部门预算汇总表
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4月 -
单位:元
第2季度
5月
6月
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季度小计
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培训费
固定费用
审计评估费
固定费用
研究费
变动费用
技术转让费
固定费用
认证注册费
固定费用
矿产资源补偿费
变动费用
低值易耗品
固定费用
残保金
固定费用
绿植费
固定费用
其他管理费用
固定费用
现金流量
购买商品、支付劳务支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出合计
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费用性质
固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用
同比增长
增长金 增长比
额
例
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制表：
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制表：
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编制部门：综合部
费用项目
合计 工资 工资附加费 福利费 工会经费 职工教育经费 集团管理费 办公费
编制部门：综合部
费用项目
合计 工资 工资附加费 福利费 工会经费 职工教育经费 集团管理费 办公费
办公用品 办公备品 其他 通讯费 办公电话 手机 网络费 差旅费 交通费 补助费 住宿费 市内交通费 宣传费 业务招待费 劳动保护费 会议费 运杂手续费 房租物业费 水电费 取暖费 汽车费 燃料费 维护费 通行费 保险费 其他 修理费 折旧费 社会保险费 诉讼费 管理税金 房产税 车船使用税 印花税 土地使用税 咨询顾问费 劳动保险费 物料消耗 周转材料摊销
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1月 -
预算年度数 第1季度
2月
3月
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季度小计
培训费
固定费用
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审计评估费
固定费用
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研究费
变动费用
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技术转让费
固定费用
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认证注册费
固定费用
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矿产资源补偿费
变动费用
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低值易耗品
固定费用
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残保金
固定费用
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绿植费
固定费用
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其他管理费用
固定费用
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现金流量
购买商品、支付劳务支付的现金
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支付的其他与经营活动有关的现金
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现金流出合计
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部门负责人：
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部门负责人：
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结构比 例
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200X年度管理费用预算
费用性质
固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用
7月 -
第3季度
8月
9月
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200X年度管理费用预算200X
预算年度数
季度小计
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10月 -
第4季度
11月
12月
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季度小计
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单位:元
预算上一年度预计或实际数
１－＿月 累计 -
＿月－12 预算上一
月预计 年度预计\
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办公用品 办公备品 其他 通讯费 办公电话 手机 网络费 差旅费 交通费 补助费 住宿费 市内交通费 宣传费 业务招待费 劳动保护费 会议费 运杂手续费 房租物业费 水电费 取暖费 汽车费 燃料费 维护费 通行费 保险费 其他 修理费 折旧费 社会保险费 诉讼费 管理税金 房产税 车船使用税 印花税 土地使用税 咨询顾问费 劳动保险费 物料消耗 周转材料摊销
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4月 -
单位:元
第2季度
5月
6月
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季度小计
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培训费
固定费用
审计评估费
固定费用
研究费
变动费用
技术转让费
固定费用
认证注册费
固定费用
矿产资源补偿费
变动费用
低值易耗品
固定费用
残保金
固定费用
绿植费
固定费用
其他管理费用
固定费用
现金流量
购买商品、支付劳务支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出合计
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费用性质
固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用
同比增长
增长金 增长比
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制表：
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编制部门：综合部
费用项目
合计 工资 工资附加费 福利费 工会经费 职工教育经费 集团管理费 办公费
编制部门：综合部
费用项目
合计 工资 工资附加费 福利费 工会经费 职工教育经费 集团管理费 办公费
办公用品 办公备品 其他 通讯费 办公电话 手机 网络费 差旅费 交通费 补助费 住宿费 市内交通费 宣传费 业务招待费 劳动保护费 会议费 运杂手续费 房租物业费 水电费 取暖费 汽车费 燃料费 维护费 通行费 保险费 其他 修理费 折旧费 社会保险费 诉讼费 管理税金 房产税 车船使用税 印花税 土地使用税 咨询顾问费 劳动保险费 物料消耗 周转材料摊销
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1月 -
预算年度数 第1季度
2月
3月
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季度小计
培训费
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审计评估费
固定费用
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研究费
变动费用
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技术转让费
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认证注册费
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矿产资源补偿费
变动费用
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低值易耗品
固定费用
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残保金
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绿植费
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其他管理费用
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现金流量
购买商品、支付劳务支付的现金
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支付的其他与经营活动有关的现金
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现金流出合计
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部门负责人：
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200X年度管理费用预算
费用性质
固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 变动费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用 固定费用
7月 -
第3季度
8月
9月
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200X年度管理费用预算200X
预算年度数
季度小计
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10月 -
第4季度
11月
12月
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季度小计
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单位:元
预算上一年度预计或实际数
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＿月－12 预算上一
月预计 年度预计\
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办公用品 办公备品 其他 通讯费 办公电话 手机 网络费 差旅费 交通费 补助费 住宿费 市内交通费 宣传费 业务招待费 劳动保护费 会议费 运杂手续费 房租物业费 水电费 取暖费 汽车费 燃料费 维护费 通行费 保险费 其他 修理费 折旧费 社会保险费 诉讼费 管理税金 房产税 车船使用税 印花税 土地使用税 咨询顾问费 劳动保险费 物料消耗 周转材料摊销