集团公司全面预算管理工作总结漂亮ppt模板
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某公司全面预算介绍33页PPT
预算委员会对公司法定代表人负责。
第六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（二）全面预算的组织
4、各职能部门负责涉及本部门经济业务的 预算编制、执行、分析、控制等工作。公司 各职能部门积极配合预算委员会做公司全面 预算的综合平衡、协调、分析、控制及考核 等工作。
第七页，编辑于星期二：四点 四十分。
（三）全面预算的执行部门 8、筹资预算由财务部负责编制。
筹资预算是指在预算期内为保证正常生产经营活动 及固定资产投资需要借入的长短期借款以及原借款 还本付息的预算。主要依据预算期内有关资金需求 决策资料，预算期初原借款余额、利率、汇率等情 况进行编制。
第十八页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
目标和实际完成情况，提出预算年度的生产经营 计划目标，包括销售目标、利润目标、成本费用 目标，确定预算编制的总体要求，由预算委员会 下达给各职能部门。
第二十四页，编辑于星期二：四点 四十分。
二、xx公司全面预算的实施过程
（一）全面预算的编制
2、编制上报。各职能部门按照预算委员会下达 的预算目标和要求，结合本部门实际情况及预 算年度各方面条件变化，提出本部门详细的预 算方案报财务部，并把涉及到归口部门的数据 传报有关归口部门。
别负责编制。 采购预算是指预算期内为保证生产经营需要而从公
司外部购买的各类商品、各项材料、低值易耗品等 存货的预算。主要依据预算期销售预算、生产预算、 期初期末预计存货情况进行编制。
第十六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（三）全面预算的执行部门
7、固定资产投资预算由企业规划发展部、设备
第九页，编辑于星期二：四点 四十分。
第六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（二）全面预算的组织
4、各职能部门负责涉及本部门经济业务的 预算编制、执行、分析、控制等工作。公司 各职能部门积极配合预算委员会做公司全面 预算的综合平衡、协调、分析、控制及考核 等工作。
第七页，编辑于星期二：四点 四十分。
（三）全面预算的执行部门 8、筹资预算由财务部负责编制。
筹资预算是指在预算期内为保证正常生产经营活动 及固定资产投资需要借入的长短期借款以及原借款 还本付息的预算。主要依据预算期内有关资金需求 决策资料，预算期初原借款余额、利率、汇率等情 况进行编制。
第十八页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
目标和实际完成情况，提出预算年度的生产经营 计划目标，包括销售目标、利润目标、成本费用 目标，确定预算编制的总体要求，由预算委员会 下达给各职能部门。
第二十四页，编辑于星期二：四点 四十分。
二、xx公司全面预算的实施过程
（一）全面预算的编制
2、编制上报。各职能部门按照预算委员会下达 的预算目标和要求，结合本部门实际情况及预 算年度各方面条件变化，提出本部门详细的预 算方案报财务部，并把涉及到归口部门的数据 传报有关归口部门。
别负责编制。 采购预算是指预算期内为保证生产经营需要而从公
司外部购买的各类商品、各项材料、低值易耗品等 存货的预算。主要依据预算期销售预算、生产预算、 期初期末预计存货情况进行编制。
第十六页，编辑于星期二：四点 四十分。
一、xx公司全面预算介绍
（三）全面预算的执行部门
7、固定资产投资预算由企业规划发展部、设备
第九页，编辑于星期二：四点 四十分。
集团公司的全面预算管理PPT共26页
有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特
集团公司的全面预算管理
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事， 只想现 在的事 。现在 有成就 ，以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人，心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前，莽撞的 人只能 引为烧 身，只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
集团公司的全面预算管理
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事， 只想现 在的事 。现在 有成就 ，以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人，心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前，莽撞的 人只能 引为烧 身，只 有真正 勇敢的 人才能 所向披 靡。
