如何制定公司级目标及指标分解
如何合理安排工作计划和目标
如何合理安排工作计划和目标如何合理安排工作计划和目标作为一名职场人士，每天都会面临各种各样的任务和挑战。
合理安排工作计划和目标是成功完成工作的关键之一。
本文将从以下几个方面详细阐述如何合理安排工作计划和目标：明确目标，制定计划，优先级排序，时间管理和进度跟踪。
一、明确目标在制定工作计划之前，我们必须先明确目标。
目标应该是明确、具体、可操作和有挑战性的。
只有这样，我们才能在工作中有明确的方向和重点。
明确目标需要考虑以下几个方面：1.设定能够衡量进展的标准和指标，例如时间、成本、质量和效率等。
2.分解目标，将大目标分解成小目标，以便更容易实现，并且可以更好地掌握进度。
3.明确谁将承担任务并安排相应的时间表。
二、制定计划在明确了目标之后，我们需要制定一个合理的工作计划来实现目标。
一个好的工作计划应该：1.考虑任务的复杂性和优先级，将任务分解成小任务，然后对每个任务进行详细规划。
2.考虑资源的可用性，如人力、物力、财力等，以便合理分配资源以支持任务完成。
3.考虑风险，包括时间风险、技术风险、财务风险等，以制定应对措施。
4.考虑沟通和协作，使整个计划能够顺利执行。
三、优先级排序在计划中，我们需要对任务进行优先级排序，以便在有限的时间内实现最大的价值。
对任务进行优先级排序需要考虑以下几个方面：1.紧急性：优先处理那些需要立即采取行动的任务。
2.重要性：优先处理那些对公司或项目实现目标有直接贡献的任务。
3.可行性：优先处理那些较容易完成或可以在短时间内完成的任务。
通过优先级排序，我们可以更好地控制时间，合理安排任务，从而实现工作计划中的目标。
四、时间管理时间管理是工作计划中最重要的一部分。
合理掌控时间可以提高工作效率，从而更好地实现目标。
以下是一些掌握时间的技巧：1.遵循时间管理原则，将时间分配给每项任务，并尽可能地遵守时间表。
2.充分利用有效时间，如在等待会议开始时可以查看邮件或阅读一些资料。
3.避免分心，当你在做某件事时，尽可能避免被其他事情所干扰。
各部门目标拆解
各部门目标拆解拆解各部门目标是确保组织顺利运营和实现战略目标的关键步骤。
以下是一些常见的部门和对应的目标拆解：1. 市场部门：-目标：提高市场份额。
-拆解：-制定市场推广计划，提高品牌知名度。
-分析目标市场，制定目标客户群体。
-实施市场调研，了解竞争对手的优势和劣势。
-制定销售目标，建立销售渠道和策略。
2. 销售部门：-目标：提高销售额。
-拆解：-制定销售计划和销售目标。
-培训销售团队，提高销售技能。
-设定销售额目标，分析销售数据，制定改进计划。
-与市场部门协调，确保销售和市场策略一致。
3. 研发部门：-目标：推出创新产品。
-拆解：-进行市场调研，确定市场需求。
-制定产品研发计划和时间表。
-提高团队技能和知识水平。
-定期评估和测试新产品的可行性。
4. 财务部门：-目标：提高财务效益。
-拆解：-制定财务预算，确保预算合理性。
-优化成本结构，提高资源利用效率。
-定期进行财务报告和审计。
-制定投资计划，降低财务风险。
5. 人力资源部门：-目标：优化组织结构，提高员工满意度。
-拆解：-制定招聘计划，确保人才的引入。
-进行员工培训和发展计划。
-设计激励机制，提高员工绩效。
-进行员工满意度调查，改进工作环境。
6. 客户服务部门：-目标：提高客户满意度。
-拆解：-建立高效的客户服务团队。
-提高服务质量，缩短响应时间。
-收集客户反馈，改进服务流程。
-制定客户关系管理计划。
每个部门的目标拆解都应该与组织整体战略一致，确保协同工作，实现整体目标。
年度目标制定与分解
总目标计划协调会
年度目标计划协调会，每年的11月15日左右，包括上一年度的总结 季度目标计划协调会，每一季度的第一周周六 专题会议，包括:销售\品牌推广\财务\人力资源等有利于公司发展的任何 一些政策、策略、建议），由各对应部门提出申请。
公司战略规划及年度经营目标
制定计划
计划实施
计划总结
计划优化
制定考核指标
过程指标统计
考核及奖金分配
指标优化
绩效测评
过程监控与预警
P
D
C
A
课程目标
