采购货物验收程序及规定[资料]1.doc
物资采购入库验收管理制度范本
物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。
适用于公司所有物资采购入库验收工作。
二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。
2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。
3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。
4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。
5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。
6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。
三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。
2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。
3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。
4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。
5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。
6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。
如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。
7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。
8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。
9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。
10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。
采购中的验收程序及标准
采购中的验收程序及标准引言：采购是企业重要的经营活动之一，而验收作为采购的最后一步，对于确保采购的质量和合规性至关重要。
本文将介绍采购中的验收程序和标准，并讨论其重要性及实施方法。
一、验收程序在采购过程中，验收程序的严谨性将直接决定采购品质的可靠性。
以下是典型的采购验收程序：1. 准备验收：在货物到达之前，采购方应明确验收的标准、要求和程序，并通知供应商。
2. 到货验收：收货方按照事先约定的验收标准，对到货物品进行检查，确保满足预期质量和数量。
3. 检验验收：如果采购的是需经过检验的商品，收货方应进行质量检验，确保符合国家或行业标准。
4. 抽样验收：对于批量采购的商品，可以采取抽样验收的方式，从中选取样品进行质量检验。
5. 记录验收：对于通过验收的产品，应及时进行记录并得到供应商的确认，确保双方商务关系的正常进行。
6. 异常处理：如果在验收过程中发现缺陷或不符合要求的情况，采购方应与供应商进行协商并寻求合理解决方案。
二、验收标准验收标准是判断采购品质量是否合格的依据，不同行业和商品具有不同的验收标准。
以下是常见的验收标准：1. 外观标准：商品的外观对于用户的体验至关重要，因此外观标准包括外观颜色、形状、细节等要素的符合程度。
2. 尺寸标准：对于有尺寸要求的商品，采购方应按照尺寸标准进行验收，确保尺寸符合要求。
3. 功能标准：对于电子产品、机械设备等具有功能性的商品，验收标准应包括功能是否正常、精度是否符合要求等方面。