企业全面预算管理幻灯片PPT
全员预算管理是指公司领导、子公司负责人、 车间及部门负责人、各岗位员工必须全员参与预 算管理。
冷 军
全员预算管理是指公司领导、子公司负责人、 车间及部门负责人、各岗位员工必须全员参与 预算管理。
包括两层含义：一层是指“预算目标〞的 层层分解，人人肩上有责任，建立全员的“本 钱〞、“效益〞意识；另一层含义是企业资源 在各单位之间的一个有效协调和科学配置的过 程，通过企业各职能管理部门和生产部门对预 算过程的参与，把各单位的作业方案和公司资 源通过透明的程序进展配比， 分清“轻重缓急 〞，到达资源的有效配置和利用。
企业全面预算管理幻灯片PPT
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冷 军
全面预算管理
• 什么是预算？ • 需要建立什么样的预算管理体系 • 全面预算的编制方法 • 全面预算的编制程序
冷 军
资源二次优化配置
资源运作的控外部环境分析
企
公
企业 业
司
冷 军
• 全方位预算管理是指公司一切生产经营 活动必须全部纳入到预算管理。
• 企业预算不仅包括财务预算，更重要的 是包括业务预算和资本预算。现代企业 经营管理不仅关注日常经营活动，还关 注投资和资本运营活动；不仅考虑资金 的供给、本钱的控制，还要考虑市场需 求、生产能力、产量、材料、人工及动 力等资源间的协调和配置。
• 预算制度对资金、人员及设备等资源做有效的支配，着重控制功 能；目标管理那么着重方案功能，系对未来的年度工作结果做有 方案之安排。换言之，目标是向前冲〔攻〕，预算是踩刹车 〔守〕，两者必须相辅相成，企业才能健全开展。因此，目标管 理与预算制度的结合运用主要是：根据预算建立目标，透过预算 之控制，协助目标之达成。预算不只是企业的数据库，更是财务 性目标设定的基准，这将使绩效指针更具挑战性。
全面预算管理PPTppt课件
2019
-
19
预算不是精确的科学，不要追求非常精确
预算要全员参与
预算不能替代公司管理
预算的设立必须要花费时间
预算管理是管理工具
2019 20
2019
-
21
后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用 资料仅供参考，实际情况实际分析
2019
-
24
2019
通常从第7～9个月开始，一般都要对公司战略进行细分，分解到年度， 制定出公司年度的战略行动计划。 在第10～12个月左右，各部门根据公司年度的战略计划和目标，制定本 部门的业务计划。 ① 每年的10～12月份，公司和部门协调，制定公司和部门的预算； ② 每年的1～4月份，每个部门制定绩效考核指标和绩效考核体系； ③ 每年的4～6月份，进行半年度的调整和半年度绩效考核； ④ 每年1月份进行年终考核。 11
全面预算管理
2019
-
1
2019
-
2
全面预算管理是利用预 算对企业内部各部门、各单 位的各种财务及非财务资源 进行分配、考核、控制，以 便有效地组织和协调企业的 生产经营活动，完成既定的 经营目标。是企业全过程， 全方位及全员参与的预算管 理。
2019
-
3
全面预算管理的判定标准
1
它至少是一个关于未来支出的计划，而不是事后报账
编制预算。测定目 标，协调解决问题 编制上报本部门预 算
车间、班组相关人 提供预算编制基础 员 数据
10
2019
企业编制全面预算的秘诀
秘诀三 确定全面预算编制流程
首先，编制业务预算； 其次，编制资本预算、筹资预算； 接着，编制财务预算，财务预算主要有：资产负债表、利润表、损益表。
全面预算管理.ppt
2019-10-12
认为预算编制中基于的市场因素不断的变化，可 能使预算流于形式
谢谢聆听
23
中国企业经营中碰到的预算问题（续） 各部门的经营目标定的过低，没有达到本部门经 过努力可以达到的目标，准确性差
预算制订
2019-10-12
各部门编制的计划比较零散，部门内部和部门之 间的计划缺乏协调性，容易发生公司资源分配的 冲突
概念问题
2003年底问卷调查：中国企事业单位中97%的编制预算。 其他国家的情况是：美国91%，日本93%，欧盟国家 100%
我国预算概念：费用预算、资金预算、利润预算
财务部门的“牵头”作用
应该由谁“牵头”预算工作 财务部门在预算管理中的真实作用
预算管理的目的是什么？ 预算控制的内容是什么，货币数额还是动因？ 控制动因意味着将财权与事权结合起来
行业部、 产品分部、 报告单位讨论、 修正通过？
YES
NO
总部汇总后与财务目标 相比较，多次循环 确定下年度预算
部门绩效考核缺乏基础和比较对象
谢谢聆听
25
全面预算管理的组成 ：图1.1
财务预算与经营预算、资本预算、筹资预 算共同构成企业的全面预算。
经营预算是反映预算期内企业可能形成现 金收付的生产经营活动(或营业活动)的预 算，一般包括销售或营业预算、生产预算、 制造费用预算、产品成本预算、营业成本 预算、采购预算、期间费用预算等。
理财过程：预测—决策—计划（预算）—控 制—分析—考核，预算是中间环节。
2019-10-12
