采购质量控制程序文件
ISO9001-2阶文件-采购控制程序
一：目的
本程序规定公司的供方管理、采购过程，以确保对供方进行管控和采购物料按期到货满足规定的要求。
二：范围
适用于本公司所有供应商管理与产品质量有关的物料采购。
三：职责
3.1研发部负责向采购部及其他部门提供原物料的技术资料(材料BOM)。
3.2 项目管理部负责编制物料检验标准及制定抽样方案，并负责供方样品确认和来料检验。
3.3 仓库负责采购物料的接收。
3.4采购负责寻找供方，组织对供方进行评审，按《合格供应商清单》及确认的采购资料开展采购活
动，反馈物料交期，并保证及时采购物料。
3.5采购负责协助研发部采购物料样品。
四：供方选择评价流程
五：采购控制流程
六：参考文件：
6.1《产品检验控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《仓库管理控制程序》
7：相关记录
6.1合格供应商清单
6.2供应商调查表
6.3供应商评价考核表
6.4安全库存量
6.5请购单
6.6采购单
6.7检验报告。
质量控制程序文件
质量控制程序文件标题：质量控制程序文件引言概述：质量控制程序文件是指用于管理和控制产品质量的软件程序文件。
它们包含了一系列的规范和流程，以确保产品在生产过程中的质量符合预期标准。
本文将详细阐述质量控制程序文件的五个部分，包括质量目标制定、质量检查计划、质量记录管理、质量问题解决和质量改进。
一、质量目标制定：1.1 确定质量目标：制定明确的质量目标是质量控制程序文件的首要任务。
这些目标应该与产品的特性和客户需求相匹配，并能够量化和衡量。
例如，可以设定产品的缺陷率不超过一定百分比，或者达到特定的性能指标。
1.2 制定质量指标：在质量目标的基础上，制定相应的质量指标来衡量产品的质量。
这些指标可以包括产品的可靠性、性能、耐久性等方面的要求。
通过制定质量指标，可以更加具体地评估产品的质量水平。
1.3 确定质量控制策略：根据质量目标和指标，确定适合的质量控制策略。
这包括确定质量检查的频率和方法、制定质量培训计划、建立质量意识等。
质量控制策略应该能够有效地控制产品的质量，并能够适应不同的生产环境和需求。
二、质量检查计划：2.1 确定检查点：制定质量检查计划时，需要确定检查的关键点和环节。
这些检查点应该涵盖产品的各个方面，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等。
2.2 制定检查标准：为每个检查点制定相应的检查标准，以便评估产品是否符合要求。
这些标准可以是定性的，如外观、尺寸等，也可以是定量的，如重量、硬度等。
2.3 确定检查方法：根据检查标准，确定适合的检查方法。
这可以包括使用特定的仪器设备，进行物理测试或实施可视检查等。
检查方法应该能够准确地评估产品的质量，并能够快速和有效地进行。
三、质量记录管理：3.1 建立记录系统：建立一个完善的质量记录系统，用于记录和管理质量检查的结果。
这可以包括建立质量检查报告、质量异常报告等。
记录系统应该能够方便地查询和追踪产品的质量信息。
3.2 分析和评估记录：对质量记录进行分析和评估，以确定产品的质量趋势和问题。
ISO9001质量管理程序文件--采购控制程序
5.6.1 每月必须对所有的供应商进行考核评价，考核评价由供应商管理主导实施，质 量由品质部提供考核数据并评分，交期、配合度由资材部提供考核数据并评分， 价格由报价员提供考核数据并评分。供应商管理对考核数数据与评分做审核。
5.6.2 老供应商内部考核评价通常由质量、交期、配合度和价格四大项构成。实地评 估通常为一年不少 1 次，特殊情形增加实评估次数。具体评分计算规则详见《供 应商管理程序》有关供方评估基准。
5.6.3 供应商定期评审：供应商管理每年对主要供应商或采购量大、品质要求较高的 供应商组织审核组进行定期评审。审核组由品质/工程/体系等人员参加，评审方 式为现场评审，并填写《供应商评审报告》。
5.5.1 采购物资的验证可采用检验﹑观察﹑工艺验证﹑提供合格证明（如 SGS 报告、 MSDS）等多种形式。 如果是首次供料，必须要求供应商提供的《环保协议》及 SGS 报告等。 具体执行《检验控制程序》,不合格品依《不合格品控制程序》处理；
5.5.2 生产性原材料经检验员检验合格后，由仓库办理入库； 5.5.3 设备及其零配件依《设备设施管理程序》进行采购和验收； 5.5.4 若需要到供应商处验货,采购部应通知品质部安排人员到供应商货处验货； 5.5.5 公司或顾客均有权在供方现场验证，包括识别可能被受限制物质污染的任何过
单，要求供方改善。 （2）对供方提交的样品进行初检，初检合格后提交工程复检。 （3）每月提供供应商的品质考核数据。 （4）对有问题的供方或质量水平能力欠缺的供方进行辅导。