4. 材料标准：商品所使用的材料直接关系到产品的使用寿命和安全性，因此验收标准应包括材料的种类、品质等要素。
5. 包装标准：合理的包装可以防止货物在运输过程中的损坏，因此验收标准应包括包装是否完好，是否符合运输要求等方面。
三、验收的重要性采购验收是保障商品质量的最后一道关卡，其重要性体现在以下几个方面：1. 保证供应链的稳定性：通过验收程序和标准的严谨执行，可以确保供应链中的商品质量和供货能力稳定，减少风险和不确定性。
采购中的货物交付和验收程序
采购中的货物交付和验收程序在采购过程中，货物的交付和验收环节至关重要。
正确的货物交付和验收程序可以保证采购过程的顺利进行，并确保所购货物的质量和数量符合预期。
本文将介绍一套完整的货物交付和验收程序，以帮助采购方和供应方在交易中达成共识，并减少潜在的纠纷。
一、货物交付程序1. 确认交付日期和地点：在合同签订之前，采购方和供应方应共同确认交付日期和地点。
交付日期和地点的确定应充分考虑双方的实际情况，并在合同中明确规定。
2. 准备交付货物：供应方应按照合同要求，准备并包装好交付的货物。
货物的包装应符合相关标准，并能够确保货物在运输过程中的安全性。
3. 发货通知：供应方应提前通知采购方货物的发货时间和运输方式。
这样可以使采购方做好接收准备，并确保交货能够按计划进行。
4. 货物运输：供应方应按照合同约定的交付方式将货物运送到约定的交付地点。
货物在运输过程中应妥善保护，以防止货物的损坏或丢失。
5. 货物接收：采购方应在货物到达后进行接收。
采购方应仔细检查货物的外包装情况，并核对货物数量和质量是否与合同要求一致。
二、货物验收程序1. 货物外观检查：采购方首先应对交付的货物的外观进行检查。
货物的外包装应完整无损，无明显污染或破损。
2. 货物数量确认：采购方应核对货物数量是否与合同要求一致。
可以通过逐件计数或者使用称重设备进行检验。
3. 货物质量检验：对于一些需要进行质量检验的货物，采购方应进行相应的质量检测。
检测可以包括使用仪器设备进行物理测试、化学分析或其他质量评估方法。
4. 验收记录：在验收过程中，采购方应详细记录货物的外观、数量和质量等信息。
验收记录应包括验收日期、验收人员签名和供应方的相关信息，以便日后作为证据。
5. 异常情况处理：如果采购方发现货物存在数量不符、质量问题或其他异常情况，应及时与供应方进行沟通，并协商解决办法。
双方可以根据合同中的条款进行协商和争议解决。
三、尽职调查和监督在采购过程中，采购方还应进行尽职调查和监督，以确保供应方的资质和能力符合要求，并确保交货过程的顺利进行。
验收、入库、出库程序
验收、入库、出库程序验收程序根据验收的目的,验收程序主要围绕核对价格、盘点数量、检查质量三个环节进行1、核对送货发票和“订货单〞. 当供货单位送来食品原料时,验收员首先将供货单位的送货发票与事先拿到的相应的“定购单〞核对.验收员首先核对送货发票上的供货单位的名称与地址,以及所送货物的名称,其次是核对送货发票上的价格.2、检查食品原料数量.验收员根据“定购单〞对照送货单, 通过点数、称量等方法,对所有到货的数量进行核对.3、检查食品原料质量.食品原料质量检验的依据是“食品原料采购规格标准〞和“请购单〞、“订购单〞.4、在发票上签名.5、填写验收单.验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后,按规定填写验收单.6、“验收章〞.验收员检查完食品原料的价格、数量、质量及处理完必要的退货情况之后,可在获准接受的食品原料的送货发票上盖“验收章〞,井把盖了“验收章〞的送货发票贴在“验收单〞上, 以便送往会计部.7、在货物包装上注明发票上的信息.注在货物包装上的信息主要有:(1)收货日期,(2)购价.8、将到货物品送大储藏室、厨房.9、填写“验收日报表〞和其他报表.10、将各种验收记录呈交给有关部门. 