谢谢聆听
29
它的重要作用在于：
明确今后的目标；协调各职能部门的工作；控 制日常经济活动；评定实际工作的成绩；对资 金管理特别现金收支管理起着很重要的作用。
全面预算管理.pptx
2019年11月12
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3
公司治理结构
股东大会 董事会 母公司
信（任）－（委）托关系
委托－代理关系 委托－代理关系
事业部
事业部
事业部
A公司 B公司
2019年11月12
C公司 D公司 E公司 F公司
谢谢你的阅读
委托－代理关系
4
公司治理结构
• 委托－代理关系
– 信息不对称
• 逆向选择
• 道德风险
资源 能力 管理队伍
行业和 外部环境
18
竞争优势的来源
基于资源
竞争优势 的来源 基于资产
基于能力
2019年11月12
• 使用独特的原材料或地理位置 • 拥有管理机构的许可 • 特许获取信息 • 特许 (或优先选择) 使用高素质劳动力 • 特许使用低成本劳动力 • 特许获得供应商 • 特许获得廉价资本
• 董事会对股东大会负责，行使下列职权： –（一）负责召集股东大会，并向股东大会 报告工作； –（二）执行股东大会的决议； –（三）决定公司的经营计划和投资方案 –（四）制订公司的年度财务预算方案、决 算 – 方案；
–（ 2019年11月12 五）制订公司谢谢的你的利阅读润分配方案和弥补亏31
3）高层经理人员
• 预算是与整合企业实物流、资金流、信 息流和人力资源流要求相一致的经营指 标体系 （价值指标为主体）
• 以目标利润效益为目标、以资金流量为 纽带、以成本费用控制为重点、以责任 报告信息为基础，以经营、财务预算指 标为依据的企业管理模式。
2019年11月12
谢谢你的阅读
42
资金流出
企业（资金）
财 务 与 成 本 控 制 （资金流/业务流） 资金流入
集团公司全面预算管理工作总结演示文档范本
02
目 录 页
01
OPTION
年度工作概述
请在此处输入详细的文字介绍， 表达主题的含义和内容，
02
OPTION OPTION
工作完成情况
请在此处输入详细的文字介绍， 表达主题的含义和内容，
03
项目成果展示
请在此处输入详细的文字介绍， 表达主题的含义和内容，
OPTION
04
明年工作计划
请在此处输入详细的文字介绍， 表达主题的含义和内容，
• 集团公司全面预算管理工作总结演示文档范本集团公司全面预算管理工作总结演示文档范本集 团公司全面预算管理工作总结演示文档范本 409927
核心成员介绍
人事部经理
韩梅梅
年龄: 28岁
民族:汉 身高: 175cm 学历: 本科
体重: 70kg
籍贯: 上海市
婚姻状况: 未婚 政治面貌: 党员
联系方式: xxxxxx
50%
全年总额
300 200 100
13,648,258
毛利润 纯利润
0 （万元）
标题
标题
标题
标题
12
四项主要工作
输入二级标题
此处添加详细文本描述，建议与标 题相关并符合整体语言风格，语言 描述尽量简洁生动
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01
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02
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08
总结：集团公司全面预算管理工作总结演示文档范本
• 内容123
• 集团公司全面预算管理工作总结演示文档范本集团公司全面预算管理工作总结演示文档范本集 团公司全面预算管理工作总结演示文档范本集团公司全面预算管理工作总结演示文档范本
全面预算ppt课件
结果反馈与改进
将考核结果反馈给被考核对象，针对 存在的问题提出改进措施，促进企业 持续改进。
PART 05
全面预算的案例分析
REPORTING
案例一：某企业的全面预算管理实践
总结词
该企业通过实施全面预算管理，实现了经营效率的提 升和成本的降低。
详细描述
该企业在实施全面预算管理过程中，首先明确了预算目 标，并根据各部门职责将预算目标分解到各个部门。同 时，该企业采用了先进的预算编制方法，确保预算数据 的准确性和可靠性。在预算执行过程中，该企业加强了 对预算执行的监控和分析，及时发现和解决预算执行中 存在的问题。通过实施全面预算管理，该企业实现了经 营效率的提升和成本的降低，进一步提高了企业的竞争 力和盈利能力。
非财务指标
如客户满意度、内部流程效率、 员工满意度等，用于衡量企业的
综合表现。
创新和学习指标
如研发投入、员工培训等，用于 衡量企业的持续发展能力。
预算考核的实施
制定考核方案
明确考核对象、考核指标、考核标准 、考核周期等。
数据收集与整理
收集相关数据，整理成报表或报告， 为考核提供依据。
实施考核
根据考核方案对被考核对象进行评价 ，得出考核结果。
准确性
确保数据准确，避免因数据错误导致预算方 案的偏差。
PART 03
全面预算的实施与控制
REPORTING
预算的实施
01
02
03
预算目标确定
