部门包干经费预算安排汇总表
部门包干经费预算安排汇总表
部门 纪委 (监察、审计处)
党办、院办
组织部 宣传统战部
项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费
ห้องสมุดไป่ตู้
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
单位：元
备注
宣传统战部 武装部、保卫部
教务处 学生工作处
宣传 统战 院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计
人事处 财务处 科研处（学报编辑部） 外事处 总务处 工会
合计 人事 职工培训 教师资格 职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计 行政办公费 工会经费
工会 团委 发展研究室 基础教学部
基础实验与实践教学中 心
图书馆
现代教育技术中心 总计
合计 行政办公费 学生活动费
合计 行政办公费
调研费 合计
行政办公费 教学经费 津贴 合计
行政办公费 实习工厂 物理 化学 津贴 合计
行政办公费 设备维护费 图书购置费
津贴 合计 行政办公费 专项经费 津贴 合计
物业管理费用预算汇总表
备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。
附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。
机关经费管理使用办法
机关经费管理使用办法机关经费管理使用办法机关经费管理使用办法1、人大常委会领导接待费、差旅费（1）根据县财政预算安排人大常委会主任、副主任年度人均接待费、差旅费标准，结合人大机关实际，合理安排费用额度。
（2）常委会主任、副主任接待费、差旅费在指标内包干使用。
（3）包干经费实行月结月报制度。
除尘滤布票据经常委会主任、副主任各自签字后交办公室履行批核手续。
办公室对常委会主任、副主任包干经费分别建立台账，定期报告使用情况。
（4）包干经费超支自付，节约部分按50%奖励。
2、委员会工作经费（1）县财政预算安排各委员会（含研究室，下同）年度工作经费，由各委员会包干使用。
（2）委员会经费支出须符合县有关规定,主要用于各委员会发生的有关接待费、差旅费及其他费用。
（3）委员会工作经费报销，须经各委主要负责人签字后交办公室履行批核手续。
办公室为各委员会单独建账，定期反馈使用情况。
（4）委员会经费超支自付，节约部分按50%奖励。
3、代表活动经费、预算审查经费（1）代表活动经费用于代表活动、培训等与代表工作相关的各项支出；预算审查经费用于与预算审查工作相关的各项支出。
（2）代表活动经费、压滤机滤布厂家预算审查经费的支出由办公室统筹安排，常委会分管主任签字交办公室履行批核手续。
（3）办公室对代表活动经费和预算审查经费分别建立台账，定期通报使用情况。
4、公共经费（1）公共经费是指常委会领导、各委员会包干使用经费、专项经费外的办公室支配的经费。
（2）公共经费的支出本着合理、节约的原则，从紧安排。
（3）办公室对公共经费的使用按月结算，定期通报经费使用情况。
附送：机关经费管理暂行制度机关经费管理暂行制度机关各部门：为加强我区机关经费管理，节约开支，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常、有序的运转，特制定本办法。
第一条、管委会机关是全额预算管理单位，其预算编制、会计核算严格执行《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》。
机关单位财务管理制度
机关单位财务管理制度为加强机关财务管理，严肃财经纪律，节约经费支出，确保局机关工作的正常运转，现根据《会计法》、《会计准则》，并结合我局实际情况,特制定本制度。
(一）局机关财务工作实行统一领导、统一管理、分户核算（移民办、行政)的原则。
局机关财务人员在分管财务副局长的领导下,负责机关行政费用的支出核算与管理。
(二）严格执行经费支出审批程序和权限，各项开支必须执行“节约开支、先批后支"的原则，行政办公费用开支在500元以内的,由分管财务的副局长审批，500元以上的报告局长同意后开支。
移民资金使用由分管副局长提出意见，报告局长同意后开支，行政、业务经费所有开支由“一支笔”审核签字后财务经办人员报销.（三)报销的各类单据,必须先由财务人员审核,对发票是否真实、凭证要素内容是否齐全完整，经办人员是否签字等审核无误并签字后报送分管财务副局长签字报销,不能用模糊的词语掩盖实际事物，经办人员须注明(或说明）实际发生的事项。
(四)购买办公、业务用品、用具等须先填报业务办公用品审批表，报请分管副局长审核签字局长同意后,由办公室统一购买，凡未经批准擅自购买者，不予签字报销。
（五）召开会议或接待客人，须向局办公室报告，由办公室统一安排标准，费用开支标准：市以上客人每桌260元—300元,省以上客人每桌350元-400元，厅级干部每桌500元左右，其他客人按实际进餐人数实行限额管理，人平不得超过20元.进餐酒水视开支标准酌情安排。
陪客人数视来客情况灵活掌握.一般情况下，不在餐馆内拿香烟。
（六)工作人员因公外出须经局长同意批准,差旅费补助在出差结束三天内由个人填写出差报销单,一般工作人员由股室负责人先审核签字,股长由分管局长先审核签字,报局办财务人员核实无误后，由分管财务副局长签字报销.因公差进餐原则上按每人每餐20元的标准凭发票报销，在外招待标准由外出领导视情况认定。
(七）严格控制借支公款，确需借支的，500元以下的由分管财务的副局长审批,500元以上的报局长审批,借支时间不得超过 30天.（八）严格遵守《现金管理条例》,现金的付出，外部结帐金额在1000元以上一律使用转帐或汇款(特殊情况除外)，不得使用现金支票或现金支付。
部门活动经费
部门经费管理办法1.目的为有效激励员工，活跃气氛，增强员工凝聚力，提高效率，锻造优良团队，同时为规范各部门内部活动经费的使用，节省开支，特制定本办法。
