采购控制程序
采购内控流程
采购内控流程
采购内控流程包括以下几个步骤：
1. 制定采购计划：由采购部门会同生产部门、财务部门，根据下月物资的消耗情况并结合相关物资的实际库存制定采购计划，报生产总监、财务总监、总经理批准后执行。
2. 提出采购申请单：公司凡需要购买物品的均需要填写采购申请单，相关部门负责人签批后交给采购部门进行采购。
3. 审批：采购申请单首先由部门领导审核签字，生产总监在采购计划内审核批准，在采购申请单上签字，对大额的非经常性物资采购应当及时向总经理汇报。
对超出采购计划的采购申请报财务总监批准，如果超出年度计划，应当经公司总经理批准。
4. 确定供应商：采购部根据需求说明在供应商档案中选择成绩良好的供应商，通知其报价，或登报公告等方式公开征求供应商，采取竞标、邀标等方式确定供应商。
5. 确定采购价格：根据供应商报价和历史价格等信息，比较分析后确定采购价格。
6. 订立框架协议或采购合同：与选定的供应商签订框架协议或采购合同，明确
双方的权利义务、质量标准、价格、交货期等条款。
7. 管理供应过程：确保供应商按照约定的时间和质量标准交付货物，协调解决供应过程中出现的问题。
8. 验收：对收到的货物进行验收，核对数量、质量等是否符合合同要求。
9. 退货、付款、会计控制：对不合格的货物进行退货处理，按照合同约定支付货款，并进行相应的会计控制，确保财务数据的准确性和完整性。
以上是采购内控流程的大致步骤，具体操作可能因企业规模、业务类型等因素有所不同。
建议根据实际情况调整优化采购内控流程，提高企业的采购效率和效益。
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。
2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。
3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。
4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
1.目的为了确保采购的产品符合规定采购要求和对采购过程进行管控。
2.范围适用于本公司产品的主材料采购、零星采购、辅助材料采购和外包过程的控制和管理。
3.定义A类产品：生产用主要原材料；B类产品：生产用的零配件、辅助材料，物流，包括包装材料、五金件等；4.作业程序4.1采购产品的验证4.1.1 管理部与合格供方签订采购合同，在采购合同中必须包括下列条款：a.明确产品的名称、型号、价格、要求和产品标准或技术条件；b.应清楚说明产品验收、检验方式，当需要在供方处对采购的产品进行检验时，应规定验证的方法方式和产品放行标准；4.1.2 对供方产品的验证按“质量协议”的规定条款执行。
4.2采购文件：包括采购合同、配套协议、质量协议、采购计划/订货单、图纸、特殊特性等。
4.2.1 技术协议包括产品的技术特性、包装要求等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.2.2 质量协议包括质量要求、质量责任、验证方法及顾客对公司品质协议中有关供方管理的内容等；及双方履行协议的条款规定和法律责任等内容。
4.3质量要求内容：4.3.1技术会议要求纪要。
4.3.2产品以前出现过的问题及解决措施。
4.3.3封样产品的确认签署规范。
4.3.4供方需提供的资料PPAP。
4.4 如因紧急情况，需在合格供方名录以外采购的，采购申请需得到副总经理的批准。
5.供方管理5.1 A类供应商：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料；技术能力评审；质量体系评审或质量体系认证复印件；PPAP认可资料；采购合同；质量保证协议；技术协议；评价记录。
B类供应商：：建立供方档案，包括:供方调查表和其它资料5.2 A级供应商：技术部、质量部将顾客、内部质量信息情况及供方质量改进配合情况传递至采购部，由采购部与供方进行联系处理相关事宜，并将供方反馈事宜及时反馈至技术部、质量部, 技术部、质量部对供方反馈信息进行监控和验证;采购部负责监控供方质量体系有效性。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
控制采购流程
控制采购流程采购流程是指组织或企业在采购物品、设备和服务时所需经过的一系列环节和程序。
合理有效地控制采购流程对于企业的运营和发展至关重要。
本文将探讨如何对采购流程进行控制以提升采购效率和降低采购成本。
一、采购需求确认阶段采购需求确认阶段是指企业内部确定采购需求、明确采购目标的过程。
在这个阶段，企业应确保采购需求的真实性和合理性。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购目标：明确所需采购物品、设备或服务的基本特征和要求，以及采购的数量和预算限制等。
2.制定采购计划：制定详细的采购计划，包括具体的采购时间、采购渠道和采购方式等。
3.审查采购需求：对采购需求进行审查，确保其真实性和合理性，并与相关部门进行充分沟通和协调。
二、供应商选择与评估阶段供应商选择与评估阶段是指企业根据采购需求，对供应商进行筛选、评估和选择的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.制定供应商选择标准：明确供应商的要求和标准，包括供应商的资质、信誉度、综合实力等。
