货物采购验收程序文件
公司采购验收管理制度
公司采购验收管理制度一、目的与范围为规范公司采购验收工作，保证采购物品的质量，维护公司利益，制定本制度。
本制度适用于公司所有采购物品的验收工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
二、采购验收程序1.采购验收前，采购人员应与供应商确认交货时间、交货地点、数量、质量标准、价格等详细信息，并在采购合同中明确约定。
2.供应商按照合同约定时间将货物送达公司，相关人员应在第一时间进行验收。
3.验收人员应按照采购合同要求，对货物进行外观检查、尺寸测量、质量检验等，确保货物符合要求。
如有发现问题，应及时向采购人员反馈。
4.如货物外包装损坏，验收人员应及时通知供应商，并在采购合同中约定好应对措施。
5.如货物存在质量问题，验收人员应及时通知采购人员，采购人员应与供应商协商解决方案，若无法解决，应考虑退货或索赔。
6.验收合格的货物，验收人员应签署验收单，记录相关信息并交由仓库管理员入库。
三、验收标准1.货物的外观应符合国家标准和相关行业标准，并无破损、变形、污垢等影响外观的瑕疵。
2.货物的尺寸应符合采购合同要求，如有误差需在可接受范围内。
3.货物的包装应符合国家标准和相关行业标准，并符合运输要求，如有破损应及时通知供应商。
4.原材料应符合国家标准或行业标准，无异味、异色等质量问题。
5.设备应符合国家标准或行业标准，无破损、缺陷等质量问题。
并应按照要求提供配套文件和相关证明。
6.办公用品应符合国家标准或行业标准，无瑕疵、受损等质量问题。
四、责任及处罚1.供应商应按照采购合同要求提供符合质量标准的货物，如提供不符合要求的货物，应承担相应的赔偿责任。
2.采购人员应按照采购合同要求严格要求供应商，如在验收过程中发现问题未及时通知相关人员，应承担相应的责任。
3.验收人员应按照验收标准进行验收，如因验收不严格导致使用问题，应承担相应的责任。
4.如有人员违反本制度，应按公司相关规定进行处罚。
五、制度的执行1.本制度实施前，应组织有关部门进行培训，确保相关人员掌握本制度的内容和要求。
政府采购验收管理办法
政府采购合同履约验收管理办法为进一步加强政府采购合同履约验收的管理，保障政府采购项目实施质量，维护合同双方的合法权益，根据《区监察局、财政局、审计局关于进一步规范政府采购合同履约验收工作有关问题的通知》文件精神，结合实际，特制定本办法。
一、成立验收工作小组成立验收工作小组。
其中：办公物资类验收小组成员为分管机关负责人（组长）、监察人员、财务人员、部门负责人、申购者、采购者。
工程材料设备类验收小组成员为分管工程负责人（组长）、监察人员、财务人员、部门负责人、工程管理员组成。
必要时邀请专家或委托国家认可的质量检测机构对项目进行审查验收。
二、验收程序与要求1、在供应商履行完合同义务起10个工作日内，由采购经办人提出，组长牵头组织。
2、合同金额超过200万元或国家有强制性检验标准的项目，建设单位须委托国家认可的质量检测机构，对项目进行审查验收并出具书面报告；服务项目须请专家或专业测评机构参与验收；与工程相关的材料设备必须在安装时进行现场检测试验。
3、以政府采购合同、招投标（采购）及补充文件、国家或行业标准、封存样品为验收的主要依据。
4、验收小组应到合同标的交付现场进行审查验收。
根据标的清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件，查验产品合格证明、检测报告、进口产品报关单，对标的进行检测试验或演试，检查安装调试运行情况以及了解人员培训情况。
验收的情况应在验收报告单上进行记录，有偏差的须提出处理意见。
验收小组要对验收结果作出结论性的意见，并对验收报告内容负责。
验收不允许采取抽查形式。
5、验收报告单与合同、发票为支付合同款项的必备依据。
6、发现问题应通知供应商严格按合同履约，不能及时纠正应向财政部门报告。
三、资料备案与归档各经办处室将采购合同、验收原始记录、验收报告单等资料成套及时归档，并在2个工作日内将验收原始记录、验收报告单报政府采购监督管理办公室备案。
采购档案为从采购验收结束之日起至少保存15年。
工程采购验收制度
工程采购验收制度工程采购验收制度是规范工程项目物资采购、验收及管理流程的标准操作程序。
其目的是保证采购物资和服务符合项目需求，防止不合格物资进入工程使用，从而保障工程质量和投资效益。
一、制度目的与适用范围本制度的目的在于确立明确的采购验收标准和程序，以提升采购效率，确保采购质量。
适用于所有由公司负责的工程建设项目的物资采购与服务验收活动。
二、组织机构与职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判和合同签订。
