采购控制程序
采购内控流程
采购内控流程
采购内控流程包括以下几个步骤：
1. 制定采购计划：由采购部门会同生产部门、财务部门，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定采购计划，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。
2. 提出采购申请单：公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。
3. 审批：采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。
对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出年度计划，应当经公司总经理批准。
4. 确定供应商：采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。
5. 确定采购价格：根据供应商报价和历史价格等信息，比较分析后确定采购价格。
6. 订立框架协议或采购合同：与选定的供应商签订框架协议或采购合同，明确
双方的权利义务、质量标准、价格、交货期等条款。
7. 管理供应过程：确保供应商按照约定的时间和质量标准交付货物，协调解决供应过程中出现的问题。
8. 验收：对收到的货物进行验收，核对数量、质量等是否符合合同要求。
9. 退货、付款、会计控制：对不合格的货物进行退货处理，按照合同约定支付货款，并进行相应的会计控制，确保财务数据的准确性和完整性。
以上是采购内控流程的大致步骤，具体操作可能因企业规模、业务类型等因素有所不同。
建议根据实际情况调整优化采购内控流程，提高企业的采购效率和效益。
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1．目的通过对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。
2．适用范围：本程序适用于公司选择、评价和重新评价原材料/配件和外协服务供方的控制。
3．定义和术语3.1 供方：是指向本公司提供原材料/配件和外协服务的组织；3.2 A类产品：是指对公司产品质量特性具有重要影响的采购产品。
包括：驱动电动机、驱动器外壳、变压器等；3.3 B类产品：是指对公司产品质量特性影响相对较小的采购产品。
包括：电路板、电源线、弹簧线、电容、二极管等；4.职责：4.1副总经理负责审批A、B类合格供方；负责审批采购计划；4.2采购部负责供方的选择、评价；负责订单的拆分，编制生产用原材料/配件的采购计划，经批准后下达实施采购计划；4.3品保部、生产部根据需要参与对供方的评价。
5.工作内容及管理要求5.1 对供方控制的总要求a）采购部根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方，确保向本公司提供原材料/配件和外协服务符合规定的采购要求。
b）采购部根据所采购产品对公司产品质量特性的影响程度，将所采购的原材料/配件分为A类产品和B类产品进行控制。
C）品保部负责制定《原材料/配件检验标准》并依据标准实施进货检验。
5.2供方的选择、评价及再评价5.2.1对供方的评价应包括如下内容：a〕供方的经营范围及资质；b〕供方的生产许可证及供货能力；c〕供方的检测能力；d〕供方的信誉状况；e〕产品的外观；f〕产品的性能,包括环保要求及职业健康安全要求；g〕原材料/配件质量证明文件；h〕供方的质量管理体系等。
5.2.2供方的评价和选择a）采购部应选择信誉良好、有生产能力并严格运行质量管理体系的生产厂家或商业企业作为拟选择的供方候选范围，不得将违法经营或有制造或经营假冒伪劣产品等不良行为的企业纳入候选范围,采购初次评估供应商填写《供应商稽核查检表》，豪江仅选择稽核达到要求之供应商。
b）对与公司长期合作且所提供产品的质量、价格、供货能力及服务等均能满足要求的供方，采购部采购员填写《供方评价表》，A、B类产品供方报副总经理批准，可直接作为合格供方使用并纳入《合格供方名录》。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
1. 目的：保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。
2. 范围：适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。
3. 职责：3.1采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。
3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。
3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。
4. 程序：4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。
----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。
4.1.2 技术质量协议（采购协议）关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。
4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。
4.1.3.2非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。
4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。
4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：A.品名／规格／数量／价格／交货期；B.合格证／检验报告；C.包装／标识／装运要求D.交付条件／违约责任；E.付款方式；F.规范／工艺要求；G.质量管理体系要求。
采购控制程序
采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。
2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。