2.收集供应商信息：积极收集供应商的相关信息，包括供应商的资质证书、经验、业绩等。
3.供应商评估与筛选：根据供应商的信息，对其进行评估和筛选，并制定相应的评估报告和供应商名单。
三、采购合同签订阶段采购合同签订阶段是指企业与供应商就采购物品、设备或服务的具体细节和条件进行协商，并最终签订采购合同的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.明确采购合同的内容：明确采购物品、设备或服务的规格、数量、价格、交付方式和支付方式等具体细节和条件。
2.合同审查与谈判：对采购合同进行审查与谈判，确保采购合同的合法性、合规性和公平性。
3.签订采购合同：达成一致后，正式签订采购合同，并对合同内容进行归档和备案。
四、采购执行与监控阶段采购执行与监控阶段是指企业按照采购合同的约定，履行采购义务，并对采购过程进行监控和管理的过程。
为了控制采购流程，企业应采取以下措施：1.采购执行计划：制定详细的采购执行计划，安排物品、设备或服务的采购、交付和验收等环节。
GJB9001程序文件——采购控制程序
GJB9001程序文件——采购控制程序一、目的本程序旨在规范采购过程，确保所采购的产品和服务符合规定的要求，以保证最终产品的质量和可靠性。
二、适用范围本程序适用于所有与产品实现相关的原材料、零部件、外协加工、服务等采购活动。
三、职责1、采购部门负责制定采购计划，寻找合适的供应商，并进行采购活动的组织和实施。
与供应商进行谈判，签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况。
处理与供应商的质量纠纷和问题，协调解决采购过程中的异常情况。
2、质量部门参与供应商的评价和选择，对采购产品进行质量检验和验证。
负责制定采购产品的检验标准和规范，提供质量检验报告。
3、技术部门负责提供采购产品的技术要求和规范。
参与供应商的技术评审，对采购产品的技术符合性进行确认。
4、财务部门负责采购资金的预算和支付管理。
四、采购流程1、需求确定相关部门根据生产计划、产品设计要求等，提出采购需求，并填写《采购申请单》。
《采购申请单》应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、技术要求、交货期等信息。
2、供应商选择采购部门根据采购需求，收集潜在供应商的信息，包括其资质、信誉、生产能力、质量保证能力等。
对潜在供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，发送《供应商调查表》，要求其提供相关资料。
根据供应商提供的资料和实地考察情况，对供应商进行评价和选择，建立《合格供应商名录》。
3、采购计划制定采购部门根据采购需求和库存情况，制定采购计划，明确采购产品的数量、交货期等。
采购计划应经相关部门审核和批准。
4、采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购产品的价格、质量要求、交货期、付款方式等条款。
签订采购合同，合同应符合法律法规和公司的相关规定，并经相关部门审核和批准。
5、采购订单下达采购部门根据采购合同，下达采购订单，明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息。
采购订单应经相关部门审核和批准。
6、采购产品检验采购产品到货后，质量部门按照检验标准和规范进行检验和验证。
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采购控制程序
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□总经办□财务部□工程部□外贸部□采购部□品质部□市场部□人事行政部
采购控制程序
1.目的
对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。
2.范围
本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。
3.责任
3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。
3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进
行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。
3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。
3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。
3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料
有关的各种报表、数据。
3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。
4.规定
4.1 供应商选择评定与评估
4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。
可能
从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。
4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。
