存货采购、验收和领用管理制度
机关单位存货管理制度
机关单位存货管理制度一、总则为了规范机关单位存货管理工作，提高资产利用率，保障资产安全，确保公共财务资产的合理使用和妥善保管，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于各级机关单位的存货管理工作。
第一章存货的种类及管理范围一、存货的种类机关单位存货主要包括办公用品、文具、耗材、办公设备、及其他与工作有关的物资。
其中，办公用品、文具、耗材属于日常办公消耗品，办公设备属于固定资产。
二、存货的管理范围机关单位存货的管理范围包括物资的采购、入库、领用、使用及报废处理等方面。
第二章存货管理的原则一、合理采购原则采购存货应根据需要进行，确保物资的满足使用需求，避免采购过多或过少。
二、合理储存原则机关单位应根据存货的性质和特点合理储存，严格控制库存数量，确保存货安全。
三、使用合理原则存货的使用应遵循经济、合理的原则，做到节约用度，延长物资使用寿命。
四、报废处理原则对于无法继续使用的存货，应及时进行报废处理，避免资源的浪费。
第三章存货管理的要求一、采购管理1. 机关单位应根据实际需要编制存货采购计划，统筹安排采购事项。
2. 采购人员应按照规定的程序和标准进行采购，确保采购合理，价格公道。
3. 在采购存货时，应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格以及交货时间等内容。
二、入库管理1. 入库人员应对所入库存货进行验收，确保存货的品质和数量与合同一致。
2. 入库人员应及时对入库存货进行登记，做好存货档案管理工作。
3. 入库存货应按照统一的编号、归类并合理储存。
三、领用管理1. 领用人员应根据实际需要提出领用申请，经审批后方可领用存货。
2. 领用存货时，应按照规定的程序和数量进行领取，确保存货的合理使用。
3. 领用人员应对所领用的存货进行妥善保管，做到不拆封、不乱放等。
四、使用管理1. 存货使用人员应按照规定的用途和要求进行存货的使用，避免滥用存货。
2. 存货使用人员应做好存货的维护保养工作，延长存货的使用寿命。
国有公司存货管理制度
国有公司存货管理制度第一章总则第一条为规范国有公司的存货管理工作，提高资产利用效率，保障公司营运正常，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于国有公司的存货管理工作，包括存货的采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
第三条存货管理工作应当遵循“严格管理、实时监控、规范操作、责任到人”的原则。
第四条公司存货管理岗位设立合理，人员配备充足，必须具备相关知识和技能，保证管理工作的顺利进行。
第五条存货管理工作应当与公司的采购、财务、生产、销售等部门密切配合，形成良好的协同效应。
第二章存货采购管理第六条存货采购应当进行合理的计划，遵循采购成本最低、质量最优、交货最快的原则。
第七条存货采购应当按照公司的采购政策和流程，严格执行相关文件规定，确保采购工作的合规和有效进行。
第八条存货采购人员应当具备相应的专业知识和技能，严格把控供应商的选择、考核和管理，确保供应商的合作质量。
第九条存货采购工作应当及时跟踪、核查采购合同的履行情况，及时处理因供应商原因导致的延误或质量问题。
第十条存货采购的物资应当严格验收，确保物资的数量、质量与合同要求一致，做到货到验收、验收分离。
第三章存货入库管理第十一条存货入库应当按照入库标准进行，严格按照存货分类、编号、存放位置等规定进行操作。
第十二条存货入库人员应当根据实际情况调整入库方案，确保存货的安全和完整。
第十三条存货入库时，必须进行合格证、合格标志的备案，确保存货的来源可追溯、质量可控。
第十四条存货入库后应当及时进行台账登记、系统更新，保证存货的品种、数量、金额、位置等信息真实可靠。
第四章存货出库管理第十五条存货出库应当按照公司的出库审批流程进行，严格执行出库手续，确保存货的安全合规出库。
第十六条存货出库人员应当核对出库单、货物编号、数量等信息，确保出库的准确性和完整性。
第十七条存货出库应当注意存货的保护，做好出库物品的包装、标识等工作，确保物品的安全运输。
第十八条存货出库后应当及时更新系统，做好台账登记，随时掌握存货的状态和位置。
物资验收、保管、领用制度范文
物资验收、保管、领用制度范文一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
医院存量存货管理制度及流程
第一章总则第一条为规范医院存货管理工作，提高存货使用效率，降低库存成本，保障医疗业务的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有药品、医疗器械、医疗耗材、办公耗材等存货的采购、验收、储存、领用、盘点和报废等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理规划：根据医院业务需求，合理确定存货种类和数量。
2. 严格管理：建立健全存货管理制度，确保存货安全、完整。
3. 优化流程：简化流程，提高工作效率。
4. 强化监督：加强存货管理监督，确保制度落实。
第二章存货管理职责第四条医院设备科负责存货的采购、验收、入库、出库、盘点和报废等工作。
第五条财务科负责存货的财务核算、成本控制、存货盘点结果审核等工作。
第六条各科室负责本部门存货的使用、领用和报废等工作。
第三章存货管理流程第七条采购申请1. 各科室根据业务需求，填写采购申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科根据采购申请单，组织采购工作。