一、目标计划制定与分解总体思路二、目标计划制定与分解的计划协调组织三、目标计划制定与分解过程方法
目标计划管理流程
协调组织、沟通制度、控制机制共同组成
与完善目标计划的过程管理
计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设
通过一系统规范化的专题会议
加强目标计划之间的一致性
周例会
月度目标计划协调会
临时协调会
各员工务必在周一上午10：00之前，将周报（上周工作小结，本周工作计 划）提交各部门负责人，作为月底考核依据； 每周一下午16:00召开周例会，由各部门负责人总结各部门上周完成工作 情况，汇报本周部门计划完成工作及进度； 周例会由总经理或授权总经办主持，周例会由职能主管及以上参加。
自我认知找出对手消费结构比例分析
（二）营销计划的基本流程
预估店铺全年销售额。核算全年度各项费用开支，制定年度费用开支标准。 制定店铺年度盈利计划。二次评估年度销售计划并进行更改、调整 重新制定年度销售计划制定符合年度销售计划的采购计划根据年度销售计划分解的基本情况订货。
主管领导意见
经营指标分解方案
经营指标分解方案
1. 引言
- 阐述制定经营指标分解方案的重要性和目的。
2. 公司战略目标
- 明确公司的总体战略目标,如销售收入增长、利润率提高、市场份额扩大等。
3. 关键绩效指标(KPI)
- 确定与公司战略目标相关的关键绩效指标,如销售额、毛利率、客户满意度等。
- 为每个KPI设定可衡量和可实现的目标值。
4. 指标分解
- 将公司层面的KPI分解到各部门、团队和个人层面。
- 确保分解后的指标与公司总体目标保持一致。
5. 权重分配
- 根据指标的重要性,为每个分解后的指标分配权重。
- 权重分配应体现公司的战略重点。
6. 绩效考核与激励
- 建立基于指标分解的绩效考核机制。
- 制定相应的激励政策,将个人绩效与薪酬、晋升等挂钩。
7. 监控与调整
- 定期监控指标完成情况,及时发现偏差。
- 根据市场环境和公司战略的变化,适时调整指标分解方案。
8. 落实与沟通
- 确保各层级员工充分了解和认同指标分解方案。
- 提供必要的培训和支持,确保方案得以有效执行。
9. 总结
- 强调指标分解方案对于实现公司战略目标的重要作用。
- 鼓励全员参与,共同推进公司的可持续发展。
公司经营任务分配方案
公司经营任务分配方案一、明确经营目标在制定任务分配方案之前，首先需要明确公司的经营目标。
这包括短期目标、中期目标和长期目标。
所有任务和活动都应围绕这些目标展开，以确保公司战略的实现。
二、任务分解与职责划分1.根据经营目标，将公司的工作任务分解为若干具体的工作项目。
2.根据各部门和员工的职责和能力，将分解后的任务分配给相应的部门和员工。
确保每个任务都有明确的责任人，并明确其职责范围。
三、任务优先级设定1.根据任务的紧急程度、重要性以及资源需求等因素，为每个任务设定优先级。
2.确保高优先级的任务得到优先处理，同时平衡各项任务的进度，以确保整体目标的实现。
四、资源分配与支持1.根据任务需求，合理分配人力、物力、财力等资源，确保任务的顺利进行。
2.制定资源申请和使用流程，规范资源的申请和使用，提高资源使用效率。
五、时间安排与进度管理1.为每个任务设定明确的时间节点，并制定相应的时间表。
2.定期检查任务进度，确保任务按计划进行。
对于进度滞后的任务，及时采取措施进行调整。
六、沟通与协作机制1.建立有效的沟通机制，确保各部门和员工之间的信息传递畅通。
2.鼓励团队协作，加强部门间的协作与配合，共同推动任务的完成。
七、任务质量与考核标准1.制定明确的任务质量标准和考核标准，确保任务完成的质量符合要求。
2.对任务的完成情况进行定期评估和考核，对不合格的任务进行整改或追究责任。
八、风险评估与应对策略1.对各项任务进行风险评估，识别可能出现的风险和问题。
2.制定相应的风险应对策略，降低风险对任务的影响。
同时建立风险预警机制，及时发现并处理风险。
九、反馈与调整机制1.鼓励员工对任务执行过程中出现的问题进行反馈，及时调整任务分配方案。
2.根据反馈和调整情况，不断完善和优化任务分配方案，提高工作效率和效果。
工作计划的阶段目标和任务分解
