员工出差申请表
新整理公司员工出差申请表范本参考
公司员工出差申请表范本参考
很多的公司都会有出差的任务，有些公司是派人去出差，还有的则是员工可以自愿申请去出差。
下面是学习啦小编为大家整理的出差申请表，欢迎大家一起来分享!
员工当日出差申请表篇1填表日期：年月日
申请人
所在部门
岗位
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
申请人
职位
计划返回时间
最终返回时间
出差路线
出差要办事项简述
出差期间联系方式
申请借支差旅费
元
批准借支差旅费
元
出差期间
工作事项安排
本部门意见
人力资源部审批
财务部审核
总经理审批
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，员工由部门审批，部门经理由主管领导审批。
员工出差申请表篇3编号：□国内□国外申请时间：年月日
申请部门
姓名
员工编号
（共日）
年月日至年月日
（共日）
年月日至年月日
（共日）
行程备注
（请叙明兼程处理事，延长行程期间）董事长
运营总监
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
年月日
至年月日
（共晚）
□单人、每晚元，共晚
□双人、每晚元，共晚
□其它
承办人：
保
险
□ 1000万，中层管理人员以上□ 500万，主管及一般职员
□已投保团体保险，金额元
□其它承办人：
预支旅费
□美金元
□人民币元
领款人签收：日期：年月日。
出差申请单
出差申请单
随着科技的发展和经济的全球化，越来越多的企业开始组织员工出差，这是公司和企业与世界保持沟通的一个重要的方式。
出差申请单是一种特殊的企业文件，用于申请出差人员的审批和证明，以及确定出差安排的明确任务。
出差申请单通常包含出差的相关信息，如出差的目的、期限、出差费用等，以及负责出差的主管等，出差申请单也可以被要求整理出差交通工具、出行地点、时间和入住安排等，以便更有效地管理出差费用。
出差申请单的编制须按照企业或公司的相关规定，按照以下步骤：
第一步：填写出差申请表。
出差申请表应包括申请人的姓名、证件编号、职位、联系方式等信息，以及出差的日期、目的地、目的，以及出差所需的费用等。
第二步：准备出差文件。
出差文件包括出差报告、出差来源、出差路程、预算明细等。
第三步：出差申请单签署。
签署人主要有申请人本人、主管、总经理，签署后出差申请单正式制作完成，准备提交审批。
第四步：审核签署。
出差申请单提交后，由直接主管、行政负责人等审核相关文件，确认无误后签署确认，最后把审批结果告知申请人。
出差申请单的编写和审批，有助于企业出差管理的有效实施，
从而保证出差的安全性和合规性，也有助于企业将不必要的出差费用降至最低。
此外，出差申请单还可以作为员工出差报销凭证，便于企业准确记录出差费用，明确出差费用的使用情况，提高企业报销管理的效率，减少出差费用的浪费。
出差申请单作为企业出差管理的一个重要环节，一定要严格按照企业出差管理规定编制，在所有发生的出差行为中，都要严格按照出差申请单的内容仔细操作，以确保出差的安全性和合规性。
员工出差申请通知
员工出差申请通知
员工出差申请通知
尊敬的各位员工：
根据公司政策，员工若需要因工作需要进行出差，需提前向人力资源部门提交出差申请。
为了更好地管理和协调员工出差事宜，我们特此通知以下事项：1. 出差申请流程：
- 员工须在计划出差前至少提前X个工作日向所在部门经理递交书面出差申请。
- 部门经理将审核申请，确保出差事由合理、出差时间合适，并在X个工作日内向人力资源部门提交申请表格。
- 人力资源部门将在X个工作日内审批并反馈结果给申请人和部门经理。
2. 出差申请所需材料：
- 出差申请表格：请员工在公司内部网站下载并填写完整。
- 出差行程安排：请员工提供详细的出差行程，包括出差地点、日期、时间等信息。
- 出差事由：请员工简要说明出差的目的和工作内容。
- 预估费用：请员工估算出差所需费用，并提供相关支持文件（如机票、酒店预订等）。
3. 出差申请注意事项：
- 出差申请需提前至少X个工作日递交，以便进行审批和安排。
- 出差期间，请保持电话畅通，及时与部门经理和团队沟通协调。
- 出差期间，请遵守公司的差旅政策和规定，严格控制费用，并妥善保管相关
发票和费用凭证。
如有任何疑问或需要进一步了解出差申请流程，请随时与人力资源部门联系。
感谢各位员工的配合与支持！
祝好！
人力资源部门。
出差住宿费报销申请
出差住宿费报销申请
尊敬的领导：
我是XXX部门的员工XXX，特此向您申请出差住宿费的报销。
以下是我此次出差的详细情况及费用明细，请您审核并批准报销金额。
一、出差信息及住宿费用明细：
出差目的地：XXX
出差时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日
出差天数：X天
住宿费用：XXXX元
二、费用明细：
1. 住宿费：XXXX元
详细说明：此次出差期间，我按照公司要求入住了XXX酒店，共计X晚，每晚费用为XXX元，共计住宿费用为XXXX元。
我已将入住凭证附在此申请表中，请您查收。
三、相关附件：
1. 住宿费用发票原件；
2. 住宿期间的入住凭证；
四、申请理由：
1. 出差行程安排：此次出差是为了参加XXX会议，并代表公司进行业务洽谈。
2. 公司政策依据：根据公司的差旅费用报销政策，合理的出差住宿费用可以报销，我所提交的费用明细符合公司规定，且按照合理的标准。
3. 公司利益：该出差是为了促成一笔重要的合作项目，对公司的业务拓展具有重要意义。
基于上述理由，我希望您能审核并批准我此次出差住宿费的报销申请。
如有需要，我可以进一步提供相关的证据材料。
感谢您对我的支持和理解。
此致
敬礼
XXX
日期：。
员工出差管理制度和出差申请表
员工出差管理制度和出差申请表出差管理制度一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。
二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。
2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。
借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。
3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。
