学校物品采购、验收管理制度
验收管理制度
验收管理制度验收管理制度（精选5篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的验收管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。
验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。
验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。
一份连同有关凭证交于会计入帐。
一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。
2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。
3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。
4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。
分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。
5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。
学校物品采购管理制度(5篇)
学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。
第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。
第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。
第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。
各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。
第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。
第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。
第八条政府集中采购。
是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。
第九条学校集中采购。
是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。
学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。
第十条单位自行采购。
是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。
小学物资采购管理制度(5篇)
小学物资采购管理制度一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
八、维修1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。
2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。
3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。
学校物品管理制度范本(五篇)
学校物品管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购、验收管理制度一、前言为做好学校物品采购与验收管理工作，规范学校各类物品采购和验收管理流程，提高验收质量和效率，特制定本学校物品采购、验收管理制度。
二、适用范围本制度适用于学校各类物品采购、验收管理工作。
三、采购程序1. 采购需求汇总：各部门负责人负责汇总本部门所需物资采购需求，提出采购计划报相关负责人审批；2. 制定采购计划：采购管理人员根据各部门汇总的采购需求，制定年度采购计划，经校领导审批后实施；3. 选定供应商：根据采购计划，采购管理人员在公开、公正、公平原则下进行招投标、询价等方式，选定供应商并签订合同；4. 付款结算：供应商提供合格产品并经验收合格后，采购管理人员按约定的方式及时给予付款。
四、验收程序1. 接货验收：根据采购合同的规定，验货员在供应商送货时进行外观检查和数量确认；2. 抽样检验：在货物到达学校后，根据验货员预先计划的方案进行抽样检验，确保货物质量符合要求；3. 实物对照：对照采购合同及验收标准，将实际送到学校的货物与合同约定内容进行对照，核对品种、规格、数量等；4. 合格品的接收：经过以上步骤的确认后，验货员按流程接收合格货物，同时将货物送到资产管理处进行入库登记；5. 不合格品的处理：如发现货物不符合合同约定的质量要求，验货员应立即记录并通知供应商要求处理；若属于无法处理的不合格品，应及时通知采购管理人员，责令供应商退货或进行更换。
五、管理职责1. 采购管理人员：负责制定采购计划、制定评审标准和采购合同，对采购人员的实施情况进行监督和检查；2. 采购人员：负责采购需求审批、采购供应商的筛选、合同签订、验收等工作；3. 验货员：负责货物验收工作，全面负责各类物品的外观、数量、质量的核查和检验，确保物品满足学校的要求；4. 资产管理处：负责对学校所有物品进行统一管理，包括入库、出库、登记、盘点等工作。
六、物品保管1. 入库管理：全部物品均应统一入库，按照序列号、规格、型号等信息进行登记；2. 库存管理：对入库的物品应根据各部门实际需求合理配置库存；3. 出库管理：对学校所有出库情况，均应在资产管理处登记备案；4. 盘点管理：资产管理处应定期组织对学校所有物品实行盘点，查验实际库存情况与账面库存记录一致性，如发现异常情况应及时上报；5. 保险管理：对易损耗品或大额物品，应及时进行保险投保，确保学校物品的安全保障。
学校物品采购使用制度
第一章总则第一条为了规范学校物品采购和使用行为，提高资金使用效益，确保学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有物品的采购和使用，包括但不限于办公用品、教学设备、实验器材、校园设施等。
第三条学校物品采购和使用应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校财务管理制度。
第二章采购管理第四条学校物品采购实行集中采购制度，由学校采购管理部门负责。
第五条采购计划编制：1. 各部门根据实际工作需要，编制年度采购计划，经部门负责人审批后报送采购管理部门。
2. 采购管理部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，形成学校年度采购计划。
