关于库房盘点及商品报损的
仓库商品报损管理制度
一、目的为规范仓库商品报损管理，确保商品质量，降低库存损耗，提高库存管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库内商品的报损管理。
三、报损范围1. 商品因质量问题无法销售或退货的；2. 商品因包装破损、损坏、过期等无法继续使用的；3. 商品因盗窃、丢失等原因造成的损失；4. 其他经公司领导批准的报损情况。
四、报损流程1. 报损申请（1）商品出现报损情况时，相关责任部门应立即填写《商品报损申请单》，详细记录报损商品的名称、规格、数量、报损原因等信息。
（2）报损申请单需经部门主管审核签字，并报仓库主管审批。
2. 报损审核（1）仓库主管接到报损申请后，应对申请内容进行审核，确认报损商品是否符合报损范围。
（2）审核通过后，仓库主管将《商品报损申请单》连同相关凭证报送财务部门。
3. 报损处理（1）财务部门接到《商品报损申请单》及相关凭证后，按照公司财务管理制度进行核销处理。
（2）仓库主管根据财务部门的核销结果，对报损商品进行实物清点，确保实物与凭证相符。
4. 报损归档（1）仓库主管将《商品报损申请单》及相关凭证归档保存，以备查验。
（2）财务部门将核销后的凭证归档保存。
五、职责分工1. 部门主管：负责对本部门报损商品进行初步审核，确保报损申请符合规定。
2. 仓库主管：负责对报损申请进行审核、处理，并确保报损商品与凭证相符。
3. 财务部门：负责对报损申请进行核销处理，并归档保存相关凭证。
4. 仓库保管员：负责对报损商品进行实物清点，确保实物与凭证相符。
六、监督管理1. 公司领导对报损管理制度执行情况进行监督检查，确保制度落实到位。
2. 仓库管理部门对报损情况进行定期分析，查找问题，提出改进措施。
3. 对违反报损管理制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
七、附则1. 本制度由公司仓库管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
仓库的报损和报废程序
仓库的报损和报废程序合同书/协议书甲方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方为乙方提供仓库服务，为确保仓库管理的顺利进行，双方达成如下合作协议：一、报损和报废的定义和程序1. 报损的定义：指在仓库管理过程中，存储的物品受到损坏、破损、变质或其他原因导致价值减少的情况。
2. 报废的定义：指存储的物品因无法修复、处理或重新利用而失去使用价值的情况。
3. 报损和报废程序：（1）甲方在发现货物损坏或变质时，应立即通知乙方，并提供损坏情况的详细报告。
（2）乙方将根据报告内容，进行初步评估和确认。
如认定货物确实出现损坏或变质情况，乙方有权对该货物进行报损处理。
（3）乙方将编制报损记录，并提供给甲方，报损记录应包括货物信息、报损原因、损失程度等。
（4）甲方在收到报损记录后，应按照约定的程序进行核实，并签署确认意见。
（5）对于无法修复、处理或重新利用的报损货物，乙方将进行报废处理。
乙方将根据甲方的要求，按照相应程序进行报废，并提供报废证明和相关文件。
（6）甲方和乙方应及时清理报废货物，确保仓库环境的安全和整洁。
二、责任与义务1. 乙方责任和义务：（1）乙方应对仓库货物进行监管，确保货物的安全性和完整性。
（2）乙方应制定健全的仓库管理制度和程序，重点加强货物的保管和防损工作。
（3）乙方应对仓库内的货物进行定期检查和维护，及时发现并报告货物的异常情况。
（4）乙方应按照约定程序进行报损和报废处理，确保处理过程的合法性和透明度。
2. 甲方责任和义务：（1）甲方应按照乙方的要求，储存货物并提供相应的信息和文件。
（2）甲方应积极配合乙方进行报损和报废的程序，提供真实、准确的信息和文件。
（3）甲方应对仓库内的货物进行定期检查，及时发现货物的异常情况并及时报告给乙方。
（4）甲方应遵守仓库管理制度和程序，共同维护良好的仓库环境。
三、保密条款双方同意在实施本协议的过程中遵守保密义务。
仓库盘点报损规范制度范本
仓库盘点报损规范制度范本一、目的为了规范仓库盘点和报损工作，确保库存数据的准确性，提高仓库管理水平，减少库存误差，制定本规范制度。