3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。
3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。
3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。
3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。
3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。
3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。
4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。
4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。
⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。
⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。
4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。
4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。
4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
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xxxxxx股份有限公司采购控制程序文件编号：文件版本：01存档单位：DCC文件状态：核准审核编制日期文件编号：第2页, 共12页文件修订和会签记录一、文件修订履历表版本修订内容制/修订人审核批准日期01 改版发行02 整版更改二、适用部门会签部门会签日期部门会签日期□总经理室□技术部□人事部□技术部□财务部□品质部□生产部□品质部□采购部□文控中心□物流部□□市场部□□市场部文件编号：第3页, 共12页1 目的通过有效的管理供应链，对采购作业过程进行控制，保证所采购的物品满足生产的需要。
2 范围适用于外购外协件与服务的采购控制及相应供方的选择、评定的监控。
3 职责3.1采购部负责组织进行采购物资供方评定，品质部对供应商进行必要的审核，品质部、采购部等部门将评定意见列入《供应商调查表》。
采购部和品质部对列入考核目标的物资供方的供货业绩进行周期评鉴，采购部根据周期性评鉴结果建立采购物资《合格供方清单》；采购部负责制定《月/季度采购计划》及执行采购作业。
3.2技术部、品质部负责编制《采购物资分类明细表》和《来料检验程序》，负责对供方评定时，进行样品测试及参与合格供方的评估。
3.3品质部负责对采购的物资进行检测或验证；负责对供方评定时，进行样品、小批量试用测试；负责合格供方的供货质量考核。
3.4总经理负责审批《供应商周期评估表》、《合格供方清单》及《月/季度采购计划》。
4. 定义特准采购：a.由于供方为数极少或在较偏远地区及指定品牌的直销厂家或代理商（飞利浦，欧司朗，3M等），无法对供方进行评估，而又必须向供方进行采购的。
文件编号：第4页, 共12页b.本公司所要采购的物料较急或单个的外购单。
c.此类供方已经同行业（高于我司管理水平）或客户评估并列为合格供方的，无需再度评估，可进行直接采购（如在正常供货过程中质量及交期不达标，必要时需进行复审）。
d.对于a项中的指定品牌的直销厂家或代理商，无法做出评估的，但同时又要规避风险，特做出以下规定与措施：直销厂家需提供如，营业执照/税务登记证/组织机构代码/材质报告/3C报告/第三方检测报告/RoHS报告等；代理商需提供如，品牌授权书/营业执照/税务登记证/组织机构代码/材质报告/3C报告/第三方检测报告/RoHS报告及承诺书等。
5作业内容5.1流程图（见附件一）。
5.2采购物资分类采购部主管牵头,联合技术部、品质部对公司采购的物料进行分类，作成《物料分类明细表》。
A类：直接影响产品使用或安全性能的物资——（关键物资）原材料、外协加工产品、外购关键部件（、等）等。
B类：间接影响产品使用或安全性能的物资——辅料（重要物资），如压铆螺钉，拉铆螺钉等。
C类：非直接形成产品，但对产品质量影响较大的辅料（一般物资），如：纸卡、包装木箱、包材等。
D类：非直接形成产品，但对产品质量影响不大的辅料（消耗物资），如：包装带、封箱胶纸、打磨腊及轮、五金电器消耗品等。
文件编号：第5页, 共12页5.3供方的评定5.3.1新增供方的评定依据《新供应商挑选评价规定》进行评定。
5.3.2合格供方的评定5.3.2.1重要、关键物资供方采购部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；采购部将候选供方提供的样品送品质部，品质部对样品进行测试，出具相应检测报告；品质部将测试结果反馈给采购部，若测试合格，则依据《产品审核规定》进行审核合格后，经总经理批准方可可由采购部通知供方小批量送货。
5.3.2.2一般物资供方采购部向候选供方提供相应的技术标准或图纸，要求其提供适量的样品；采购部将候选供方提供的样品送品质部，品质部对样品进行测试，出具相应测试报告；品质部将测试结果反馈给采购部，若测试不合格，可允许供方重新送样，若测试合格，则经总经理批准后，即可将批量供货。
5.4采购计划，采购申请与执行5.4.1采购部应优先在批准的合格供应商处采购，需开发新供应商时，应根据《新供应商导入挑选规定》执行。
5.4.2采购计划文件编号：第6页, 共12页计划部根据合同评审结果及成品库存情况制定《生产计划》，采购部根据《生产计划》对材料的要求并考虑实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《采购计划》，经总经理批准后作为采购的依据；对于在新产品生产阶段或其他需在计划外采购的情况，可由相关部门填写《物料请购单》，经总经理批准后交采购部。
5.4.3采购的申请。
5.4.3.1产品直接相关物料5.4.3.1.1物料计划部/技术部根据“订单”作成“物料请购单”,再编制采购需求交采购部。