根据企业战略目标和年度 计划，制定具体的预算目 标，为预算实施提供明确 的方向。
预算分解
将总体预算目标分解为各 部门、各环节的具体预算 目标，确保各项业务活动 与预算目标保持一致。
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年度工作概述
工作完成情况
项目成果展示
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这里可以添加主要内容这 里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可 以添加主要内容
20XX年X月，我们的工作简述
这里可以添加主要内容这 里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可 以添加主要内容 这里可以添加主要内容这 里可以添加主要内容这里 可以添加主要内容这里可 以添加主要内容
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7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
5月份 6月份
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年度工作概述
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年度工作概述
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在此录入本图表的综合描述说明，在此录入本图表的综合描述说明，在此录入本图表的综合描述说明。在此录入 本图表的综合描述说明，在此录入本图表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明，在此录入上述图 表的综合描述说明，在此录入上述图表的综合描述说明。
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1 2
年度工作概述(此处添加文本内容)
工作完成情况(此处添加文本内容) 项目成果展示(此处添加文本内容) 工作不足之处(此处添加文本内容)
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目 录
CONTENTS
3 4 5
01
年度工作概述
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02
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明年工作计划
100% 80% 60% 40% 20% 2月份 4月份 6月份 8月份 10月份 12月份
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汇报人：××× 编号： 581893
2018
前言
QIAN YAN
在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支 持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕 优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能， 从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的 知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆 满地完成了2017年的工作。
年度工作概述
工作完成情况
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20XX年X月，我们的工作简述
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7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份
5月份 6月份
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年度工作概述
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汇报人：××× 编号： 581893
2018
前言
QIAN YAN
在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支 持、关心下，本着一切为客户服务的宗旨，围绕 优化服务、拓展xxx和xxx的宣传和信息的功能， 从客户的利益角度服务、业务管理、提高企业的 知名度和利益最大化，通过扎扎实实的努力，圆 满地完成了2017年的工作。
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