第八条采购合同签订1. 设备科与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同经财务科审核后生效。
第九条物资验收1. 设备科安排验收人员对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
2. 验收合格后，填写验收报告，由验收人员、供应商代表签字确认。
第十条入库管理1. 设备科将验收合格的物资办理入库手续，填写入库单，并建立存货台账。
2. 财务科对入库物资进行财务核算。
第十一条领用管理1. 各科室根据实际需求，填写领用单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科核实领用单后，办理出库手续，并登记台账。
第十二条盘点管理1. 设备科定期组织盘点工作，确保存货账实相符。
2. 财务科对盘点结果进行审核，并处理盘点差异。
第十三条报废管理1. 各科室对损坏、过期、失效等无法使用的存货，填写报废申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科对报废申请进行审核，经批准后办理报废手续。
第四章监督与考核第十四条医院设立存货管理监督小组，负责监督存货管理制度执行情况。
施工单位存货管理制度
第一章总则第一条为加强施工单位存货管理，提高存货周转率，降低库存成本，确保施工项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于施工单位所有存货的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条施工单位存货管理应遵循以下原则：1. 合理规划：根据施工项目需求，合理规划存货种类和数量。
2. 严格验收：确保存货质量符合施工要求。
3. 科学储存：采取科学的储存方法，防止存货损坏或失效。
4. 适时领用：根据施工进度，适时领用存货。
5. 严格报废：对过期、损坏、失效的存货，按规定程序进行报废。
第二章采购管理第四条采购部门负责存货的采购工作，采购计划应依据施工项目进度和库存情况制定。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 存货名称、规格、型号、数量。
2. 采购时间、供应商、价格。
3. 质量要求、验收标准。
4. 付款方式、运输方式。
第六条采购部门应选择合格供应商，签订采购合同，明确双方责任。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、型号、数量。
2. 交货时间、地点。
3. 质量标准、验收方法。
4. 付款方式、运输方式。
5. 违约责任。
第三章验收管理第八条采购的存货到达施工现场后，由验收部门进行验收。
第九条验收部门应按照采购合同和验收标准进行验收，验收内容包括：1. 物品名称、规格、型号、数量是否与合同相符。
2. 质量是否符合要求。
3. 包装是否完好。
第十条验收部门应在验收合格后，填写验收报告，并将验收报告报送采购部门和财务部门。
第四章储存管理第十一条施工单位应设立专门的存货仓库，负责存货的储存工作。
第十二条仓库应具备以下条件：1. 安全、通风、防潮、防尘。
2. 有明确的存货分区，便于管理。
3. 有完善的消防设施。
第十三条存货应按照以下要求进行储存：1. 按照类别、规格、型号分区存放。
2. 按照先进先出原则进行管理。
3. 定期检查存货质量，发现问题及时处理。
第五章领用管理第十四条施工单位应建立存货领用制度，明确领用流程。
存货管理制度范本
存货管理制度范本一、总则1、目的为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、领用、核算等环节，提高存货的使用效率和经济效益，保障公司资产的安全和完整，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的存货管理。
3、定义存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
二、存货管理的职责分工1、采购部门负责存货的采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达等工作，确保存货的及时供应和质量合格。
2、仓储部门负责存货的验收、入库、保管、出库、盘点等工作，保证存货的安全、完整和账实相符。
3、生产部门负责制定生产计划，领用原材料和周转材料，组织生产过程，控制在产品和半成品的数量和质量。
4、销售部门负责销售计划的制定，产成品的发货和销售退回的处理，保证销售业务的顺利进行。
5、财务部门负责存货的核算、监督和分析，参与存货的盘点工作，确保存货核算的准确性和合规性。
三、存货的采购管理1、采购计划采购部门应根据生产、销售和库存情况，制定合理的采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商，并建立供应商档案。
3、采购合同采购合同应明确存货的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等条款，经相关部门审核批准后签订。
4、采购订单采购部门根据采购合同下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保按时到货。
四、存货的验收入库管理1、验收存货到货后，仓储部门应及时组织验收，核对存货的品种、规格、数量、质量等是否与采购合同或订单相符，验收合格后办理入库手续。