(特急物料/正常备库：仓库也可申请采购，总经理批准后采购部采购)。
5.4.3.1.2需顾客提供的(即采购)物料，由物料计划部/技术部根据“订单”作成“调拔物料请购单”，直接跟客户联系采购。
5.4.3.2非产品直接相关物料5.4.3.2.1仓库组长根据各部门“领料单”的欠料情况,填写“物料请购单”,经仓库主管批准后交采购部。
5.4.3.2.2一些特殊机器零配件及油品类各部门组长直接填写“物料请购单”,经相关主管批准后交采购部及仓库.5.4.3.2.3品质部根据各部门量测仪器实际需求，填写“物料请购单”，经品质部主管批准后交采购部及仓库。
文件编号：第7页, 共12页5.4.3.2.4包装纸箱（如内盒、外箱）由计划部根据“订单”填写“材料采购订单”，交采购部订购。
5.4.3.2.5外购模具技术部填写《物料请购单》，总经理批准交采购部采购。
5.4.4采购的执行5.4.4.1编制采购订单。
5.4.4.1.1采购部门收到《物料请购单》经核实后，编制“采购订单”。
采购订单一般由采购部主管批准，必要时由总经理批准。
5.4.4.1.2采购订单应清楚填写采购订单号、订购日期、供方名称、物料的名称、规格型号、颜色、数量、交货时间、违约处置等内容。
首次采购的供应商或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质量要求、物料单价、验收标准等。
5.4.4.2采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料，采购员应在采购订单发送前申请所需的图纸及技术资料。
5.4.4.3采购订单经批准后发给供方，同时联络供方是否收到采购订单，并要求供方确认签章回传或电话确认，但须在采购订单上记录确认人。
5.4.4.4对D类物料非产品直接相关物料一般无需下采购订单（有需要的供方可下采购订单），可电话定购或到各类门市部、商场中采购即可。
但所有货物均需货仓签收。
若有质量问题由使用部门反映到采购部。
文件编号：第8页, 共12页5.4.4.5采购订单确认后,供方送货时依“送货单及采购订单”通知货仓,货仓依此单收货.5.4.4.6对于外协加工的情况，则由物流产以《委外加工单》的形式按照程序规定的形式进行，《委外加工单》上要明确加工的产品名称、技术要求、数量、交期、单价、验收标准等事项，必要时亦可签定采购合同予以明确，《委外加工单》亦由物流部主管签名确认才能发出。
5.4.5 供方交货能力的监督与管理5.4.5.1采购订单发出后，采购部应对供方的交付能力进行监督与管理，以确保按期（可提前不可推后）交货。
在交货过程中一旦发现供方无法按期交货时，应与供方商讨作出对策。
同时，采购员应及时通知物料计划部，必要时通知其它相关部门。
5.4.5.2若在交货过程中出现附加运费或超额运费，采购员先协商并在“采购订单”上记录，并注明分担方式及知会总经理。
5.4.5.3计划部门和相关部门也应监督采购计划的执行情况。
在交货前，保持与采购部联系，以便及时了解物料的交付情况。
5.4.5.4采购部以《采购订单跟踪表》记录采购物资的到货情况，以及时跟催采购进度，并记录交货的准时性和配合情况。
5.4.6采购订单的修改与作废5.4.6.1采购订单的修改，由采购部修改并经主管签名确认。
采购订单（含采购发放的图纸和技术资料）修改后，应及时传给相应供方，并文件编号：第9页, 共12页取消之前采购订单，同时要求供方确认回传或电话确认，并作好记录。
5.4.6.2采购订单作废后，采购部负责通知供方。
5.6物料检验5.6.1来料检验参见《来料检验程序》。
5.6.2当需要到货源处对采购产品进行验证时，应在采购订单中规定验证以及产品的放行方式。
5.6.3当合同有规定时，公司的顾客或其代表有权在本公司或供方处对供方的产品是否符合要求进行验证。
但顾客对供方产品的验证不能免除本公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
5.7物料入库，依《仓库管理程序》5.8必要时，采购部门应对个别采购的物料合法性进行评估。
5.9供方的监控5.9.1 评核对象：凡提供材料、规格成品、外包加工等重要、关键物资之厂商均适用之。
5.9.2 不评核对象5.9.2.1采购杂项用品、耗材之厂商：如文具、纸张、公司办公用具等。
5.9.2.2采购单位须考虑其价格及服务质量，如不能满足本公司之需求时应予以更换。
5.9.3办理考核单位采购部负责供方的交期、价格及服务进行评核并记录于“供应商月度绩效考核表”及呈报。
文件编号：第10页, 共12页品质部负责对供方所供产品的质量进行评核，并将质量考核的综合得分填写于“供应商月度绩效考核表”。
具体考核细则依据《供应商绩效考核管理办法》5.9.4考核范围与时机：范围：质量、交期、价格及服务。
时机：每月月初对上一个月进行考核。
5.9.5 评估品质部联合采购部对供应商进行周期性评估，评估的结果记录于《供方周期评定表》具体评估细则依据《外协供应商管理规定》5.9.5合格供方的评定依据《外协供应商管理规定》的要求对列入考核目标的供应商进行周期评估，并填写《供方周期评定表》，对评定不合格的供应商应令其限期整改，对整改不合格的应在《合格供方清单》中剔除。
6 相关文件6.1 纠正与预防措施程序6.2 来料检验程序6.3 仓库管理制度6.4外协供应商管理规定6.5 供应商绩效考核办法文件编号：第11页, 共12页6.6新供应商导入挑选评价规定6.7供应商审核评价管理办法7 相关记录7.1采购物资分类明细表7.2 供应商审核评定记录表7.3合格供方清单7.4供应商调查表7.5采购计划7.6 调拔物料请购单7.7 委外加工单7.8采购订单跟踪表7.9 物料请购单7.10 采购订单7.11 询价单7.12 领料单7.13 入库单7.14 供应商月度绩效考核表7.15 供方周期评定表附件：采购控制程序流程图文件编号：第12页, 共12页附件一采购控制程序流程图流程图权责单位 相关文件使用表单描述技术品质部采购部 品质部 技术部 计划/仓库/技术部 采购部/仓库 采购部 采购部 采购部 采购部/总经理 采购部 采购部 仓库 品质部 仓库 仓库 采购部 品质部 仓库《采购控制程序》 《来料检验程序》 《仓库管理程序》采购物资分类明细表 供应商评估表 物料请购单 K3系统采购订单采购订单跟踪表 送检单 入库单 退货单K3系统 供应商评鉴表5.2 5.35.4.1/5.4.2 5.4.3必要时由总经理批准。