服装公司采购控制程序文件
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
公司服装采购管理制度模板
公司服装采购管理制度模板第一章总则第一条为规范公司服装采购行为，提高采购效率，保障采购品质，维护公司利益，制定本制度。
第二条本制度面向全公司员工，适用于公司内所有服装采购活动。
第三条公司服装采购必须遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，规范采购行为，维护公司形象。
第四条公司服装采购管理应遵守相关法律法规和公司内部规定，严格执行采购程序和制度。
第二章采购管理机构及职责第五条公司设立采购管理部门，负责公司服装采购管理工作，对公司内所有服装采购活动进行统一管理。
第六条采购管理部门的主要职责包括：1. 负责制定和完善公司服装采购管理制度，规范采购行为；2. 负责编制公司服装采购计划，制定采购策略；3. 组织采购活动，选择供应商，签订采购合同；4. 对采购合同的履行情况进行监督和检查；5. 负责建立和完善供应商管理制度，评估和考核供应商；6. 统计和分析采购数据，提出改进建议。
第七条公司各部门及员工在服装采购活动中应当配合采购管理部门的工作，按照规定的程序和要求进行操作。
第八条公司设立采购审批委员会，负责对重大采购活动进行审批。
第三章采购程序第九条公司服装采购程序包括需求确认、采购计划、供应商选择、采购谈判、合同签订、履行及验收等环节。
第十条需求确认阶段，各部门应向采购管理部门递交需求申请，采购管理部门进行审核确认后，制定采购计划。
第十一条采购计划包括采购物品、数量、质量标准、预算、采购周期等内容，应当经过采购审批委员会审批并确定。
第十二条供应商选择阶段，采购管理部门应根据采购计划，通过公开竞争性招标、资格审查和谈判等方式，选择合格供应商。
第十三条采购谈判阶段，采购管理部门应与供应商进行谈判，达成采购合同的内容和条款，并签订采购合同。
第十四条合同签订后，采购管理部门应对采购合同的履行情况进行监督和检查，确保合同按时履行。
第十五条采购物品到货后，各部门应按照合同规定进行验收，确保采购物品符合质量标准和数量要求。
采购控制程序文件
1.目的建立本公司采购作业的相关过程，确保采购的材料、产品和服务以及外部提供的过程能满足本公司和客户的质量和HSF要求。
2.适用范围本公司营运所需设备、原材料、辅助材料、包装材料等采购作业及产品委外加工等一切物料和影响顾客要求的产品和服务均属之。
（生产产品的原材料及跟产品有接触易产生交叉污染的辅助材料必须要有HSF的要求）3.职责3.1采购部：3.1.1 负责所有对外采购。
3.1.2 负责采购订单、请购资料、合约签定及管理。
3.1.3 供应商交货进度及不合格品退货通知。
3.1.4 年度成本降低计划制定执行。
3.2 品质部：3.2.1负责协助采购部进行供应链管理。
3.2.2负责零件、原物料及委外加工等进料检验和HSF检验以及不合格品的处理。
3.3工程部：3.3.1协助采购部对供应商进行技术评估与支持。
3.4仓库：3.4.1负责供应商来料之品名/牌号、数量、料号、版本、包装、是否提供出货检验记录之确认。
3.5企划部：3.5.1 原物料及零件需求及时提出。
3.5.2 厂商交货排程表。
4.定义4.1订单采购：指依据生产需要,依生产产品需求而进行采购的方式，适用接单性及计划性生产所需。
4.2存量采购：指公司常备一定存量以满足生产需要，依据库存进行采购的方式。
4.3补充订购：指因事先未考虑到的损耗引起的订购。
4.4紧急订购：指因紧急需要引起的。
4.5零星采购：指不定时发生的小金额采购，如文具用品、设备补修部品、办公设施等。
4.6外协加工：包括委外电镀、外发加工(零件外发）、外包生产(零部件/半成品、成品外购)等。
4.7供应商分为：一级供应商、二级供应商、三级供应商、四级供应商四大级别。
4.7.1一级供应商为：金属原材料、塑胶原材料、电镀品；4.7.2二级供应商为：外包（零部件/半成品、成品外购）；4.7.3三级供应商为：模具、设备、备件（模具/设备）、工装（治具/检具/夹具等）、包材、化学品；4.7.4四级供应商为：五金零件、劳保用品、基建工程、后勤办公用品、零星采购、维修服务、服务类供应商以及与产品无直接关联的其他辅料供应商，第三方测试/校验机构。
公司服装采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司服装采购流程，确保采购质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的服装采购活动。
第三条服装采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购申请与审批第四条采购申请1. 各部门根据实际需求，编制服装采购申请单，包括采购目的、品名、规格、数量、单价、总价、预算、供应商等信息。
2. 采购申请单需经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。
第五条审批流程1. 采购部门收到采购申请单后，进行初步审核，确认采购申请是否符合公司需求、预算及采购计划。
2. 对于预算在1000元以下的服装采购，由采购部门负责人审批；预算在1000元（含）至5000元的服装采购，由采购部门负责人上报主管领导审批；预算在5000元（含）以上的服装采购，由主管领导上报总经理审批。
3. 对于特殊原因需临时采购的服装，经采购部门负责人审核后，可临时调整审批流程。
第三章供应商管理第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、询价等方式，筛选出符合公司要求的服装供应商。
2. 供应商需具备合法的营业执照、相关资质证书、良好的信誉和稳定的供货能力。