4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。
对异常进行评审，小异常
重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。
4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。
4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。
4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。
4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，
确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。
4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责
人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。
如果此供应商是由
客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协
商处理有关来料。
4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。
4.2. 从合格供应商处采购物料。
4.2.1 采购依据
4.2.2 所有物料的采购，采购部依据市场需求生成的物料需求计划进行采购。
4.2.3 新产品投产所需物料，按需求计划或者《零星采购申请表》和相关部门提供的技术要求，进行采购。
产品定型后，采购部门需按4.3执行。
4.2.4 为保证对认证产品的一致性，对已确认的供应商，材料规格、编码必须严格控制。
如需要更改必须
按照4.1供应商选择评定与评估执行。
4.3 采购程序
4.3.1 所有采购合同订单需注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求，从《合格
供应商名单》中选择合适的供应商，经由采购部负责人审批。
技术要求按照双方已认可的规格书或
承认书。
4.3.2 如《合格供应商名单》中没有适合此项物料的供应商，则需按《供应商选择评定流程及规定》选择
新的供应商。
4.3.3 按《采购合同评审流程及规定》要求，发出审核的采购订单后，采购部门还需根据物料的交付情况
跟催订单，以便供应商能及时交货。
4.3.4 除零星采购外，所有采购均使用正式的采购合同或双方认可的订单形式。
4.3.5 采购资料若发生变更，需由采购部门通知供应商。
有图纸要求的,采购人员需同时向供应商发出新的
图纸资料，并通知供应商将旧图纸资料作废并要求供应商回签确认。
4.4 采购物料的处理
4.4.IQC对采购物料按《IQC检验规范》检验合格后，由仓管员负责入库。
4.4.2 对来料检验不合格按《不合格品控制程序》处理。
4.5 物料变更
4.5.1 如因采购原因需变更物料，需填写《物料变更申请表》，并按表格要求逐一确认合格后方可变更;如
同种物料变更采购渠道、或不能确定可靠来源（如赛格电子市场）采购的物料，采购部门按《特采
管理流程及规定》作业。
4.5.2 认证产品关键器件的变更，除执行4.6.1规定外还应严格遵守以下规定。
4.5.3 对样品进行测试，样品测试可通过供方提供的型式测试报告或供方相关工艺检测报告，或将样品装
在整机上进行测试，样品质量必须满足认证产品的质量要求。
4.5.4 如果测试结果通过，相关部门应向产品认证中心提出书面申请，申请获得批准后方可进行变更，同
时由市场部门通知有一致性要求的用户予以确认。
4.6 应急预案
4.6.1 关键部件和采购周期长的物料由计划部门确定安全库存，由采购部门保证有备用供应商（独家除外）。
4.6.2物料需求根据市场情况制定生产计划且提前一周确认物料状况，如有问题协商后及时向备用供应商
订购。
4.6.3 如因材料延迟交货，会影响产品的交货期，需及时通知计划部门，并协商解决。
4.6.4 在短期内原材料无法满足生产需要时，应及时与工程部门确认，是否可用替代的原材料以满足生产
的需要。
5.参考文件
5.1 《IQC检验规范》
5.2 《不合格品控制程序》
5.2 《供应商选择评定流程及规定》
5.3 《物料单价、合同金额审批权限规定》
5.4 《供应商交货及退货流程及规定》
5.5 《采购合同评审流程及规定》
5.6 《样品确认单》
5.7 《供应商评估流程及规定》
5.8 《特采管理流程及规定》
6.品质记录
6.1 《合格供应商名单》
6.2 《供应商调查表》
6.3 《年度供应商评估表》
6.4 《采购合同》无
6.5 《供应商评估表》
6.3 《物料变更申请表》
6.4 《零星采购申请表》
7.流程（见下页）
7.1 供应商选择评定与评估
YES
样品确认
小批量试用
批量供货
新选择供应商
列入合格供应商
N0
每年综合评估
YES
保留合格供应商
结束
N0
供应商调查表
从合格供应商名单内删除
7．2 采购程序
N0
YES
采购计划
N0
YES
N0
YES 合格品入库
YES
计划部门根据市场销售计划提供采购细目计划
N0
采购经理审核
确认采购合同
合同评审
开发/评估新供应商
下发订单
IQC 检验
来料检验控制程序。