2. 验收小组由技术、质量监督等相关部门人员组成，负责到货物资的检验工作。
3. 财务部门参与最终的结算审核，确保支付过程的合规性。
三、采购执行流程1. 编制采购计划：根据工程需求明确采购物资的种类、数量、标准及预算。
2. 供应商选择：通过公开招标或竞争性谈判等方式，选择性价比高的供应商。
3. 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
4. 物资交付：供应商按合同约定交付物资，并提供必要的质量证明文件。
四、验收流程与标准1. 预验收准备：在物资到货前，验收小组需熟悉相关标准和检验方法。
2. 初步检验：对到货物资进行外观检查，确认包装无损且标识清晰。
3. 详细检验：按照技术规范和质量标准，对物资的性能、规格等进行详细检测。
4. 处理异常：发现不合格品时，应立即隔离并通知供应商处理退换货事宜。
5. 验收记录：详细记录验收过程中的所有数据和情况，作为后续结算和质量追溯的依据。
6. 验收报告：形成正式的验收报告，由相关负责人签字确认。
五、质量控制与责任追究1. 建立质量追溯体系，确保每批次物资的来源可查询，质量问题可追踪。
2. 对于违反验收规定导致的损失，将依法追究相关人员的责任。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，须经过相应的审批程序后方能执行。
物资采购及验收管理制度范本(三篇)
物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。
第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。
第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。
第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。
第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。
第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。
需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。
第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。
采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。
第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。
招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。
第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。
评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。
第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。
合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。
第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。
物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。
第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。
交货和验收程序
交货和验收程序合同书：交货和验收程序甲方：（公司名称）地址：（公司地址）联系方式：（联系电话/邮箱）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）联系方式：（联系电话/邮箱）1. 任务目的本合同旨在明确甲乙双方关于交货和验收程序的具体要求，以确保双方在交易过程中的权益得到保障。
2. 交货时间和地点甲方应在（日期）前将货物交付至乙方指定的交货地点。
具体交货时间和地点应在双方另行约定中明确。
3. 交货程序3.1 甲方将按照乙方的订单要求和数量准备货物。
3.2 甲方应使用适当的包装材料和方法，以确保货物在运输过程中不受损。
3.3 甲方应将货物运至乙方指定的交货地点，并视需要向乙方提供必要的装卸设备或劳动力。
3.4 甲方应在交货前及时通知乙方，确保双方在交货时间上达成共识。