第七条供应商评估1. 采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、售后服务等方面。
2. 评估结果作为供应商续签合同和调整采购策略的依据。
第八条供应商管理1. 采购部门与供应商建立良好的合作关系，确保采购物资的质量和供应稳定性。
2. 采购部门对供应商进行日常监督，确保供应商遵守合同约定。
第四章采购流程第九条询价与报价1. 采购部门向筛选出的供应商发出询价通知，要求供应商在规定时间内提供报价。
2. 供应商需在报价单上注明产品名称、规格、数量、单价、总价等信息。
第十条采购合同签订1. 采购部门根据供应商报价和公司预算，选择合适的供应商。
2. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条采购执行1. 采购部门根据采购合同，安排生产、运输、验收等工作。
服装采购制度及流程
服装采购制度及流程一、引言服装采购是企业重要的运营环节之一，对于企业的生产和销售起着至关重要的作用。
建立完善的服装采购制度及流程能够确保采购的产品质量、数量和时效，提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。
本文将介绍服装采购制度及流程的相关内容。
二、服装采购制度1. 目标和原则服装采购制度的目标是确保采购的产品符合企业的需求，具有良好的品质和售后服务，同时保持良好的供应商关系。
采购制度的原则包括公平竞争、透明度、效率和合规性。
2. 采购流程服装采购流程分为需求确认、供应商筛选、询价、比价、合同签订、交货和验收等环节。
（1）需求确认：根据企业的销售计划和市场需求，确定需求量和款式，编制采购计划。
（2）供应商筛选：根据企业的供应商评价体系，筛选潜在的供应商，考虑他们的产能、技术能力、品质控制和价格等因素。
（3）询价：向供应商发出询价函，说明采购要求和细节，要求对方提供报价和样品。
（4）比价：根据供应商提供的报价和样品，对比价钱、质量和服务等因素，选择最佳供应商。
（5）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、质量标准、付款方式等条款。
（6）交货和验收：供应商按照合同约定的交货期限交货，企业进行验收，包括检查产品的数量、质量和符合性等。
3. 供应商管理为确保供应商的稳定性和质量，企业需要建立供应商管理制度，包括供应商评价、供应商培训、供应商绩效管理等。
（1）供应商评价：对供应商进行定期和不定期的评价，包括产品质量、交货准时性、合作配合度等方面。
（2）供应商培训：通过培训，提高供应商的生产工艺和管理能力，确保其产品质量的稳定性。
（3）供应商绩效管理：根据供应商的绩效评估结果，采取相应的奖惩措施，激励供应商提供更好的产品和服务。
三、服装采购流程优化1. 信息化管理采用信息化管理系统，对采购流程进行整合和优化，提高采购的效率和准确性。
通过电子化的采购流程，可以实时监控采购进度、降低人为错误和信息丢失的风险。
服装采购管理制度
服装采购管理制度一、制度目的本制度的目的是明确服装采购管理的流程和责任，规范采购过程，保证采购的公平、公正、公开，确保服装采购的质量和合理性。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有与服装采购相关的人员和部门。
三、采购流程1.采购需求确定：由相关部门提出需求，并填写采购申请表，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求单编制采购计划，并提交给管理部门审核。
3.供应商选择：采购部门根据采购计划，寻找合适的供应商，并进行供应商评估，选择合适的供应商。
4.报价和合同签订：采购部门将采购计划发送给供应商，供应商按要求提供相应的报价，并最终确定供应商，签订合同。
5.采购执行：采购部门根据合同约定进行采购过程，并确保采购的物品质量、数量和交付时间等。
6.收货确认：采购部门收到采购的物品后进行确认，确保物品符合要求，并及时通知相关部门。
7.付款和结算：财务部门根据合同约定进行付款，并及时与供应商进行结算。
8.采购记录：采购部门进行采购记录的整理和归档，并定期进行采购数据分析和评估。
四、采购责任1.采购部门负责制定和执行采购计划，选择供应商，并在采购过程中保证采购的质量和合理性。
2.相关部门负责提出采购需求，并对采购结果进行确认和验收。
3.财务部门负责采购付款和供应商结算，确保资金的合理使用和安全。
五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，将按照公司相关规定进行追责处理，可能包括警告、罚款、降级、解雇等。
六、制度宣传和培训公司将定期对员工进行采购管理制度的宣传和培训，确保员工了解制度内容和执行要求。
七、制度监督和评估公司将建立监督机制，对采购管理制度的执行情况进行监督和评估，并进行定期的改进和完善。
八、附则本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。
以上是关于服装采购管理制度的一个概括性描述，具体的制度内容和流程还需根据公司的实际情况进行细化和完善。
服装采购流程管理制度范本
一、目的为规范本公司服装采购流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有服装采购活动。
三、基本流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，提出服装采购需求，填写《服装采购请购单》。
（2）请购单需包括以下内容：部门名称、采购项目、用途、数量、规格、颜色、样品、需求时间、预算、特殊要求等。
（3）请购单经部门负责人审核后，报采购部。
2. 供应商选择（1）采购部根据请购单要求，进行市场调研，筛选合格供应商。
（2）对供应商进行资质审查、报价比较、样品检验等，综合评估其质量、价格、交货期、售后服务等因素。
