保管好，包括药监局每次到店做的日常监管记录本、抽样记录 等； （2）熟悉掌握门店企业负责人和质量负责人的姓名、性别、年龄； 门店更换店长，新任店长必须在一个月内熟悉掌握所有有关质量方考核明细 评分人 反评标准 未核实一次2分 未核实一次2分 云办公室未登陆无上报一次2分(夏季：8点之前上 商品部 线，冬季；8点10分之前上线 群消息 管理 收到各部门通知应回复XX店XX收到并执行或阅读， 商品部 未按要求一次2分 未执行公司商品信息错误1个扣3分，以此类推 # 商品信 商品无标价签扣5分,贴码商品无粘贴编码1瓶扣 息管理 1分，以此类推 商品一货一签，多一个扣2分，无货价签用缺货签 标示，未标示扣2分，以此类推； 调价通知需POP展示的未展示一个扣2分，以此类推 每日必 成功案例分享每天上午10点之前上交，未按时上交 须完成 扣2分，未上交扣5分，每日必交工作表每天下午 工作 18:30之前上交，未上交、未回复扣2分 门店正常经营的有上下限品种门店价签必须保留， 价签 有上下限无标价签扣2分（新品未到店除外），无 缺货价签的扣2分 每2周1次市调，在周二中午12时之前上交上周市调 结果，超过12点未交扣5分，超过13点未交扣 # 市调 10分，以此类推。市调结果不准确扣5分/单品，以 此类推。周三上午下发市调目录。 门店大单销售、老顾客优惠，负毛利限购品种超过 限购数量下账，要提前报备，同意后可销售(明细 价格 在云办公室上备注)，未提前报备的考核5分，并承 担差额；报备人必须是店长或者店长指定负责人； 店长关注店内库存，及时合理修改上下限，对于季 节品种、滞销品种及时上报合理的上下限，同时商 品部会在每月导出各店的上下限及3个月销量，店 长根据销售修改合理的上下限，未按要求修改者一 次扣10分 门店每周一12:00前上报周要货计划（周计划明细 已上传群共享），货号、品名、规格、产地、数量 。上报计划一项异常或者错误扣3分，数量大的要 求备注。 《近效期统计表、报损商品明细表》每月1号12时 之前上交，《效期销量任务表》每月2号12时之前 上交，未准时上交，超过12点未交扣5分，超过13 点未交扣10分(以此类推)。 效期统计错误[漏统计、货号、品名、规格、产地 、数量、批号、效期]统计错误1个商品扣5分,以此 类推，因效期商品漏报或误报导致公司损失的全部 由当事门店承担并扣50分。
连锁药店质量管理检查考核制度
连锁药店质量管理检查考核制度
连锁药店质量管理检查考核制度之相关制度和职责，连锁药店质量管理工作检查考核制度一、为保证连锁门店质量管理体系正常运行,保证各项质量管理制度的有效贯彻执行,公司与连锁门店共同定期对门店药品质量管理体系工作进行考核。
二、连...
连锁药店工作检查
一、为保证连锁门店质量管理体系正常运行,保证各项质量管理制度的有效贯彻执行,与连锁门店共同定期对门店药品质量管理体系工作进行考核。
二、连锁门店应认真学习掌握公司制定的质量管理制度和质量管理程序规范操作,强化质量管理各项日常记录。
确保药品质量。
三、公司与门店每半年全面开展一次质量管理制度执行情况检查考核工作。
检查考核主要内容即:1、门店硬件建设状况;2、以公司制度为,检查考核门店执行各项制度的记录资料簿。
四、在质量管理工作检查考核中,公司针对发现的问题提出可行和有效的改进,门店应认真落实,改进落实情况应做好记录。
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项目 考核内容
1
药品陈列
2
质量记录
3 4
其他工作 新店长
注：以上属门店日常必做项目，请各店长按时按量的完成，质管部每月不定期检查一次，严格处理；处罚金 罚的门店店长。
XX质管部门店日常工作检查记录表
考核标准 （1）处方与非处方分区陈列； （2）外用药与其他药品分开； （3）麻黄碱制剂入麻黄碱专柜； （4）拆零销售的集中存放于拆零专柜； （5）冷藏药品放置在相应的冷藏设备中； （6）药品与非药品分开； 一、每季度做的： （1）供应商档案，现在门店的供应商档案只有本公司的，每年要更换一次新的档案； (2)企业人员档案，人员的变动要及时补充、更新，在备注项写调离或辞职； （3）健康档案，固定的人员每年一次健康体检， 新员工转正的要及时办理； （4）培训档案，包括质量和专业知识的培训，试卷归档。 二、每月要做的： （1）药品陈列养护，每月25-30号做，包括中药饮片和保健食品；检查结果栏里写，“正常”； （2）中药饮片装斗复核记录； （ 3 ）近效期药品催销表，效期还有二个月的必须下柜，严禁陈列，近效期销售的必须告知顾 客：； （4）票据的整理，每月1号的时候整理上月的票据，按月按日整理； 三、每天要做的： （1）温湿度记录，每天上午9:30---10:30，下午15:30-16:30，笔迹要统一； （2）药品处方抄录单，按每天的销售做，每天记录单不得少于5个； （3）药品拆零销售，按每天的销售做； （4）麻黄碱销售登记，按实际每天销售的登记，留身份证号或者其他证件号； （5）进口药品资料，每一个商品必须有相应批次的检验报告单，没有检验报告单的拒收； （6）中药饮片的入库登记； （ 1 ）门店的各项质量文件都必须保管好，包括药监局每次到店做的日常监管记录本、抽样记录 等； （2）熟悉掌握门店企业负责人和质量负责人的姓名、性别、年龄； 门店更换店长，新任店长必须在一个月内熟悉掌握所有有关质量方面的记录和考核内容。
：以上属门店日常必做项目，请各店长按时按量的完成，质管部每月不定期检查一次，严格处理；类一定 要按要求做，小的分 类为了门店销售方便 可以混放，但不可超 过5个单品，超过一 个按5元处理。 检查结果 处罚情况
本项目的每小项目按 10元处罚。
本项目的每小项目按 10元处罚,过期商品 陈列在柜台上按100 元的处罚
本项目的每小项目按 10元处罚。
此项每项按50元处罚
未掌握，处罚新店长 100元。 ；处罚金额将全额分将至未产生处