4. 验收程序4.1 在乙方收到货物后，乙方应立即进行货物的外观检查，以确保货物是否完好无损。
4.2 如发现货物数量有误、品质有瑕疵、不符合乙方的订单要求等问题，乙方有权拒收货物，并在三日内书面通知甲方，并提供相关的理由和证据。
4.3 甲方应在接到乙方拒收通知后，积极与乙方进行沟通，并在合理的时间内补充或替换不符合要求的货物。
4.4 如果货物满足乙方的要求，乙方应及时通知甲方，标志着验收程序的正常结束。
5. 违约责任5.1 若甲方未按合同约定时间交货或提供不符合要求的货物，甲方应按照乙方的要求进行赔偿或退款。
5.2 若乙方未按合同约定时间付款或对交付的货物进行及时验收，乙方应按照甲方的要求进行赔偿或支付延迟交付的费用。
6. 争议解决双方如对本合同的履行发生争议，应优先通过友好协商方式解决。
若协商不成的，任何一方均可向所在地的仲裁机构提起仲裁，争议解决结果将作为最终裁决。
7. 其他事项本合同未涉及的事项，双方可在签订合同时进行书面的补充约定。
本合同的任何修改均需经双方书面确认后方可生效。
8. 合同生效与终止本合同自双方代表签字或盖章之日起生效，并在双方完成所有交货和验收程序后自动终止。
采购合同验收单模版
采购合同验收单模版甲方（采购方）：_____________________乙方（供应商）：_____________________合同编号：_____________________签订日期：_____________________根据甲乙双方签订的采购合同（以下简称“本合同”），现就甲方购买的货物进行验收事宜，按照以下条款执行：1. 货物描述：- 产品名称：- 规格型号：- 数量：- 单价：- 总价：2. 交货日期：_____________________乙方应按照本合同约定的时间交付货物，如遇特殊情况需延期交货，应提前通知甲方并得到甲方的书面同意。
3. 验收标准：- 货物应符合本合同规定的质量要求、规格型号及数量。
- 货物应附有生产厂家的质量合格证书、检测报告等相关证明文件。
4. 验收程序：- 甲方在收到货物后，应在____个工作日内完成验收工作。
- 验收过程中，如发现货物存在质量问题或不符合约定的规格型号、数量，甲方有权拒收，并应立即通知乙方。
- 乙方应在接到甲方通知后____个工作日内，对存在问题进行整改或更换货物，并重新提交验收。
5. 验收合格：- 经甲方验收合格后，甲方将签署本验收单，并将其作为支付乙方货款的依据之一。
- 甲方验收合格不代表对乙方货物质量的最终确认，如在后续使用过程中发现质量问题，甲方有权依据本合同追究乙方的责任。
6. 其他条款：- 本验收单一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 对于本验收单的任何修改和补充，均须以书面形式经甲乙双方确认后生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________日期：_____________________附件：1. 货物清单2. 质量检验报告3. 其他相关证明文件（注：以上内容仅为模板示例，具体条款需根据实际情况和双方协商确定。
）。
行政事业采购验收制度范本(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强行政事业单位采购管理，规范采购行为，确保采购项目质量，提高采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位行政事业性采购项目的验收工作。
第三条验收工作应遵循以下原则：（一）依法依规原则：严格按照国家法律法规和采购文件的规定进行验收。
（二）客观公正原则：验收过程应客观、公正，确保验收结果的真实性。
（三）严格标准原则：验收标准应严格，确保采购项目质量符合要求。
（四）责任明确原则：验收人员应明确职责，确保验收工作有序进行。
第二章验收组织第四条本单位设立采购验收工作领导小组，负责采购项目的验收工作。
第五条验收工作领导小组由以下人员组成：（一）组长：单位分管领导；（二）副组长：采购管理部门负责人；（三）成员：财务部门、审计部门、使用部门等相关人员。
第六条验收工作领导小组的主要职责：（一）制定验收工作计划；（二）确定验收人员；（三）审核验收报告；（四）处理验收过程中出现的问题；（五）对验收工作进行监督和检查。
第三章验收人员第七条验收人员应具备以下条件：（一）熟悉相关法律法规和采购文件；（二）具备一定的专业知识和技能；（三）具有良好的职业道德和职业操守。
第八条验收人员职责：（一）按照验收标准对采购项目进行验收；（二）填写验收记录，对验收结果进行确认；（三）对验收过程中发现的问题及时报告验收工作领导小组；（四）参与验收总结和验收报告的撰写。