二、适用范围本规范适用于公司所有仓库的盘点和报损工作。
三、盘点制度1. 盘点周期：实行定期盘点，每月至少进行一次全面盘点，特殊情况可以根据实际情况调整盘点频率。
2. 盘点时间：盘点时间为工作日，确保盘点期间仓库正常运营。
3. 盘点人员：由仓库管理员组织，财务部、采购部等相关人员参与，共同完成盘点工作。
4. 盘点流程：（1）准备阶段：提前通知相关部门，确保盘点期间业务正常运行；准备盘点工具和设备，如计算器、表格、标签等。
（2）实施阶段：按照仓库商品分类，逐一对商品进行清点，记录商品名称、数量、规格等信息，确保数据准确无误。
（3）核对阶段：盘点结束后，将盘点数据与仓库管理系统数据进行核对，查找差异原因，并进行调整。
（4）汇总阶段：整理盘点数据，生成盘点报告，提交给相关负责人。
5. 盘点要求：（1）盘点期间，仓库管理员应确保盘点数据的准确性，不得擅自篡改数据。
（2）盘点人员应认真履行职责，不得擅自离开盘点现场。
（3）盘点期间，仓库应加强安全管理，确保仓库安全。
四、报损制度1. 报损范围：包括因破损、过期、变质等原因导致的无法销售的商品。
2. 报损流程：（1）报损申请：仓库管理员发现报损商品，应及时填写报损申请单，注明商品名称、数量、原因等信息，提交给相关负责人。
（2）审批环节：相关部门负责人对报损申请单进行审批，审批通过后，方可进行报损处理。
（3）报损处理：仓库管理员根据审批结果，对报损商品进行处理，如下架、标记等。
（4）报损记录：仓库管理员应将报损商品的信息记录在报损台账中，以便查阅和管理。
3. 报损要求：（1）报损商品应妥善保管，避免二次损失。
（2）报损处理过程中，相关人员应遵循相关规定，确保报损数据的准确性。
（3）仓库管理员应及时汇总报损数据，定期提交报损报告。
五、制度保障1. 公司应加强对仓库盘点报损工作的重视，确保相关人员的权益。
商品报损及退货管理规定
经营部商品报损及退货管理规定1.0目的控制商品报损率，做好退货相关工作的管理规定。
2.0使用范围适用于经营部商品销售的报损和退货工作。
3.0管理职责3.1经营部销售室负责销售环节中商品的报损和退库工作。
3.2财务部仓库负责公司级仓库存储环节中的商品报损和退货工作。
3.2后勤部采购员负责与供应商协调商品退货工作。
4.0工作程序4.1降低商品损耗费用，做好商品报损控制4.1.1商品入库前对商品质量进行检查，发现存在质量问题的商品不允许入库。
4.1.2商品陈列过程中，对易碎、易脏的商品应有技巧的摆放，应有温馨提示，避免因游客操作或销售不当导致商品报损。
4.1.3对商品要妥善存放，杜绝因不当而产生商品报损。
如发生因存放不当导致商品损坏，由相关责任人负责照价赔偿。
4.1.4 定期检查商品的保质期、有效期。
做到先进先出的原则，如因个人原因导致商品过期变质，由当事人自行承担。
4.1.5商品的运输、仓储及调拨的过程中，要做到轻拿轻放，避免因运输不当导致商品报损。
4.1.6报损商品由店长、领班、业务员、主管、经理检查审核确认后，店员与业务员确认报损商品数量，返回一级库，在由仓管与业务员共同清点报损商品数量，签字确认，并由后勤部采购员进行退换或报损审批。
4.2经营部销售室和后勤部采购员共同确定报损商品是否由商家或公司承担。
4.3各店店长每月盘点后统计商品报损情况，做好记录。
4.4销售室领班审核各店商品报损表和商品，确定报损或退库商品并做好登记。
4.5报损商品过多时，应按程序报损。
由领班报销售室主任、部门经理核实，业务员统一负责返回一级库并与后勤部、财务部对接。
4.6商品报损报批审批后，店员、业务员和领班在规定时间内完成商品整理退库，并配合财务部做好报损商品的处理。
4.7根据各店统计的报损清单，采购员联系商家办理退库手续，同时财务仓库开具退库单。
5.0相关记录《报损商品退货单》。
商品损坏盘亏管理制度
商品损坏盘亏管理制度第一章总则第一条为了加强公司内部库存商品管理，保证库存商品管理的安全性，增强员工的责任心，减少因人为疏忽大意而造成的不必要损失。
赔付时做到有据可依，权责清晰，遵循公平、公正、公开原则，特制定本制度。
第二条保证库存商品的安全和库存商品信息的准确性，要求各个门店及仓库在每月进行一次盘点，如发现实际库存商品与后台库存商品不符，或者库存商品仓储期间损坏，要及时查明原因，并在当日18：00之前提交库存商品异常。