工作计划的阶段目标和任务分解一、明确工作计划的重要性和目的在工作中，一个好的计划能够帮助我们更好地规划和安排自己的时间和任务，达到高效的工作效果。
因此，制定一份合理的工作计划是至关重要的。
二、确定阶段目标1. 第一阶段目标 - 宏观规划第一阶段的目标是整体的宏观规划，确立长期目标和发展方向。
在这一阶段中，我们需要思考并决定我们想要达到的长期目标，比如五年、十年的职业发展规划。
同时，还需要考虑个人的兴趣、能力和市场需求，制定适合自己的职业发展规划。
2. 第二阶段目标 - 中期规划第二阶段的目标是中期规划，即为实现长期目标制定中期目标。
在这一阶段中，我们需要思考并制定实现长期目标的中期计划，比如三年、五年的目标。
这些目标应该具有一定的挑战性，但又能够在合理的时间内实现。
3. 第三阶段目标 - 短期规划第三阶段的目标是短期规划，即为实现中期目标制定短期目标。
在这一阶段中，我们需要思考并制定实现中期目标的短期计划，比如半年、一年的目标。
这些目标应该具体明确，可行可量化，方便实施和监控。
三、任务分解1. 定义任务在制定工作计划时，我们需要明确需要完成的具体任务。
根据阶段目标的不同，我们可以将任务分为不同的类别，如工作任务、学习任务、个人成长任务等。
每个任务应该具有明确的描述和预期的结果。
2. 制定任务优先级在任务分解时，我们需要确定每个任务的优先级。
优先级的确定可以根据任务的紧急程度、重要程度和对整体目标的贡献度等因素进行评估。
根据优先级，我们可以安排合理的工作顺序和时间安排。
3. 分配任务责任人在团队合作中，我们需要将任务分配给不同的责任人。
每个人应该根据自己的能力和专长承担相应的任务。
同时，也要确保任务的合理分配，避免某一人员任务过重，导致工作效率下降。
四、时间安排1. 制定时间节点在工作计划中，我们需要制定明确的时间节点，将任务分配到具体的时间段。
这样可以帮助我们更好地控制时间，及时调整工作进度，保证任务的及时完成。
公司级质量目标分解KPI 绩效指标
1. 有计划地对新老职工进行纪
律教育。
2. 生产过程中，坚持"三按",建
●
立必要合理的质量控制点。
3.对工艺文件的执行情况每月进
行抽查。
配合
按计划配合公司管理
4
管理评审
综合管 理部
评审，确保质量管理 体系的适宜性，充分
统计管理评审的次数
性和有效性
≥1次
综合管 理部
培训计划完成率 实际完成培训项数/计划培训的项数 ≥95%
14
技术部
未按计划完成的项次 数
统计项目执行中未按时完成导致项目 周期延迟的次数
按计划完成
设计开发 /项目管理过程
技术部
新产品设计/开发计 划每年完成
统计每年完成的新产品、设计数量
1-2项
16 项目管理-成本管理 财务部 项目成本偏差 CV=EV-AC=预算成本值 - 实际成本值 ±5%
18
产品首件鉴定过程
生产部 产品工序合格率
工艺文件操作要求/违反操作要求 ≥94%
21
生产部 产品一次交检合格率
合格产品量/交检数
≥93%
生产过程
仓库
帐卡物相符率
料架上物资的数量与料架上标识的数 量
≥95%
每月 每月
1. 及时与生产部沟通，协调进
●
★ 货信息与需求。
2. 及时与供方沟通，明确交货
期，确保物资如期入厂。
1. 教育职工严格按工艺文件进
同一用户、同类问 题投诉不超过2项 次
每月
☀★
7
不合格品控制
营销部 质量原因退货次数 统计顾客退货次数
不超过2次(过时产 品例外)
每月
年度安全生产目标和指标分解
一、年度安全生产目标分解1.全厂安全生产目标：全厂的安全生产目标是确保全年无重大事故发生，保证员工的生命安全和财产安全。
2.车间级安全生产目标：车间级的安全生产目标是在全厂目标的基础上，进一步明确车间的安全生产目标。
例如，焊接车间的目标是确保焊接过程中没有发生火灾和爆炸事故，保护员工的生命和健康。
3.班组安全生产目标：班组级的安全生产目标是在车间目标的基础上，进一步明确班组的安全生产目标。
例如，焊接车间中的1班的目标是确保该班组焊接工作的质量和安全。
通过逐级分解，每个部门和每个员工都能够清晰地了解自己的责任和目标，从而更好地执行安全生产工作。