四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销。
出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。
乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。
（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。
2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。
（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。
3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。
4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。
出差申请单打印指南
出差申请单打印指南出差对于很多公司的员工来说是再平常不过的事情，但是出差前的准备工作却不能马虎。
其中一项重要的准备工作就是填写和打印出差申请单。
出差申请单是员工出差前需要填写的一份表格，用于申请出差的事宜，包括出差的目的、时间、路线、交通工具等。
正确填写出差申请单可以帮助公司更好地安排出差行程，提高工作效率。
以下是出差申请单打印指南，希望能帮助您顺利完成出差申请单的打印工作。
1. 下载模板首先，您需要打开公司内部的电脑或者办公电脑，在公司内部网络或者人事部门的网站上找到出差申请单的模板。
模板通常以Word或Excel格式提供，您可以根据公司制定的标准格式进行下载并保存到本地电脑中。
2. 填写基本信息打开下载好的出差申请单模板，在指定的位置填写您的基本信息，包括姓名、部门、职务、申请日期等。
确保填写信息准确无误，以便后续审批和备案。
3. 填写出差详情接下来，根据实际出差情况填写出差详情。
包括出差目的、出差地点、出差时间、预计费用等。
如果有特殊要求或需要额外的支持，请在备注栏中详细说明，以便相关部门为您提供必要的支持。
4. 保存并打印完成填写后，务必保存好填写的出差申请单。
接着，连接打印机，选择“打印”命令，将出差申请单打印出来。
在打印前，请检查一遍填写的内容是否清晰完整，确保打印的申请单质量良好。
5. 提交审批最后，将打印好的出差申请单提交给上级领导或相关审批部门进行审批。
在提交时，注意附上其他必要的文件或证明材料，以便审批部门更好地了解出差情况。
待审批通过后，您才能安心地开始出差准备工作。
总结通过以上出差申请单打印指南，相信您已经清楚了如何正确填写和打印出差申请单。
在出差前，务必认真对待出差申请单的填写工作，提前做好准备，确保出差计划顺利进行。
祝您出差一切顺利，工作愉快！。
外勤出差申请表
外勤/出差申请表（一）
1．员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视为出差。
2．三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3．批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
外勤/出差申请表（二）
1. 员工因工作原因需要外出处理公务，一个工作日内可以往返的，视为外勤；一个工作日内无法往返的,视
为出差。
2. 三天以内的出差呈分管领导审批，三天以上的呈报总裁审批。
3. 批准后，须于2个工作日内报人力行政中心备案。
出差申请流程通知
出差申请流程通知尊敬的各位员工：为了规范公司出差管理流程，提高出差效率，特制定本出差申请流程通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。
一、出差申请流程概述填写出差申请表格：员工在计划出差前，需提前填写完整的出差申请表格，包括出差事由、目的地、行程安排、预计费用等信息。
提交审批：填写完毕的出差申请表格需提交至所在部门主管进行审批，主管审核后再提交至行政部门。
行政部门审批：行政部门将对出差申请进行综合评估，审核通过后将告知员工出差相关事宜。
二、出差申请流程详解1. 填写出差申请表格出差事由：明确说明此次出差的目的，如会议参加、客户拜访、业务洽谈等。
出差时间：填写具体的出发时间和返回时间，确保行程安排合理。
出差地点：准确填写出差目的地，包括具体地址和联系方式。
预算费用：估算此次出差所需费用，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 提交审批主管审批：部门主管需对员工填写的出差申请进行审批，确保出差计划符合公司政策和规定。
行政部门审批：主管审批通过后，行政部门将对出差计划进行最终审核，并决定是否批准该次出差。
3. 出差事宜安排确认行程：获得行政部门批准后，员工需按照行程安排提前预订机票、酒店等服务。
报销规定：在出差结束后，员工需按照公司规定及时报销相关费用，并提交报销单据。
三、注意事项出差期间需保持手机畅通，随时与公司保持联系。
出差期间需注意个人安全和财产安全，妥善保管证件和贵重物品。
出差结束后，请及时向主管汇报出差情况及成果。
希望各位员工严格按照以上流程执行出差申请程序，确保公司业务顺利进行。
如有任何疑问，请及时与行政部门联系。
谢谢！祝工作顺利！此致敬礼！。
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部门
岗位
出差地点
出差时间
预借差旅费
第二联（财务部）
出差事由
部门经理
总经理
第二联（财务部）
出差事由
部门经理
总经理
工作人员出差申请表
填表日期：年月日
姓名
部门
岗位
出差地点
出差时间
预借差旅费
第一联行政部
出差事由
部门经理
总经理ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
注：工作人员出差由部门经理签署意见，呈交总经理批准，出差返回七日内须到财务销账。本表共两联，第一联交行政部存档，第二联交财务部。
工作人员出差申请表
填表日期：年月日
工作人员出差申请表
填表日期：年月日
姓名
部门
岗位
出差地点
出差时间
预借差旅费
第一联行政部
出差事由
部门经理
总经理
注：工作人员出差由部门经理签署意见，呈交总经理批准，出差返回七日内须到财务销账。本表共两联，第一联交行政部存档，第二联交财务部。
工作人员出差申请表
填表日期：年月日
姓名
部门
岗位
出差地点
出差时间
预借差旅费