第四章验收程序第九条采购项目验收程序如下：（一）项目验收准备：验收人员应提前熟悉采购文件、技术规格、质量标准等相关资料。
（二）现场验收：验收人员按照验收标准对采购项目进行现场验收，包括外观检查、功能测试、性能测试等。
（三）验收记录填写：验收人员应如实填写验收记录，对验收结果进行确认。
（四）验收报告撰写：验收人员根据验收记录和采购文件，撰写验收报告。
（五）验收报告审核：验收工作领导小组对验收报告进行审核，如有异议，可要求重新验收。
物资到货验收管控方案
物资到货验收管控方案物资到货验收是物流管理中的重要环节，对物资的质量、数量、完整性进行检验和确认，以确保物资正常到货。
下面是一个700字的物资到货验收管控方案：一、验收目的：物资到货验收是确保物资质量、数量、完整性的重要环节。
通过验收，及时发现和整改到货物资中存在的问题，保证物资质量、数量的准确性和完整性。
二、验收范围：该方案适用于所有物资到货验收，包括原材料、成品、备件、设备等。
三、验收程序：1. 接收物资仓库管理员根据采购订单和物流运输单据，接收物资，并按照单据上的信息核对物资数量、规格、型号等是否与订单一致。
2. 基础验收（1）外包装检查：检查外包装是否完好无损，有无破损、湿漏等情况。
（2）标识检查：检查物资上的标识是否清晰完整，有无涂改、缺失等情况。
（3）封存检查：检查物资是否被正确封存，是否有未封存的情况。
3. 数量验收仓库管理员根据采购订单和物流运输单据中的数量信息，对物资进行逐项核对，确保到货数量与订单一致。
4. 质量验收（1）抽检：根据一定比例或规则，抽取部分物资进行质量检验。
（2）检验标准：根据物资的性质和要求，制定相应的检验标准，对物资进行检验。
（3）检验方法：根据物资的特点，采用合适的检验方法，如外观检查、试验检验、性能测试等。
（4）记录结果：将检验结果记录在相应的检验报告中，如存在问题，及时通知采购部门和供应商。
5. 完整性验收（1）核对清单：根据采购订单和物流运输单据，核对物资的种类和数量是否与清单一致。
（2）检查配件：根据物资的使用情况，核对配件是否完整齐全。
（3）检查附件：检查附件或相关文件是否齐全，并与采购订单中的要求相符。
四、验收人员：1. 仓库管理员：负责物资的实际接收、数量核对和基础验收。
2. 质检员：负责物资的质量验收和质量检验。
3. 采购员：负责跟踪和核对采购订单、清单等相关信息。
五、验收记录与报告：1. 验收记录：详细记录每一项验收的结果、发现的问题和整改措施。
温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知-温财采〔2020〕6号
温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》的通知温财采〔2020〕6号各县（市、区、功能区）财政局，市级有关单位：为进一步规范政府采购履约验收工作，确保政府采购质量和服务水平，保障政府采购当事人合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关法律规定，结合我市实际，制定《温州市政府采购履约验收办法》，现印发给你们，请遵照执行。
温州市财政局2020年6月22日温州市政府采购履约验收办法目录第一章总则第二章履约验收相关主体及职责第三章履约验收和资金支付程序第四章监督检查和责任追究第五章附则第一章总则第一条为进一步规范政府采购履约验收工作（以下简称“履约验收”），确保政府采购质量，保障政府采购当事人合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）和《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）等相关法律规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条温州市国家机关、事业单位和团体组织（以下简称“采购人”）政府采购货物、服务类项目履约验收工作，适用本办法。
政府采购工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。
政府采购电子卖场项目验收按照有关政府采购电子卖场管理相关规定执行。
第三条本办法所称履约验收，是指采购人对中标、成交供应商（以下简称“供应商”）履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估，以确认其提供的货物或服务是否符合政府采购合同约定的标准和要求的行为。
原材料采购、验收制度范文(3篇)
原材料采购、验收制度范文一、目的与背景为确保原材料采购的质量和供应商的信誉，确保生产过程的顺利进行，特制定本制度。