二、年度安全生产指标分解1.安全事故指标：安全事故指标是衡量安全生产状况的重要指标之一、可以将其分解为各个层级的指标，例如：全厂的安全事故数目要控制在X起以下，车间的安全事故数目要控制在Y起以下，班组的安全事故数目要控制在Z起以下。
2.安全培训指标：安全培训指标是衡量员工安全素养和能力的重要指标之一、可以将其分解为各个层级的指标，例如：全厂的安全培训人数要达到X人次以上，车间的安全培训人数要达到Y人次以上，班组的安全培训人数要达到Z人次以上。
3.安全巡检指标：安全巡检指标是衡量安全管理执行情况的重要指标之一、可以将其分解为各个层级的指标，例如：全厂的安全巡检次数要达到X次以上，车间的安全巡检次数要达到Y次以上，班组的安全巡检次数要达到Z次以上。
通过分解安全生产指标，可以更好地进行监测和评估，及时发现问题并采取措施进行调整和改进。
总结起来，年度安全生产目标和指标的分解对于实施安全生产工作非常重要。
它可以确保每个部门和每个员工都能够清晰地了解自己的责任和目标，并能够进行监测和评估，及时调整和改进工作。
因此，在制定安全生产计划时，应充分考虑目标和指标的分解工作，确保其科学合理、具体可行。
只有如此，才能有效地提高安全生产管理水平，保障员工的生命和财产安全。
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财
增加收入
务
降低成本
客
市场占有率
户
甲方
作业质 量
价格合 理
响应及 时
甲方满意
荣誉形 象
环境整 洁
服务态 度
旅客满意
旅客
附加价 值
内
部 流 程
标准作业流 程
学
习
成 长
提升中基层管 理者团队建设
能力
质量管控 流程
强化中基层 管理者客户 沟通能力
甲方沟通 协调流程
打造五星级 乘服团队
甲方形象 塑造流程
强化公众品 牌营销平台
20
案例：某商业设计公司战略地图
财
务
层
增加收入
面
年销售额3亿
老客户留存
客户满意
客
户 层
设计创新
设计质量
设计周期
设计价格
面
降低成本
新客户开发
增值服务
品牌影响
内 客户管理
部
流程
流
程
设计创新 流程
学
习
商务团队
成
建设
长
质量管理 管理流程
优秀设计师 引进
项目管理 流程
施工图制 作流程
品牌营销 流程
成本控制 流程
11
客户层面
客户增长
客户价值主张通用模板
价值 =
市场份额 客户获利 客户满意
客户留存
产品/服务的特征
+
形象 +
关系
功能
质量
价格
时间
品牌
感觉
找到你的客户价值定位
通用价值 细分价值 独特价值
所有客户 细分客户 竞争对手
13
优雅旅程，洁伴同行。 ——有爱就有洁丽雅。
案例：北京某高铁保洁公司战略地图
提升利润
如何制定公司级目标与指标？
两大工具
平衡计分卡
战略地图
1
4
5
6
战略地图模板
财务层面
客户层面 内部流程 层面 学习成长 层面
生产率战略
长期股东价值
成长战略
改善成本结构
价格
质量
提高资产 利用率
增加收入机会
客户价值主张
选择
功能
服务
提高客户价值
伙伴关 系
品牌
创新流程
运营管理流程
客户管理流程
法规和社会流程
流
程
程
新客户开发流 程
售后服务流 程
代理商开发管 理流程
学
习 成 长
打造狼性销 售团队
打造五星级 售后团队
组建客户增 值服务团队
强化代理商 开发团队
构建客户管 理信息系统
成本控制流 程
打造客户至 上文化
19
学习与成长
人力资本
技能 知识 价值
+
信息资本
系统 数据库 网络
+
组织资本
文化 协调一致 领导力 团队工作
学
习 成 长
供应商 管理系
统
CRM系统
强化调度 团队和维
修团队
持续优 化SAP
系统
强化品 牌营销
团队
组建研 发团队
创新、品牌、商业模式
市场研究与战略管 理流程
品牌营销流 程
箱型研发流 程
路局代理 商合作开
发体系
组建战 略市场
委员会
强化人 力，培 训，团
建。
开放，协 作，进去 的企业文
化
26
财务 客户
17
核心内部流程
创新流程
机会识别
设计研发
推向市场
运营管理流程
供应链
生产
客户管理流程
选择
获取
分销 保持
增值
法规和社会流程
环境
安全和健康
招聘
社区
18
案例：北京某小家电经销企业战略地图
2.7亿 利润xx万
财
务
增加收入