（3）选择符合要求的供应商，建立供应商档案。
3. 询价、比价、议价（1）采购部向供应商发送询价函，获取报价。
（2）对比不同供应商的报价，进行价格谈判。
（3）根据谈判结果，确定最终采购价格。
4. 采购洽谈（1）采购部与供应商进行采购洽谈，确定采购合同内容，包括数量、价格、交货期、付款方式、售后服务等。
（2）合同经双方签字盖章后生效。
5. 交货验收（1）供应商按照合同约定时间，将货物送至指定地点。
（2）采购部组织验收，检查货物数量、质量、规格等是否符合要求。
（3）验收合格后，货物入库。
6. 质检（1）采购部对入库的服装进行质量检测，确保符合国家标准和企业要求。
（2）不合格产品退回供应商，合格产品入库。
7. 财务结算（1）采购部根据合同约定，向供应商支付货款。
（2）财务部核对采购单据，办理付款手续。
四、制度细则1. 采购需求提请（1）请购单应详细填写，确保信息准确、完整。
（2）请购部门应合理估算采购数量，避免浪费。
2. 供应商选择（1）采购部应选择具有良好信誉、实力雄厚、产品质量可靠的供应商。
（2）建立供应商评价体系，定期对供应商进行考核。
3. 询价、比价、议价（1）采购部应充分了解市场行情，合理制定采购价格。
（2）采购谈判过程中，应保持公正、公平，维护企业利益。
采购控制程序文件
0.0更改记录表1 目的Purpose确保采购物料和采购过程的管理，合理评审合格供应商之资格，使之采购物料（含委外加工件）符合要求，特制作本程序。
2适用范围Scope凡与生产有关的物料采购和主力供应商评鉴均适用之。
3职责Responsibility3.1采购单位：负责作业办法的制作与推行。
3.2相关单位：负责协助执行管理之相关事项。
4工作程序Work procedure4.1新厂商开发与供应商评鉴4.1.1新厂商开发须具备资格1）新技术引进的供应商：研发单位提出申请。
2）价格具竞争力的供应商：采购单位提出。
3）产能需求的供应商：采购单位提出。
4）汰旧换新的供应商：采购单位提出。
5）客户指定的供应商：业务/研发单位提出。
符合新厂商开发资格之一者，申请单位于填写《新厂商审核申请书》，应于申请原因栏位中勾选理由，并详细叙明厂商具备资格的具体理由，然后会签表格中各单位主管。
4.1.2新厂商审核申请1）新厂商于首笔交易前，需经由品保人员，会同采购、研发等相关单位进行实地产能及现况评估合格。
2）实地评鉴合格且签订相关《采购合同》等相关资料后，即可登录于《合格厂商名录》成为合格厂商，国外厂商不需实地评鉴，但需提供自评资料。
3）合格厂商才可纳入为公司之策略开发、产能供给等优先合作之厂商。
评审合格的新供应商考核比照下述进行定期考核作业。
4）《合格厂商名录》每月更新汇总一次，以版次来区分为最新记录，期间有新增的供应商，依程序引入后以邮件的形式知会到相关单位。
4.2.不合格厂商初次评鉴结果不合格者，申请厂商需提出改善计划，改善完成后再复评，复评再不合格者，申请单位须召集相关单位决定处理方式，或6个月后再提出申请；若有客户指定或单一厂商时，在厂商未改善完成前，经研发中心最高主管、采购中心最高主管、品质中心最高主管、工厂最高主管签核同意者，可先列入合格厂商名单，后续由采购业务员持续追踪供应商改善状况。
4.2.1申请厂商符合下列条件之一者，不须实地评审1）本公司客户指定厂商〈例如拥有专利或合约等〉。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认，当场现金交易，并索取销货发票或收据。
4.4半成品、成品的外发加工
4.4.1外发加工的时机
a.服装的某些工序公司无特定的加工设备；
b.服装的某些工艺本公司品质水平不足；
XXX服装
程 序 文 件
采购控制程序
编号：S-QP-09
版本/修改状态：A/0
生效日期：2002年 月 日
页码：第1页，共7页
拟制： 审核：批准：
1.目的
确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求，供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。
2.适用围
面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。
评分标准
等 级
考核部门
质 量
40分
90分(含)
以上
70分
至
89分
60分
至
69分
59分(含)
以下
质检科
交 期
20分
外协部
价 格
20分
外协部
服 务
20分
外协部
总 评
10Байду номын сангаас分
A
B
C
D
外协部
4.2.5经考核为A级的供应商，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供应商按正常方式处理；评为C级的供应商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年无法达到B级者，则降级为D级供应商；评为D级者为不合格供应商。
3.职责
3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。
3.2前准备部布、辅料仓负责：
3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理；
3.2.2半成品外发加工的点收、初检。
3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。
3.4质检科负责来料的检验判定。
4.工作程序(附流程图)
4.1合格供应商的评审
4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。