发货票,验收单,冷藏鱼肉食品标签,验收日报表,验收章,退货通知单或通知单,无购货发票收货单11、入库1、质量检查2、及时入库3、分类签收4、掌握储存时间,做到先进先出.(二)干货存放1、合理分类、合理堆放.(1)定位摆放.干藏仓库原料分类的目的在于保证每一种原料都有其固定的堆放位置,从而便于操作和治理.(2)编号对应和立牌立卡.将原料按属性分类,指定堆放地方、然后再将属于同一类的各种原料摆放在固定的位置.2、干货、罐头、米面、调味品等无需冷藏的适合入干库.3、干货仓库治理考前须知(1)干藏仓库应该安装性能良好的温度汁和湿度计,并定时检查仓库温、湿度是适宜宜、预防仓库温度和温差超过许可范围.(2)每一种原料必须有其固定的存放位置.任何原料的贮存应至少离地面24分,离墙壁斯分.(3)入库原料须在其包装上注明进货日期以利于根据先进先出的原那么进行发放、保证食品质量.(4)仓库应定期进行清扫、消毒,预防和杜绝虫害、鼠害等.(5)塑料桶或罐装原料应带盖密封,箱装、袋装原料应存放在带轮垫板上,以利挪动和搬运.玻璃器皿包装的原料应预防阳光直接照射.(6)尽量限制有权进入仓库的人员数量,职工的私人物品一律不应存放在仓库内.(7)保证平安.(三)一般鲜货库存可以单独存放在指定的地方,或入冷藏库.(四)冷藏1、冷藏容量.冷藏容量应根据企业种类、营业量、效劳方式、各种原料的消耗比例、所用原料种类、进料情况、剩菜处即方法等因素来决定.2、冷藏的温度、湿度与贮藏期.不同的食品原料有不同的冷藏温度、湿度要求.冷藏食物可大概分成五类,各自有不同的温度、湿度要求. 因此,理想的做法是将各种原料分别冷藏.3、空气循环.贮存的食物原料必须堆放有序.物与物之间应有足够的空隙,原料不能直接堆放在地上或紧靠墙壁, 以保证冷空气自始至终都包裹在每一原料的四周.4、冷藏设备的位置.冷藏室通常与冰库连在一起,即外间是冷藏室, 内间是冰库.5、食品原料冷藏一般规那么.(1)冷藏前仔细检查每一食品原料,不要把已经变质或者肮脏的原料送人冷藏室或冷藏箱.(2)需要冷藏的原料,应尽快冷藏,尽量减少耽误时间.(3)冷藏设备的底部及靠近冷却管道的地方一般温度最低,这些地方应让给肉类、禽类、水产类食物原料.(4)冷藏设备只用于贮藏容易腐败变质的原料.(5)冷藏时应撤除鱼、肉、禽类等原料的原包装,由于原包装物上往往沾有污泥及致病细菌.但经过加工的食品如奶油、乳路等,应连同原包装一起冷藏,以免发生食品干缩、变色的现象.(6)已经加工的食物和剩余食物应密封冷藏,以免受冷干缩和沾染其它食物的气味,并预防滴水或异物混入.(7)有强烈特殊气味的食物,应在密封的容器中进行冷藏,以免影响其他食物.(8)冷藏温热的熟食,应使用底浅、面积大的容器,预防使用深底、口小的桶状容器,以使其迅速散热、一般应在水中先行冷却,然后再行冷藏.(9)重视冷藏室、冷藏箱的卫生,应制订清扫规程,定期清扫.(五)冷冻储藏1、冷冻温度和冷冻储藏期. 在贮藏温度零下18c的环境中、各类冷冻食品原料的最长贮藏期如下：香肠、内末、鱼类,1月一一3月；猪肉,3月一一6月；羊肉、小牛肉,6月一一9月；牛肉、禽、蛋类,6 月一一12月；水果、蔬菜类,一生长间隔期.2、冷冻贮藏一般规那么.为了保持冷冻食品原料的新鲜质量,尽量延长共有效贮藏期、冷冻贮藏应注意以下几个方面：(1)把好进货验收关、坚持冷冻食品在验收时必须处在冰冻状态这一原那么.(2)冷冻食物温度应保持在零下18c以下.(3)冷冻贮藏的食品原料,特别是肉类,应该用抗挥发性的材料包装,以免原料过多地丧失水份而造成冻伤、引起变质或变色.因而冰库内的相对湿度应比冷藏空稍高.(4)冷冻食物一经解冻、特别是肉、鱼、禽类原料、应尽快烹制.(5)冷冻食物一经解冻,不得再次冷冻贮藏.(6)有些冷冻食物,主要是蔬菜、可直接烹烧.大块肉类,必须先行解冻,一般应放置在冷藏室内进行,切忌在室温下解冻,以免引起细菌、微生物急速增殖.(7)不淮将原料堆放在地面上或紧靠墙壁,而阻碍库内空气循环,影响贮藏质量.