2、入库验收合格的存货，仓储部门应及时办理入库手续，登记存货明细账，填制入库单，并将入库单传递给财务部门进行核算。
公司存货领用管理制度
公司存货领用管理制度第一章总则第一条为规范公司存货领用管理，确保存货的合理使用和安全保管，提高公司运转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，在存货领用管理中必须遵守相关规定。
第三条存货领用管理是公司物流管理的重要组成部分，对公司正常运营和利益保护有着重要意义。
第四条存货领用管理应符合节约资源、合理利用的原则，不得私自挪用存货。
第五条公司存货领用管理应做到规范、透明，建立完善的监督制度，确保存货的安全利用。
第二章存货的分类与管理第六条公司存货主要包括办公用品、耗材、设备及仪器等，需分门别类进行管理。
第七条存货应按照品种、数量、规格等特性进行分类登记，建立完整的档案资料。
第八条存货的管理应建立清晰的入库、出库流程，确保每一笔领用都能得到准确记录。
第九条存货需按季度盘点，以确保存货数量的准确性，并及时补充库存。
第十条存货需分类储存，保持整洁有序，防止存货损坏或丢失。
第十一条存货不得私自调拨或挪用，必须经过相关部门审批方可领取。
第三章存货领用流程第十二条存货领用应按照正规流程进行，涉及部门应向物资管理部门提出申请。
第十三条存货领用申请需注明存货品种、数量、领取目的、使用时间、责任人等信息，并由上级主管签字批准。
第十四条物资管理部门应根据领用申请情况进行审核，确认存货品种、数量是否足够，如有短缺应提前采购。
第十五条存货领用需在领用记录表上进行登记，确保每一笔领用都能得到准确记录。
第十六条存货领用后应妥善保管，杜绝浪费和损耗，使用完毕后应及时报废处理。
第四章存货领用监督管理第十七条公司领导应加强对存货领用管理的监督，确保每一笔领用都符合规定和流程。
第十八条物资管理部门应定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。
第十九条存货领用情况需定期进行汇总统计，向相关领导汇报，做到透明化。
第二十条物资管理部门应建立健全的存货台账和档案，做到随时查询、调阅。
第二十一条存货领用过程中涉及盗窃、挪用等行为应及时进行调查处理，并追究相关责任人的责任。
公司存货管理制度,存货采购、计价、收发、领退管理规定
公司存货管理制度一、总则第一条存货是指公司为生产耗费和销售而储备的各种物资，是公司的流动资产。
包括原材料、辅助材料、燃料、备品备件、低值易耗品、包装物、外购商品、委托加工材料、在产品、半成品和产成品等。
第二条存货范围的确定。
存货范围确认的标准是公司对货物是否具有法定所有权。
法定所有权属于公司的所有存货，不论其存放地点，都应视为公司存货。
一、凡依照销售合同已经售出，其所有权已转让的存货，即使尚未运离公司，也不确认为存货。
反之存货即使已运离公司，但所有权未转移的，仍确认为存货。
二、已经购入而在运输途中尚未收到入库的材料，如果所有权已经转为本公司所有，应包括在存货之中。
及在途材料。
三、委托其他单位代销的货物，由于这部分委托代销货物的所有权仍属公司，是公司存货。
受托代销的商品，在尚未售出以前，仍属寄销人所有，但为了加强对代销商品的核算和管理，也在本公司资产负债表中存货一栏反映。
四、委托其他单位加工的材料，属于本公司的存货。
第三条存货在公司流动资产中占有很大的比重，而且种类繁多，分布广泛，流动性强，资金占用大，要求公司所属部门要有效利用好各种存货，杜绝积压、浪费和流失，降低资金占用和耗费，提高资金周转速度和企业经济效益。
二、存货采购计划管理第四条存货采购计划是公司综合生产经营计划的重要组成部分，组织好存货采购计划的编制是公司生产经营、技术改造等经营活动的关键。
采购资金计划是指与存货采购计划相适应的资金筹集和使用安排的财务收支预算，为保证存货综合计划的全面完成和资金周转的正常进行，财务收支计划应该做到收支平衡并略有节余。
第五条按照公司计划管理体制，公司对存货的管理实行统一计划、分级管理。
一、原物料计划。
公司计划部根据年度生产计划安排，结合公司生产经营实际情况及储备定额制定每月采购计划，报请公司领导平衡审定后下达原物料采购计划，采购部门按计划安排做好采购接洽。
二、物料以外的零星物资（办公用品除外）采购，由各使用部门提出申请，由公司领导审批后，交采购部门统一采购。
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存货采购、验收及领用管理制度
（试行）
第一章总则
第一条为加强公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度的存货指公司在生产经营过程中必须储备的主要原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件，以及已完工入库的产成品、自制半成品。
第二章存货采购
第三条存货采购由公司采购部负责。
存货使用部门提交采购申请，生管中心核实后拟定采购计划经审批后交采购部门组织采购，采购部需对购买物资的规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。
向供应方询价时应选择不少于三家进行比选，经审定后及时和供应商签订采购合同。
签订合同时应按《合同法》的规定对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方式、验收标准、运费承担、结算付款方式等有利于公司的条款进行约定，签订的合同必须有部门负责人和公司法人代表或授权委托人签字并加盖合同章后方为有效。