4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商，根据公司产品结构，由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认，填制“样品确认单”。
4.1.3样品确认合格后，由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。
4)服务：
很满意
20分
主动征询意见，改善迅速。
较满意
15分
接到抱怨后，改善迅速。
一般满意
10分
接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。
不太满意
5分
接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。
不满意
0分
接到抱怨后，置之不理。
编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第3页，共7页
4.2.4考核部门及等级评定
项 目
编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第4页，共7页
4.3.6采购员依据“布辅料准备表”中的自购需求，同合格供应商接洽，通过询价、议价、比价，初步拟定物料价格，然后根据自购项目的采购要求针对各供应商，填写“订购单”或采购合同。
4.3.7“订购单”或采购合同经业务主管审核后，交总经理或其授权人批准。
4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商，则由外协部填写“供应商撤销申请单”，经总经理同意后撤销其合格供应商资格。
4.3布、辅料的采购
4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写“服装单件用料单”，经技术科主管审核后交业务部。
4.3.2业务部接到“服装单件用料单”后，根据客户订单数量计算布、辅料总需用量，填写“填制前准备表”，核实是客供还是自购。
不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%
质量评分=(1-不良<批>率)×40
2) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%
评分=(1-逾期交货率)×20
3) 价格：
公平合理
报价迅速
尚属公平
报价缓慢
稍微偏高
报价迅速
稍微偏高
报价缓慢
报价不合理
报价低效
20分
15分
10分
5分
0分
4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估，并于“供应商调查表”记录评审结果。
4.1.5经现场评审合格的供应商，由外协部将评估结果呈总经理核准后，登录至“合格供应商”。
编号：S-QP-09 版/修：A/0 页码：第2页，共7页
4.1.6若为国知名厂商且已通过第三方质量体系认证；制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录；客户特别指定的供应商；供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者；均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料，由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后，登记合格供应商。
c.本公司生产能力法保证交期；
d.外协加工比公司加工成本低廉。
e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。
4.4.2业务部跟单员接订单后，依据公司的设备及生产能力，判断需要外发加工的项目，提出外协加工申请，交业务主管审核，总经理批准。
4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目，由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度，编制“外发加工工艺单”和“外协件到货排期表”，交外协主管批准。
4.3.3若为客户提供布、辅料，业务跟单员根据总需用量及交货期，提报物料到货计划交客户确认，采购员按4.6向客户跟催物料。
4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购，业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况，根据库存数量扣减本批总采购量，填入“布、辅料准备表”。
4.3.5业务跟单员将完成的“布、辅料准备表”分别交业务部主管及总经理审核批准。
4.4.4若是成衣外发加工，业务跟单应拟定交货期，并将客户资料交由工厂部编制“外发加工工艺单”，然后交业务主管核准。
4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求，同外协厂接洽、定价，然后针对各外协厂填写加工承揽合同或“外发加工通知单”，交业务主管审核，总经理批准。
4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或“外协加工通知单”交外协厂签章确认。
4.2供应商的定期考核
对供应商定期进行考核，以评审其持续提供合格产品的能力。
4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核，每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。
4.2.2考核比例为质量40分，交期20分，价格20分，服务20分。
4.2.3考核项目
1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。