第三条本制度中的库存管理人员包括：仓储部员工、门店员工；本制度中的库存商品损坏均指有责任人的情况，无责任人的则按照《库存商品损耗绩效制度》执行。
第二章库存商品损坏责任判定第四条仓储期间损坏：1、如责任人是公司内部员工，由于工作的需要，使用库存商品的过程中，不慎损坏的，由相关损坏的人负直接赔偿责任，如是当事人为多人的，则赔偿责任由多人共同平均承担。
2、如责任人是客户或其他人员(包含非公司工作人员），则由销售人员或相关工作人员负责与责任人协商赔偿事宜。
第五条客户收货时发现损坏；1、客户在收到货后如发现破损，应在12小时内及时通知销售专员，并提供照片以证明商品损坏，销售专员应及时通知销售部经理、门店销售应及时通知店长，由销售部经理负责提交库存商品异常，及时并详细的反应具体情况。
1)如是包装原因导致的运输损坏，则损失责任计入相关库存商品管理人员的绩效管理损失，依据《库存商品损耗绩效制度》执行；2)如是质量问题，则安排退换货处理，或折价处理，如发生库存商品损失则计入相关库存商品管理人绩效损耗或计入公司损失；3)如是其他原因或者责任鉴定不清的，由仓储部经理根据具体情况划分责任进行处理。
2、客户在签收壶时，如当场无异议的，事后通知销售，则责任一般由客户承担，特殊情况则由仓储部经理依据具体情况判定责任和赔偿金额。
第六条客户退回时发现损坏；1、客户退回的快递，仓库人员或者门店人员必须验收无损坏方可签字收货，或者先签收但在签收底单上注明收到破损字样。
仓库货物盘点管理制度
仓库货物盘点管理制度一、总则为规范仓库货物盘点工作，确保货物的准确性和完整性，提高仓库管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的货物盘点管理工作。
三、盘点组织及职责1. 公司设立统一的仓库货物盘点组织机构，主要由仓库管理员、财务人员和相关部门工作人员组成。
2. 仓库管理员是货物盘点工作的负责人，负责统筹协调整个盘点工作的进行，安排盘点人员，监督盘点进度。
3. 财务人员负责核对盘点工作的结果，进行财务记账和数据录入，确保数据准确无误。
4. 相关部门工作人员协助仓库管理员进行货物盘点工作，提供必要支持和配合。
四、盘点周期1. 仓库货物盘点应按照公司规定的盘点周期进行，一般为每月一次，年底为一次全盘点。
2. 在货物入库和出库后，应及时进行盘点核对，确保货物数据的准确性。
五、盘点方式1. 仓库货物盘点可以采用人工盘点或电子盘点的方式，根据实际情况选择合适的方式。
2. 人工盘点时，盘点员需逐一核对货物清单，确保数量和品质与记录一致。
3. 电子盘点时，可以通过仓库管理系统进行自动识别和核对，提高盘点效率和准确性。
六、盘点流程1. 提前准备工作：确定盘点日期、时间和相关人员，准备盘点工具和资料。
2. 盘点前准备：对盘点区域进行清理和整理，保证货物的可视性和易查性。
3. 盘点过程：严格按照盘点清单逐一核对货物数量和品质，记录盘点结果。
4. 盘点后处理：对盘点结果进行核对和汇总，及时进行数据录入和处理，确保数据的准确性。
七、盘点记录1. 仓库货物盘点应做好盘点记录，包括盘点清单、盘点报告、盘点统计表等。
2. 盘点记录要求清晰、准确、完整，便于日后查询和追溯。
3. 盘点记录需经仓库管理员和财务人员签字确认，确保盘点结果的真实性和可靠性。
八、异常处理1. 在仓库货物盘点过程中，如发现数量不符、货物损坏或其他异常情况，需及时报告仓库管理员和相关部门。
2. 对异常情况要进行详细记录和处理，查明原因并制定整改措施，确保问题得到及时解决。
库存盘点条例和造成损失的赔偿制度
库存盘点条例和造成损失的赔偿制度一．零售客服制单错误1.淘宝新买家拍下商品并告知客服第二天还会要买些其他物品，拍下的东西请留货待择日和其他物品一起发送。
该客服将该买家新增客户记录并做销售单，但是没有做好记录并告知隔日替班客服。
隔日该买家再次陆续拍下并付款了若干商品，对应客服理所当然的做了销售单，但是忽略了之前已经做好的那张。
这种情况的发生就会有好几种影响库存数量的结果。
a.第一天的客服已经打印了销售单和快递单，但是考虑到客人还要买东西，所以没有把快递信息填写到淘宝上，造成第二天客服重复做该商品的销售单。
仓库按照销售单配货，其中有商品发了2份。
（我们把零售客服的排班安排尽量一个月调整一次，最低限度降低交接过程的中的失误。