第四条对于无法签订采购合同的小额急需物资或备品备件，采购部在确定供应商时应就需购买的物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制定简易订单。
采购员在采购物资时应要求供应商出具随货同行依据，明确所购物资的时间、规格型号、质量、数量和价格，以便保管验收入库。
第三章存货验收
第五条公司采购物资应按照采购计划和采购合同在实物到厂时按下列要求进行验收：
1、核对审批的物资采购计划、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据和待入库货物是否相符；
2、对拟入库物资的交货期进行检验，确定该货物的实际交货期和合同订购单中的交货期是否一致；
3、对待验物资进行型号、数量、质量的复核。
4、质量验收合格的物资应于物资到厂当日以实际数量及时办理入库相关手续；对经验收不符合要求的物资，应及时办理退货和暂缓入库，办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。
5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用的物资，由采购人员（送货承运人）通知库房保管共同和实际使用部门进行物资交接，办理交接手续，然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。
保管应按正常入库和领用程序进行处理。
6、保管在对所有进厂物资验收时,对需要过磅的存货必须查验公司指定过磅单位磅秤房出具的过磅单，无过磅单不得验收入库。
7、保管每日须将上一日已入库物资的验收单据和供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货通知单等原始单据一并上报公司采购部，由采购部汇总核实后提交相关单证按审批程序及时将相关结算票据报财务部进行审核入账。
第六条公司自制存货应由生产部门组织专人对其进行检验，存货保管凭检验合格手续办理入库。
第四章存货保管
第七条存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期和财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第八条存货的存放和管理由库房保管负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，保管应建立健全存货登记薄，对存货的收、发、存及时进行登记，存货摆放处应有登记卡片，并详细标明规格型号。
第九条库房保管应当定期对存货进行检查，保证账表和实物一致，发现存货损坏、变质等情况及时向主管部门报告。
第十条存货核算员（开票员）应对已领用到生产现场的材料、低值易耗品、半成品等物资进行控制管理，存货的使用部门应对所领用存货的安全负责，防止浪费、被盗和流失。
第十一条存货核算员应正确核算存货采购成本。
采购成本按不含税价计算。
第十二条公司财务部应当加强和仓储部门经常性账实核对工作，定期进行实物盘点，做到账实相符，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情况发生。
第十三条公司每年应结合年度决算的要求对所有存货进行盘点，盘点前由财务部制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、参盘人员等。
第十四条公司需盘点时，保管员应提前进行整理，盘点时应保证存货有序摆放、保持盘点记录的完整。
对于特殊存货，可以聘请专业人员采用特定方法进行盘点。
第十五条存货的盘盈、盘亏应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏应分析原因，分清责任并提出处理建议，报经公司总经理批准后，及时进行账务处理。
第十六条库房保管应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握存货的状况，及时发现并报告存货的残、次、冷、背等情况。
第十七条公司主材发出计价使用全月一次加权平均
法，辅助材料及低值易耗品发出计价使用移动平均法，设备的计价使用个别计价法，未经批准不得随意变更。
第十八条采购部和财务部应结合盘点结果对存货盘亏、毁损原因进行分析，明确相关人员责任。
报经批准后，进行会计处理。
第五章存货发放
第十九条生产车间存货领用时，必须有当班领用部门负责人（车间主任、班组长等）签字才能开据领料单，保管凭领料单发货。
豪意车间、豪虹车间领用豪森产品，应由生管中心开据产品调拨计划单，保管凭调拨计划单开据产成品出库单后，由领用经办人签字后发货，分公司门卫见单放行。
第二十条保管应根据核算员开据的领料单和存货进行核对，确保和存货品名、规格、型号、数量、价格一致，防止人为错发。
第二十一条公司各管理部门领用材料，应由部门负责人签字。
第二十二条公司已完工库存商品销售的发出，必须经生管中心签字批准后，填制产品出库单，出库相关单据应及时传递到财务部进行核算。
仓库保管应当根据经审批的销售出库单发放货物，并定期将发货记录同销售部门和财务部核对。
第六章附则
第二十三条违反本制度之一的，处具体经办人100元罚款，处主管负责人200元罚款。
第二十四条因违反本制度规定，造成公司资产损毁、缺失，由经办人承担赔偿责任。
第二十五条本制度同时适用于公司控股各子公司。
第二十六条本制度解释权归公司财务部，从2013年1月1日起执行。
二〇一二年十二月三十一日。