(8)坚持先进先出的原那么,所有原料必须注明入库日期及价格,并经常挪动贮藏的食品原料、预防某些原料贮藏过久,造成浪费.保证厨房用料的及时、充分供给；限制厨房用料数量；正确记录厨房用料本钱.(二)一般规那么.1、定时发放.规定特定的时间进行一般发放,并且领料申请单要提前按规定时间送达.对于临时用品,可以灵活进行发放.2、凭单(领料单)发放. 领料单是仓库发出原料的原始凭证.领料单上应正确地记录仓库向各厨房发放的原料数量和金额, 它有三大作用：限制仓库的库存；核算各厨房的餐饮本钱；限制领料量.3、先进先出.即先采购的原料先发放,后采购的原料后发放.4、准确计价.原料发放完毕,保管员必须逐一为原料领用单计价5、如实记录食品原材料的发放和使用情况.五、原材料发放方式(一)直接发放1、直接发放就是货物验收后直接进入厨房,而不经过储存的环节的发放方式.2、适用于新鲜蔬菜、牛奶、面包等易变质的食品,而且在进货当天根本上能被消耗掉的.3、直接发放的治理(1)财务治理：食品本钱治理员从验收报表中的直接发放栏目中抄录数据,核对单日直接发放、库存发放和厨房剩余原材料.(2)报表治理单独分类,可以和其他类型的发放报表一起存档.(3)其他治理同验收根本工作,同厨房协调即可.(二)仓库发放1、仓库发放是指食品原材料验收后入库后,再由仓库发放到厨房.2、仓库发放适用于当天消耗不完,对库存条件有一定要求的食品原材料.3、仓库发放的治理必须做到(1)要有主管人的签字批准,否那么货物不可出库(2)发放要根据实际需要发货.(3)财务治理视不同的仓库方法类型而定.4、凭单发放的操作程序为(1)领料人填写领料单一般内容(2)领料人和主管人在领料单上签字(3)库管员按单发放,如果特殊情况整批发放,应特别注明(4)库管员在领料单上签字(5)领料单送交领料部门、本钱限制员(或财务部)、仓库。
产品购买、入库验收制度
产品购买、入库验收制度
是指企业对于采购的产品进行购买和入库验收的一套规定和程序。
一、购买制度：
1.明确采购需求：根据企业实际需求确定采购数量、规格和品牌等。
2.寻找供应商：通过市场调研、询价、招投标等方式找到合适的供应商。
3.报价比较：比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：制定采购合同，明确产品规格、数量、价格、交付期限、质量要求等。
二、入库验收制度：
1.验收标准：制定产品的验收标准，包括外观、数量、质量、包装等方面的要求。
2.验收流程：对进货的产品进行验收，包括数目核对、外观检查、样品抽检等。
3.验收记录：将采购产品的验收情况进行记录，包括验收日期、验收人员、产品名称、数量、质量情况等。
4.验收结果处理：根据验收结果，对合格品进行入库，对不合格品进行退货或处理。
(可根据实际情况制定具体的处理措施)
5.入库记录：将入库产品的信息进行记录，包括入库日期、产品名称、数量、质量情况等。
以上是一个简单的产品购买、入库验收制度的步骤，具体实施需要根据企业的情况进行相应的调整和完善。
在操作过程中，要注重对供应商的选择、产品质量的保证、入库流程的规范等方面的管理，以确保企业能够顺利采购和入库合格的产品。
采购协议书的验收标准
采购协议书的验收标准一、引言本协议书是由供应方（以下简称"卖方"）与购买方（以下简称"买方"）签订，旨在规定采购协议的验收标准。
双方应遵守本协议，确保采购交易的顺利进行。
二、货物验收标准1. 货物的质量标准：买方有权按照国家或行业标准规定的质量要求对货物进行检验。
卖方应确保所提供的货物符合买方指定的质量标准。
2. 货物的数量标准：卖方应按照买方订购的数量进行交付，并确保交付数量与订单数量一致。
3. 货物的包装标准：卖方应依照买方的要求对货物进行适当的包装，确保在运输过程中货物不受损坏。
三、验收程序与要求1. 验收时间和地点：买方应在货物送达后合理时间内进行验收，验收地点应在双方协商一致的地点进行。
2. 验收方式：验收可以采用抽样检验、全数检验或其他双方协商一致的方式。