二、参考法规与标准1. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求2. GB/T 2828-2012 采样检验程序及抽样表法3. GB/T 12345-2008 供应商选择和评价指南三、适用范围本制度适用于公司所有原材料的采购和验收。
四、采购流程1. 采购需求确认1.1 由生产部门提供原材料的种类、规格、数量和交付时间等信息。
1.2 由采购部门根据生产需求编制采购计划，并确认所需原材料的供应商名单。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据供应商选择和评价指南，综合考虑供应商的信誉、质量管理体系认证情况、产品性能和价格等因素，进行供应商的初步筛选。
2.2 采购部门与供应商进行谈判、签订合同，并明确质量标准、交付期限和价格等具体事项。
3. 采购订单下达3.1 采购部门根据谈判结果与供应商签订正式采购订单。
3.2 采购订单应明确包括原材料的品名、规格、数量、单价、总金额和交付日期等信息。
4. 采购实施4.1 供应商按照采购合同的要求进行供货，并及时提供相关证明文件，如质量合格证明、检验报告等。
4.2 供货过程中如有任何问题或变更需求，供应商应及时与采购部门联系并沟通协商解决。
五、原材料验收1. 收货检查1.1 仓库工作人员或质量部门按照采样检验程序及抽样表法，对收到的原材料进行抽样检查。
1.2 抽样检查应按照质量标准对原材料进行外观、尺寸、重量等方面的检验。
2. 检验与测试2.1 抽样的原材料交由质量部门进行质量检验与测试，包括外观、性能、安全性等方面的检测。
2.2 检验结果应与采购合同中的质量标准进行对比，并记录在检验报告中。
3. 不合格品处理3.1 如发现原材料存在质量问题或不符合质量标准，应立即通知供应商，并要求供应商及时处理或进行重新供货。
3.2 不合格品应进行合理的统一处理，包括报废、退还供应商或重新加工等。
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8.5.8.1验收程序
1、设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同开箱验货，
验货结果双方认可。
2、设备最终验收：设备到达用户现场后安装、调试完成后，按双方签订的技术
协议进行设备最终验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。
系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节，同时也是保证施工质量
的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统（或系统
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的部件）。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。
我公司项目进行集成测试和系统测试，如果测试结果与预期结果不一致，则很可
能是发现了系统中的错误，测试过程中将产生下述基本文档：
测试计划：确定测试围、方法等。
测试过程：详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据（包括测试数据及预
期的结果）。
测试结果：把每次测试运行的结果归入文档，如果运行出错，则应产生问题报告，
并且必须经过调试解决所发现的问题。
按照测试计划，采用以下三种测试方法：
硬件测试采用加电测试的方法，查看硬件设备是否运行正常。
安装系统软件，查看硬件设备是否运行正常。
✓ 测试过程中，记录测试日志。
✓ 通过测试日志及时与校方交流，测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。
✓ 计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统
有任何部分发生故障，测试重新开始。
✓ 对照硬件设备的技术指标，逐一对照。
8.5.8.2 测试及验收原则
本着实事、科学规、客观公开、注重质量、讲效的原则，充分发挥专家的作用，
依据项目实施方案及考核目标，对项目的完成情况进行总体评价。
1、验收标准
严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定
性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。
系统实用性：项目验收最关键的指标，检查系统是否符合环境要求的需要，特别
是资源与数据的同步。