2.范围本办法适用于公司各部门。
3.定义部门活动经费是指在公司各部门专项设置的、部门负责人有权直接支配的部门内部活动费用，采用费用包干，先申请后审批的流程。
4.职责4.1总经理：负责各部门年度活动经费预算的审批及特殊事项经费审批。
4.2分管副总：负责各部门年度活动经费预算的审核，当年度内经费使用申请的审批及当年度活动经费内费用的报销审批。
4.3人力资源部：负责各部门活动申请的审批、费用使用过程的台帐建立、各部门年度费用统计。
4.4财务部：负责各部门活动后费用的报销及当年度内费用的统计入账。
4.5各部门：负责各部门活动年度经费申请及每次活动经费报批、报销及本部门当年度费用统计。
5.内容5.1经费使用原则5.1.1各部门活动经费总额实行年度总额限制，年末结算时超出标准的，由各部门负责人自行解决，不予报销，该笔费用纳入部门年度管理费用总额。
活动经费额度一经确定，账目采用只出不进的原则。
5.1.2各部门活动经费总额标准为：90元×编制人数×4（季度）（第四季度活动与年终活动合并，年终活动不单独进行预算申报及支出）；5.1.3具体金额由各部门于元月25日前提交申请（按年审批），总经理审批（2013年7-12月份两个季度的部门活动经费须在7月5日前申报完毕）。
5.1.4经费主要用于部门内部集体性的、积极性的活动，如:A.鼓舞士气：部门主管根据团队工作氛围，征求员工意见，与员工商定，实行民主集中制，在业余时间，适时组织聚餐、文体活动等以鼓舞士气，增强团队战斗力;B. 业绩庆贺：部门主管根据工作业绩，在业绩超额完成，重大庆典节日，组织团队活动以示庆贺;C.迎新送旧：部门有新人加入，员工离职时，部门主管适时组织团队活动，使得新人能够尽快融入团队，进入工作状态，使团队氛围融洽等等有意义、符合企业文化要求。
经费预算表
-2025年
建设巴中市基础测绘成果管理和分发服务系统
638400.00
1
套
63.84
市场询价。按照《四川省统计局关于发布2019年全省城镇全部单位就业人员平均工资的公告》中信息传输软件和信息技术服务业平均工资折算人工成本为380元/人天计算，预计8人x210日x380元/人夭=63.84万元。
2023-2024年
小计
966.81
(≡)
更新升级基础地理信息数据库和公共服
D1G成果入库（城区2024年更新成果，东南片区、曾口片区、清江片区2019年新测和2025年更新成果，兴文片区、恩阳片区、恩阳机场2024年新测成果）
261.09
1596
幅
41.67
按《定额》II类困难类别1:1000数字线划图（D1G）入库生产成本测算，每幅图261.09元，总计1596幅图。
2025年
序号
任务
建设内容
单价（元）
数量
单位
经费
（万元）
测算依据
实施时间
兴文片区、恩阳片区、恩阳机场1:1000比例尺航片数字线划地图（D1G）新测
6935.83
264
幅
183.11
按《定额》H类困难类别1：1000航片数字线划图（D1G）生产成本测算，每幅图为6935.83元，约有66平方千米，共计264幅图。
2023年
-2024年
2019年形成的城区东南片区、曾口片区、清江片区1:1000比例尺航片数字线划地图（D1G）成果更新
3467.92
400
幅
138.72
预计更新比例为50%,按《定额》II类困难类别1:1000航片数字数字线划图（D1G）生产成本的50%测算，每幅图为6935.83元*50%=3467.92元，约有IOO平方千米，共计400幅图，"十四五''期间更新一次。
部门经费预算汇总表
H部门 I部门 J部门 K部门 L部门
职工培训 教师资格
职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计
部门包干经费预算安排汇总表（单位：元）
部门 A部门B部门C部门Fra bibliotekD部门项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传 统战
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
备注
D部门 E部门 F部门 G部门 H部门
院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计 合计 人事
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人事处
财务处
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外事处
总务处
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合计 人事 职工培训 教师资格 职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计 行政办公费 工会经费
党办、院办
组ห้องสมุดไป่ตู้部
宣传统战部
宣传统战部
武装部、保卫部
教务处
学生工作处
宣传 统战 院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计
单位：元
部门 项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费 合计 行政办公费 会议室费 邮电通讯费 档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
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纪委 (监察、审计处)
工会 合计 行政办公费 学生活动费 合计 行政办公费 调研费 合计 行政办公费 教学经费 津贴 合计 行政办公费 实习工厂 物理 化学 津贴 合计 行政办公费 设备维护费 图书购置费 津贴 合计 行政办公费 专项经费 津贴 合计
团委
发展研究室
基础教学部
基础实验与实践教学中 心
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