对于大批量货物，双方可约定委托第三方进行质量检测，并以第三方检测结果为准。
3. 验收标准：货物的质量标准应符合国家相关法规和标准，并满足买方在订单中约定的质量要求。
4. 验收结果：验收结果应书面记录，并由双方共同签字确认。
若验收结果有争议，双方应协商解决或以仲裁的方式处理。
四、不合格货物处理1. 鉴定不合格货物：买方有权对不合格货物进行鉴定，以确保鉴别不合格货物的具体原因。
2. 处理方式：对于鉴定为不合格货物的，买方有权要求卖方进行退货、更换或修理等处理方式，以保证买方的合法权益不受损害。
3. 争议解决：如在货物的鉴定和处理过程中出现争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可通过仲裁或诉讼等途径解决。
五、验收支付1. 验收合格的货物：一经验收合格，买方应按照双方约定的支付方式和时间进行付款。
2. 验收不合格的货物：如货物不合格，买方有权在处理结果确定后按照约定的方式进行支付。
若需返回不合格货物，退款将在退货程序完成后返还。
六、协议的生效与变更1. 生效条件：本协议书应由双方授权代表签字或盖章后生效。
物资验收规范
物资验收规范
1、目的和适用范围
规范采购物资的验收过程，保证采购物资的质量。
适用于所有采购物资，也包括为公司所用的办公用品及固定资产。
2、职责
采购部负责对采购物资的验收。
3、内容和要求
3.1 采购物资进入周转区域内，按仓管员指定方式摆放。
3.2 仓管必须对待验收物资进行隔离或标识。
3.3 验收依据：依据部门提供的采购订单、订货合同、及供货方提供的
质保书、合格证、装（车）箱单、发货明细表等进行验收。
3.4 验收内容
3.4.1 根据已核对证件相符无误后，检验实物。
3.4.2常规物资需进行清点、核对品名、规格型号和标识等检验。
3.5 进口物资的验收：业务员对进口物资的技术质量负责。
3.6 数（重）量检验方法
3.6.1 全检：即在一般情况下，数（重）量检验应全部进行。
进口物资
必须全检。
3.6.2 抽检：对国内物资，协作关系较稳定，证件齐全，包装完整者；
包装严密，打开外包装易损坏物资质量或不易恢复外包装原状者；数量
大而件数多，包装完整无疑者；以理论换算的物资，其规格整齐划一者
等，都可采用抽查的办法。
抽查比例一般可分为10~15%，抽查中发现不
符合规定要求或有问题时，应扩大抽查范围或全部重新检验。
3.7检验时间：原则上物资到货后，需在当天完成验收工作。
3.8 不合格品的处置：
3.8.1 在验收中发现物资短少、溢余、损坏、或凭证不符等情况，及时
与供应商联系，查明原因，及时处理。
3.8.2 在验收中发现质量不合格时，必须记录，并提出意见，需退货的，由业务员办理相关手续，并组织评审。
货物验收方法及标准
货物验收方法及标准一、货物验收方法1、货物验收时的拆箱、检验等项工作由我公司负责，但必须在采购人相关人员的参与下进行。
2、采购人对货物进行严格验收，对不符合规格要求的货物，我公司必须无条件退货或更换。
3、货物到货后，我公司将委派专人于物料到达交货现场之时与采购人一起开箱验货，验收合格后办理手续。
4、货物到货后，双方检查货物的品牌、型号、数量是否与订单要求相符；检查货物是否有损坏，外观（包括包装）是否完好。
若发现货物有损坏、缺陷或与订单要求不符时，采购人有权要求供应商更换。
除非合同另有注明，若为质量相关问题，采购人可拒绝收货，所有责任由我公司承担。
5、所有产品在开箱时必须完好，无破损。
配置与装箱单相符。
数量、质量及性能不低于招标文件中提出的要求。
6、最终验收：产品检验结束后，由我公司负责并会同采购人及有关人员按上述规定的标准要求进行验收，验收合格后办理相关移交手续。
二、货物验收标准1、我公司所供的全部货物均按标准保护措施进行包装，这类包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。