系统稳定性：硬件环境的稳定性、软件运行一场处理和正常运行情况。
系统可维护性：含网络系统管理和维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统
管理与维护、应用软件系统管理与维护、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方
案等。
系统文档：验收文档是否齐全、规、准确、详细，主要的文档包括：测试报告，
集成方案，系统维护方案和操作手册。
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系统灵活性：系统是否方便客户进行维护；系统是否在先进性的基础上具备未来
升级和可扩展性；
系统可操作性：界面是否友好；是否实现了傻瓜化操作和智能化的功能。
系统安全性：是否具有完善的安全机制保证系统的安全性， 如：系统恢复功能、
防病毒功能。
其他验收标准：参考招标文件中对设备的具体要求。
2、项目验收组人员组成及职责
项目验收组由验收专家小组、项目校验收小组、我方人员组成。我方项目实施人
员协助验收并负责答疑。
➢ 业主职责
接受甲方提出的项目验收申请，对申请材料进行初步审查，并下达验收通知；
负责验收的组织工作，包括确定验收方式和验收专家人选；
对项目验收小组的验收结论建议进行审核和确认。
➢ 我方职责
按要求准备验收材料，对材料的真实性和完整性负责；
对验收材料进行汇总和整理，并报项目校备案。
➢ 项目验收专家小组职责
按要求对验收容进行客观评价；
提出验收意见，并填写专家综合评审意见表。
3、项目验收的步骤和程序
1）申请
全部完成了计划规定的项目目标和任务；
总系统验收要在全部子系统经过逐一验收后进行总体验收（如包括软件集成部
分）；
申请时提供下列材料：
➢ 描述以及系统测试报告
➢ 系统验收报告
➢ 项目执行情况验收自我评估报告；
➢ 项目验收申请表
2）实施
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相关部门确定项目验收的时间及方式，并确定验收专家小组组成；
采用会议集中验收的一般程序;
专家小组召开项目验收会议，一般步骤是：
➢ 会议主持人宣布专家组及组长；
➢ 由专家组长主持验收工作；
➢ 专家组按验收容和要求进行项目验收工作；
➢ 项目负责人或有关人员介绍项目具体执行情况和任务完成情况；
➢ 验收专家对验收项目存在的问题进行提问；
➢ 专家组单独进行讨论（可分组或多次讨论）；
➢ 专家小组形成统一的验收意见，并由专家组组长宣布。
3）结果确认和处理
➢ 由甲方审核专家验收小组的验收结论建议，并加以确认；
➢ 对通过验收的项目，由我方将全部验收材料统一装订成册，进行备案。
➢ 由甲方以发文的形式将验收结论下达给我方。
8.5.8.3项目验收的结果分类及基本标准
1、结果分类
➢ 通过验收
➢ 需要复议
➢ 不通过验收
2、基本标准
通过验收的标准：按照计划目标、任务按期保持完成、经费使用合理的；
需要复议的标准：由于提供文件资料不详而难以评判或目标任务完成不足80%等
原因导致验收结论争议较大；
不通过验收的标准：
未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；
➢ 所提供的验收文件材料不齐全或不真实的；
➢ 项目的容、目标、技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到甲方认可的；
➢ 实施过程中曾出现重大问题，但未作出解决和说明，或研究过程及结果等
存在纠纷尚未解决的；
➢ 超过原定计划进度，但未做出说明的；
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8.5.8.4验收时我方所需提交的文档
1、技术文档
➢ 完整的技术文件，包括：设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适
用围、设备总图、基础图、安装图、易损零件图。
➢ 系统设计图纸、施工图、原理图、接线图、安装图。
➢ 投标货物的操作说明、使用及维护说明书。
➢ 投标货物制造、安装、调试、验收规。
➢ 投标货物和备品管理资料及文件，包括投标货物和备品发运和装箱的详细
资料，设备和备品存放与保管技术要求。
➢ 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、性能
检验等证件。
➢ 可能要求的其他技术资料。
2、软件文档（如包含此部分容）及技术资料
➢ 使用许可证
➢ 序列号
➢ 钥匙盘
➢ 介质光盘/软盘
➢ 管理员手册/安装指南
➢ 用户手册/操作员手册/操作指南
➢ 系统配置清单，IP地址等参数设置