第六条采购方式：1. 一般物品采购采取公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
2. 重大物品采购，如教学设备、实验器材等，应采用公开招标方式。
3. 采购管理部门根据采购物品的性质、数量、预算等因素，确定采购方式。
第七条采购程序：1. 采购管理部门根据采购计划，组织编制招标文件或询价文件。
2. 发布招标公告或询价公告，邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
3. 对投标文件或报价进行评审，确定中标供应商。
4. 与中标供应商签订采购合同。
5. 组织采购物品的验收，确保物品质量符合要求。
第八条采购监督：1. 采购管理部门应建立健全采购监督机制，对采购过程进行全程监督。
2. 采购过程中涉及的重大事项，应提交学校领导集体研究决定。
第三章使用管理第九条学校物品使用实行归口管理制度，由各使用部门负责。
第十条物品领用：1. 使用部门根据实际工作需要，填写领用单，经部门负责人审批后报送采购管理部门。
2. 采购管理部门核实物品库存情况，确认领用物品后，办理领用手续。
第十一条物品保管：1. 使用部门应指定专人负责物品的保管工作，确保物品安全、完整。
2. 物品保管人员应定期对物品进行盘点，确保库存与实际使用相符。
第十二条物品维修：1. 物品出现故障，使用部门应及时向采购管理部门报告。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度一、概述学校物品采购管理制度是为了规范学校物品采购行为，保证采购过程的透明、公正、合法，确保学校的资金使用合理、经济高效。
本制度适用于学校各类物品的采购活动。
二、采购需求确认1. 学校各部门负责提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，包括采购物品名称、数量、规格、质量要求等信息。
2. 部门负责人审核采购需求，确认采购的必要性、合理性和可行性，并签字确认。
如有特殊情况需要紧急采购，需得到学校领导的批准。
3. 教务处、财务处和后勤保障部门等部门根据实际需求，统筹协调物品的采购计划，避免重复采购和浪费。
三、供应商的选择和招标1. 采购部门根据物品的特点和质量要求，制定供应商的选择标准，并通过市场调研、询价等方式，确定供应商名单。
2. 对于重要物品和大额采购，采购部门应主动组织公开招标，确保采购过程公正、公开、透明。
3. 招标过程中，采购部门应严格按照法律法规和相关规定进行操作，确保公开招标的公正性和合法性，保证所有供应商的均等竞争权利。
四、采购合同的签订1. 采购部门在选择供应商后，应与供应商签订书面采购合同。
采购合同应明确双方的权利、义务和责任，并包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要内容。
2. 采购合同中应注明如出现质量问题或交货延误等情况的处理方式和责任承担，确保双方的权益得到保障。
3. 采购部门应建立采购合同档案，便于后期跟踪监督、追责和维权。
五、物品验收和入库管理1. 收到物品后，采购人员和领用人员要对物品进行验收，并与采购合同的规定进行对照，确认物品的数量、规格、质量是否与合同一致。
2. 物品验收合格后，采购人员要及时将物品送至仓库，并对物品进行分类整理、标记和编码，建立相应的入库记录和库存档案。
3. 仓库管理员要负责对入库物品进行保管，确保物品的安全和完好，在发放时按照相关手续进行出库管理。
六、采购费用核算和结算1. 采购部门应建立完善的采购费用核算和结算制度，确保采购费用的真实性和合理性。
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学校物品采购和验收管理制度
（一）财产物资采购管理制度
一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。
财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。
1、一般财产物资的采购：
学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。
专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。
大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。
并由区教育局设备组统一采购。
2、精贵仪器设备的采购：
精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。
其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。
或由区教育局统一采购。
3、仪器设备的自制或改造：
自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。
二、作好财产物资的采购工作
1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。
2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。
3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。
4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。
违者财务部门应不予报销。
（二）财产物资验收管理制度
1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号
规格、技术指标、生产厂家、产品质量（产品合格证）、保修日期、安装调试等逐一进行核对验收。
对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。
2、验收无误后由财产管理员（或验收人）、主管领导签名，验收单一式三份：一份由财产管理员自己留存，并根据此单入帐，同时将其物品进行分类编号入库、定位存放，以便于清点和取用；一份连同有关凭证交于会计入帐；一份可连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、物品验收后，要按规定的分类代码对其进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）、入库、入帐。
4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的验收单，到财务部门报销，凡未经验收的，财务部门应拒绝办理报销。
兴濮中
学。