2、每一个包装箱内附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
3、我公司提供给货物是生产厂家原造的，全新的，并完全符合采购人各项使用目的或在采购时提出的各项需要。
4、根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，对货物有异议，采购人有权当场拒收。
如果发现数量不足或有质量、技术等问题，我公司负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
对于大型或者复杂的采购项目，采购人有权邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
采购人在货物送达后无正当理由而拖延验收，则视为其已验收通过（双方另有约定除外）。
采购人也可以在收到货物后15日内向我公司提出书面异议，经双方核实确属我公司责任的，采购人有权退货。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购货物验收程序及规定[资料]1
根据完备的采购申请单，检查所有酒店来货的质量和数量，并严格执行收货程序。
1.收货员根据已收到的申请采购单验收来货。
验货时，首先将供应商手中的发票或送货单与酒店的采购单相核对，核对数量、规格及价格等是否相符，然后对货物进行验收，对来货的质量、数量等仔细确认，必要时需用秤及开箱检查来保证来货的重量和质量。
2.所有购进的货物都必须经过验收及出具验收单，使用部门不应直接接收，凡是未经酒店收货人员验收的货物，财务部一律不开验收单。
3.需挂帐的验收单上必须填上供应商名称、收货日期、采购申请单号码、单价、金额及货物类别，同时填上使用部门。
4.对于货物的内在质量及货物使用中的有具体要求的，使用部门和技术鉴定部门必须参与验收，因此在收货人员以采购单为依据，对货物进行数量、规格、外观等全面验收的同时，货物的使用部门及工程技术鉴定人员应与收货人员共同承担起检验货物质量的责任。
5.将样品与合同上的规格、质量标准等进行对照。
看是否有厂家、生产日期、商标，如缺少或没有则视作“三无”产品以拒收。
6.罐装物品或其它一些有保质期限的物品还要检验是否在
保鲜期内。
7.进口物资是否有海关、卫生防疫部门的检查证明，并要开箱、开罐、开包进行抽样检查。
8.验收水产品、蔬菜、肉类时要保证新鲜干净不腐烂，没有过多的水分和杂质；对于冷冻物品必须随机抽取样品解冻，解冻后的重量不应低于解冻前的90%；
9.采购员应提前将即将到货的采购申请单送到收货库房，以便库管做好准备工作。
10.若货物未到齐，收货员应列出未到货物清单交采购员、有关厨房或部门及成本控制主管各一份。
11.若属各部门使用的货物，应注明直拨使用部门名称。
验收单填写、审核、签收完毕之后，将货物进仓或直拨到有关部门。
12.所有退货及拿回维修的货物，收货部必须通知采购部继续跟进，退货单由成本控制主管签发。
13.如遇紧急采购即（无采购申请单先进货），需经总经理和财务总监同意并通知收货部（仓库）收货，申请进货部门应在货物到达一周内将补批的采购申请单完成。
如未按规定时间完成采购单的审批，延误物品验收单的传递影响成本费用的及时入账，其责任要由申请部门承担。
14.部门申购的货物到货后，收货部将即时通知申请部门，申请部门须在接到通知后到收货部与收货部收货人员一同验收货物，验收合格，双方共同在验收单上签字，收货部即时将物品
验收单分配给申请部门和供应商。
验收单入库单的派发如下：
第一联由库房留存记帐
第二联交到成本部，成本控制主管审核后，做为存货成本登记的记帐凭证。
第三联成本控制主管审核后，财务部应付帐做为付款凭证
第四联给供应商作为已收货凭据及结帐依据。
15.如所来入仓之物品与原样品有差异，而此物品又急需使用，采购部和使用部门要确认是否收货及价格的处理，如确认收货，使用部门在物品验收单上签字确认后货物方可入仓。