如果仍然发生此类失误的全部归咎于第二日的客服身上，但是前提是所有疑问的单据，前一日的客服必须全部以书面方式记录在案。
三次以上扣除50元）。
b.第一天客服只做了销售单，没有交代，造成第二天的客服重复做了该商品的销售单，仓库发货正确，但是库存多了一个，收款金额少了一笔。
2.零售客服制单错误a.客人收到货后，提出异议，并将货物退回，仓库做退货处理，我们重新发货，库存正确，我们承担额外的快递费用。
（快递费用由该客服承担，累计三次以上扣除50元）。
b.客人收到的货比购买的东西价值高，没有提出异议。
仓库库存正确，收款金额错误。
（物品差额由该客服承担，累计三次以上扣除50元）。
3.重复新增客户信息——由于之前，管家婆中没有制定统一的客户资料格式，有很多同一个客户存在2个客户资料（一个淘宝用户名在前，实际收款人在后，另外一个反之）。
在客服不知情的情况下，很有可能按照习惯不同，几位客服会把同一个客人买的不同的东西，做到不同的2个客户信息中去，甚至会重复做2次同样的销售单。
造成仓库东西实际没有发出去，但是信息却是少了。
（仓管部门已经将现有的客户资料改成淘宝用户名-实际收款人名的统一格式，重复的客户信息，也已经调整成备用，以后零售制单也必须按照以上统一格式进行。
仓库盘亏盘盈管理制度
仓库盘亏盘盈管理制度一、总则为规范仓库盘亏、盘盈管理，加强库存管理，防范损失，提高仓库管理效率，根据相关法律法规及公司的规章制度，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的盘亏、盘盈管理工作。
三、盘亏、盘盈责任人1. 仓库管理员是盘亏、盘盈的责任人，负责盘亏、盘盈工作的准确、及时，确保库存数据的准确性和真实性。
2. 财务人员负责仓库盘亏、盘盈数据的审核和处理。
3. 盘亏、盘盈的责任人应定期接受公司的培训，提高盘亏、盘盈管理的专业水平。
四、盘亏的处理流程1. 仓库管理员在每月底必须完成盘点工作，将盘点结果及时反馈给财务部门。
2. 如盘点结果出现盘亏情况，仓库管理员要立即向财务部门报告，并填写盘亏报告单。
3. 财务部门收到盘亏报告单后，应及时核对盘亏情况，确认盘亏数据的准确性，并及时处理。
4. 盘亏的原因是由仓库管理员在盘亏报告单中说明，一般情况下，盘亏的原因分为两种，一种是由于仓库管理员的疏忽导致的，另一种是由于其他不可抗力原因导致的。
5. 财务部门应在盘亏处理完毕后及时汇总数据，编制盘亏报告，并报相关领导审批。
6. 盘亏报告通过后，财务部门应及时进行账务处理，核准账簿，确保盘亏数据的及时、准确。
五、盘盈的处理流程1. 仓库管理员在每次盘点工作后，应及时上交盘盈物品清单给财务部门，以便及时处理。
2. 财务部门领取盘盈物品清单后，进行核对，并对盘盈品进行登记。
3. 盘盈的原因由仓库管理员在盘盈物品清单中予以说明。
4. 财务部门应及时编制盘盈报告，并报相关领导审批。
5. 盘盈报告经领导审批后，财务部门应及时进行账务处理，核准账簿。
六、制度落实1. 公司应定期组织相关岗位人员进行仓库盘亏、盘盈管理知识培训，提高相关人员的专业水平。
2. 制度的执行应有明确的监督程序，确保制度落实到位。
3. 对于盘亏、盘盈责任人的工作情况，公司应定期进行考核，以改善仓库管理工作。
七、违规处理对于盘亏、盘盈管理工作中发现的违规行为，公司将根据违规情节轻重，对相关责任人进行相应的处理，另外，违规情节严重的，公司将追究相关责任人的法律责任。
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关于库房盘点及商品报损的
考核指标说明
为了加强公司的商品管理，降低管理损耗，特就库房的管理责任强调说明如下：
一、库房的万分之二包括有几个方面的内容，一半的报
损；一半的是库房的管理损失。
二、管理损失主要是破损、供应商无法予以退换的不具
备销售能力的商品。
三、报损部分主要是针对那些公司采取措施后，直营店
仍不能销售完成的过期商品。
四、以上两部分，盘点损失部分由库房承担责任；报损
部分由商品部承担责任。
五、目前执行的标准是过渡期的暂行办法，两个月后予
以调整，标准指标为万分之四。
以上说明望相关部门予以重视，加强工作责任心，从而全面提高我们的工作水平。
中山市及时便利连锁有限公司
2004年3月26日。