4.3 工程部负责对供方进行样品验证（复检），及工艺技术改进。 4.4 用料需求部门负责生产主材、辅材的领用；办公易耗品申领与使用效果反馈。 4.5 商务部、工程部、品质部、管理者代表组成评审小组，在供应商管理人的召集下共
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
采购控制程序文件
采购控制程序文献1.目的对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定规定。
2.范畴合用于原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。
3.职责3.1采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，负责对各部门提出采购申请程序进行把控。
3.2项目部或申请部门负责提供采购需求阐明或技术性文献。
3.3采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月 1 日前提交月采购计划，每月 5 日前（含5 日）提交上月采购报表。
以上表格分公司采购人员制作后、提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可采购。
3.4收货部门及使用部门负责采购物料的检查、验证。
3.5仓库负责按公司规定对采购物资进行管理（如配有仓库此条有效）。
4.采购工作程序4.1采购需求文献及采购计划4.1.1项目部负责编制采购需求文献，普通涉及：名称、数量、质量规定、标记办法、交货方式及交货期等；4.1.2采购申请文献分为三种：月度采购计划申请、采购签报申请、临时物料采购申请。
月度采购计划：由需求部门申请后，发送至采购员处汇总，采购编制好月度采购计划汇总表后，需由分公司财务、总经理签字后，另发送至集团采购部进行申批，集团采购部审核通过后方可进行采购配送。
签报申请：即在公司内网 OA 系统由申请部门发起需求，经由部门负责人、集团采购、财务、总经理、集团办公室、董事长同意后方可采购。
签报申请普通用于固定资产、临时采购超出元原则时使用。
临时采购申请：即在月度计划外采购（如：临时进场、垦荒、特殊规定等），且采购金额未超出元的，需由申请或使用部门填写临时材料申请单，再由部门经理、分公司总经理签字后方可执行采购。
具体操作请参考“采购流程图”。
4.2采购具体操作流程及规定4.2.1新进场采购操作流程4.2.1.1新项目成立，分公司采购人员到岗后首先按项目需求，拟定申请文献模式，项目的作业车辆采购，如：洒水车、洗扫车等，这些车辆采购普通需要供货周期，拟定好需求可直接走公司内网 OA 签报进行申请，部门领导审批，再发至集团车辆管理部有关人员、财务、集团办公室、董事长依次批复后由集团车辆管理部人员负责车辆采购事宜。
质量控制程序文件
质量控制程序文件一、引言质量控制程序文件是为了确保产品或服务的质量达到预期标准而制定的一系列文件和程序。
本文将详细介绍质量控制程序文件的标准格式及其内容要求。
二、文件标题质量控制程序文件的文件标题应准确描述文件内容，简明扼要地反映该程序文件的目的和范围。
三、文件编号每个质量控制程序文件应具有唯一的文件编号，以便于文件的管理和追溯。
文件编号应按照一定的规则进行编制，例如使用字母、数字或符号的组合。
四、文件版本和修订记录质量控制程序文件应包含文件的版本号和修订记录。
版本号用于标识文件的不同版本，修订记录用于记录文件的修改历史，包括修改日期、修改内容和修改人员等信息。
五、文件生效日期质量控制程序文件应明确规定文件的生效日期，即文件开始执行的日期。
文件生效日期应与文件的发布日期相对应，确保文件的正确执行。
六、文件的编制目的和依据质量控制程序文件应明确说明文件的编制目的和依据。
编制目的是指制定该文件的目的和意义，依据是指该文件所依据的法律法规、标准、规范或其他文件。
七、质量控制程序的范围和适用性质量控制程序文件应明确规定该程序的范围和适用性。
范围是指该程序适用的产品、服务或过程范围，适用性是指该程序适用的组织或部门范围。
八、质量控制程序的责任和权限质量控制程序文件应明确规定该程序的责任和权限。
责任是指相关人员在该程序中所承担的职责和义务，权限是指相关人员在该程序中所具有的权力和权限。
九、质量控制程序的具体内容质量控制程序文件的具体内容应根据实际情况进行编写，以下是一个示例：1. 目标和要求：明确质量控制的目标和要求，例如产品的合格率、客户满意度等。
2. 流程描述：详细描述质量控制的流程，包括输入、输出、活动和控制点等。
3. 质量标准和检验方法：列出适用的质量标准和检验方法，确保产品或服务符合要求。
4. 质量记录和报告：规定质量记录和报告的要求，包括记录的内容、格式和保存方式等。
5. 风险评估和控制：评估可能存在的质量风险，并制定相应的控制措施，以减少质量问题的发生。
质量控制程序文件
质量控制程序文件一、引言质量控制程序文件是指为了确保产品或服务的质量达到一定标准而制定的一系列程序和文件。
该文件旨在规范和指导质量控制活动，确保产品或服务在设计、生产、交付和使用过程中的质量符合预期要求。
本文将详细介绍质量控制程序文件的内容和要求。
二、质量控制程序文件的内容1. 质量目标和指标：明确产品或服务的质量目标，并制定相应的质量指标，以便评估和监控质量控制的效果。
2. 质量控制组织和职责：明确质量控制部门的组织结构和职责，确保质量控制活动的有效执行。
3. 质量控制流程：制定质量控制的具体流程，包括质量计划、质量检查、质量评估和质量改进等环节，确保每个环节的质量控制活动得到有效执行。
4. 质量控制方法和工具：明确使用的质量控制方法和工具，如统计抽样、六西格玛等，以确保质量控制活动的科学性和有效性。
5. 质量记录和报告：要求记录和报告质量控制活动的结果，包括质量检查报告、质量评估报告等，以便及时发现问题并采取相应的措施。
6. 质量培训和意识：要求对质量控制人员进行培训，提高其质量控制的专业水平，并加强全员质量意识，确保质量控制活动得到有效支持和参与。
三、质量控制程序文件的要求1. 明确性：质量控制程序文件应具有明确的表述，确保每个环节的要求清晰可理解，避免歧义和误解。
2. 可操作性：质量控制程序文件应具有可操作性，即能够指导实际操作，确保质量控制活动能够顺利进行。
3. 适用性：质量控制程序文件应根据不同产品或服务的特点进行定制，确保质量控制活动能够适应不同的情况和需求。
4. 可追溯性：质量控制程序文件应能够追溯到相关的法规、标准和规范，确保质量控制活动符合相关要求。
5. 持续改进：质量控制程序文件应鼓励持续改进，包括定期审查和更新，以适应市场和技术的变化。
四、质量控制程序文件的执行和监控1. 质量控制程序文件的执行应由专门的质量控制部门负责，确保质量控制活动按照程序文件的要求进行。
2. 质量控制程序文件的监控应由质量控制部门进行，包括对质量控制活动的执行情况进行监督和检查，确保程序文件的有效性和可行性。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
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采购控制程序
1、目的
通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。
2、范围
本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。
3、职责
3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责：
A、公司各类产品用原材料、零部件的采购；
B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选；
C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施；
D、合格分供方名单的管理；
E、零部件采购价格的评定。
F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放；
G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。
3.2 质量管理部负责：
A、分供方质量保证能力的评定；
B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理；
C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分
供方的产品质量验证及试验。
3.3 技术部负责
A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件；
B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议；
C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证；
D、必要时与分供方共同进行技术开发；
4、程序
4.1 分供方初选
4.1.1 配套体系外选点布点
4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。
4.1.1.2 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力：
4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。
4.1.1.4 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格
4.2 初选分供方的资格审定
4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录
B），送质量管理部进行质量保证能力评定。
4.2.2 必要时技术部对初选和质量保证能力评定合格的分供方提供的产品进行零部件技术认证和样品试装。
4.2.3质量管理部根椐分供方协作配套能力调查评价报告审查分供方质量管理保证能力和产品质量证明文件，必要时还可到分供方进行现场重点核查，最后在分供方资格审批报告上签署意见，报管理者代表批准。
4.2.4 生产部接到经批准的“分供方协作配套能力调查评价表格”后，才能够将其列入合格分供方名单中。
4.3 采购过程的控制
4.3.1 采购计划的管理
4.3.1.1 计划部门负责采购和外协计划的制定、调整及考核，采购、外协计划需经公司CEO批准后生效。
4.3.1.2 对无合格分供方资格的、取消资格或在停供整顿期限内的分供方不得列入采购计划供货名单中。
4.3.1.3 生产部严格按照采购外协计划进行物资的采购和外协加工，不得在计划外的分供方采购和外协加工。
4.3.1.4 当生产部不能按照采购清单要求实现配套产品或物资的采购或发料时，应填写材料代用申请单经主管设计人员同意批准后，方可代料(具体操作按器材代用管理办法执行)。
4.3.1.5 对因生产计划调整而造成的采购或外协计划的变更，由生产部按月度采购计划中规定的系数进行调整，并通知相关分供方。
4.3.2 采购外协资料准备:
A、采购合同；
B、质量保证协议书（必要时）；
C、采购技术协议书，新产品开发技术协议书；
D、“三包”服务协议书（必要时）；
E、发放到分供方的技术文件；
F、相关的采购计划。
4.3.3 采购合同的签订
4.3.3.1采购合同由生产部负责签订，采购合同应规定采购或外协产品的名称、型号、规格（或图号）、数量、价格、质量保证及技术要求等。
质量保证条款应明确规定以下内容：
A、公司验证产品质量的方式、方法、地点。
产品改进、改型及及验证结果的处理等。
必要时，安排用户到分供方处进行验证；
B、双方发生质量争端时的协调处理方式；
C、分供方不合格品的处理方式；
D、”三包”服务承诺。
4.3.3.2 技术部负责签订采购技术协议书，其内容至少应包括：
A、双方共同确认的图样、技术条件、产品标准和验收标准；
B、对新产品需签订“新产品开发技术协议书”和“知识产权保护协议书”；
C、对于配套产品技术资料的发放、更改、回收等应按《技术文件和资料控制程序》有关条款进行控制。
4.4 采购产品质量控制
4.4.1 进货检验
按《进货检验和试验控制程序》的规定执行。
4.4.2 采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识
按《产品搬运、贮存、包装和防护控制程序》和《产品标识及可追溯性控制程序》的规定执行。
4.4.3 信息反馈
公司各有关部门按照《质量信息管理程序》进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。
4.5 分供方供货质量的综合评定
4.5.1 生产部与质量管理部负责对分供方供货质量每年进行一次综合评定，评定结果需主管领导审批，合格的可继续列为合格分供方。
4.5.2 评定内容包括：分供方厂内配套产品质量、供货及时性、价格和售后服务质量等方面。
4.5.3 对于连续发生供货质量问题的分供方，质量管理部应及时发出停供整顿或取消资格的通知。
5、相关文件
FDJ/02.05—01A 技术文件和资料控制程序
FDJ/02.08—01A 产品标识及可追溯性控制程序
FDJ/02.10—01A 进货检验和试验控制程序
FDJ/02.15—01A 产品搬运、贮存、包装和防护控制程序
FDJ/03.03—006A 器材代用管理办法
6、记录
分供方协作配套能力调查评价报告
合格分供方资格审批报告
7、附录
附录A 分供方协作配套能力调查评价报告附录B 分供方资格审批报告
分供方协作配套能力调查评价报告
供应商：
配套产品：
调查组组长：
成员：
调查日期：
批准：
北京四维-约翰逊保安器材有限公司
Beijing Four Dimension Johnson Security Equipment Corporation Limited
（内部资料，注意保存）
说明
1、本报告适用于四维公司对协作配套厂家进行配套能力的实地调查和评价。
2、调查立项及调查组的组成，由生产部提出，报管理者代表批准。
3、调查组至少由二人组成，组长要由兼备专业技术知识、较高综合分析判断能力、较强综合表达能力和丰富管理经验的中级职称以上人员担任。
4、调查评价及结论应返回公司（与同类厂比较）后作出，由组长组织填写。
5、调查组对调查报告的内容负责。
6、本报告“质量保证能力”部分可作为“分供方资格审批报告”中的依据。
7、本报告为“分供方资格审批报告”的附件经管理者代表对结论进行审批后，由生产部统一存档备案。
调查记录及评价表
附录B：分供方资格审批报告
重要度：协作配套件代号及名称：配套类别：
注：“分供方协作配套能力调查评介报告”为本报告的必要附件。