降低成本
客
户
客户增值
客户满意
客户增长
代理商获利
效果
质量
成本
安全
配套服务
增值服务
内
部
老客户增值流
运营支持团 队
整合团队
户运营团队
建
本控制 流程
狼性文 化
24
打造个人品牌全产业链服务 成就全球最大红人孵化平台
财
增加收入
务
战略地图2.0
提升利润
传播正能量，结果为导向！ 小众即大众，人格即品牌！
降低成本
客 户
红人
优质红人增长
电商运营服 务
供应链质量和 速度
个人品牌IP 化
收入增 长
全生命周期 管理
内
红人
部 流 程
整合
营销 流程
学
习
成
强化红人
长
品牌打造 团队
粉丝运营 服务流程
组建粉丝 运营服务
团队
产品研 发流程
构建粉丝 数据管理
系统
粉丝
粉丝数量和消费增长
个性化定制
VIP专属服务
产品交付和 质量
社群增值 服务
产品品类 和特色
广告主
匹配优质 红人
广告客户增长
量身策划 方案
执行效果
电商运营 转化流程
信息资本
人力资本
组织资本
7
财务层面
股东价值
多省钱 生产率战略
改善成本结构 提高资产利用率
多赚钱 增长战略
增加收入机会 提高客户价值
8
客户层面
客户细分与定位 我们的客户是谁？ 我们的客户的客户是谁？
9
双重客户价值
情况一 情况二 情况三 情况四
购买者+使用者 免费用户+付费客户 分销商+终端用户 平台买家+平台卖家
环境绿 化
便利生 活
加强小区卫生管 理
加强绿植日常保 养
建立社区微信互动平台
收集业主需求
开展增值服务项 目
建立“微笑＋高效”的 企业文化
15
双重客户价值
情况一 情况二 情况三 情况四
购买者+使用者 免费用户+付费客户 分销商+终端用户 平台买家+平台卖家
16
流程层面
价值链落地的关键在于优秀的流程设计。
新开发 0.15亿
客户增长
模式创新 品牌 服务质量
提升利润(1.3亿） 投融资并购
降低成本（0.1 亿）
租箱客户
箱型创新 维修、调度及时
客户留存
价格
路局合作客户
系统复制 盈利
内
市场、渠道、客户维护
部
流
客户管理开发
路局合作管理流
程
流程
程
业务、运营、成本控制
供应商管理流 程
信息系统开户满意
服务 事业升级
特惠
消费者
便捷
丰富
内
部 流 程
代理商开发 流程
学
习
成
提升招商团
长
队能力
代理商支 持流程
强化代理商 运营支持团
队
平台开发 流程
组建供应商 整合团队
终端客户 运营流程
组建终端客 户运营团队
供应商整 合流程
成本控制 流程
LCM 系统构 建
打造狼性文 化
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打造中国最大的社区O2O平台
案例：某建筑设备集团战略地图
增加收入
提高利润
降低成本
新客户增长
供货及时
成本低
客户满意
效率高
提升客户获利
安全
质量合格
内部流程
客户开发与维 护
产销协调体系
提高生产力
质量控 制体系
成本控制
学习与成长
销售团队建 设
CRM系统上 线
加强企业文化
生产团队建设
财
增加收入
务
案例：19e公司战略地图
提升利润
从百亿到万亿的跨越式发展！
降低成本
客 户
代理商
安全
吸引客源
快捷 轻松赚钱
客户满意
服务 事业升级
特惠
消费者
便捷
丰富
内
部 流 程
代理商开发 流程
学
习
成
提升招商团
长
队能力阿里淘走了，店都被19e掌控了！
VIP专属服
务和社群运 营流程
红人挖掘 管理流程
供应链管 理流程
广告 营销 策划 流程
成本控制 流程
打造快速 反应研发 设计团队
打造高效 电商运营
团队
完善供应 链配套系
统
强化广告 业务团队
打造成本收 益捆绑核算
系统
打造快速 执行文化
25
财
务
老客户
1.05亿
客 全程物流
户
价格可控
安全高效
信息支持
增加收入（1.2 亿）
旅客服务 流程
成本控制 流程
构建业务数据 信息系统
打造洁丽雅独 特文化
14
财务
降低成本
案例：某物业公司战略地图
提升公司利润
提升缴费率
提供增值服务
客户
内部流程 学习成长
微笑服 务
维修及 时
安全保 障
强化服务质量 加强设备日常维
护
加强员工日常培训
提升维修响应速 度
加强小区安保管 理
成立增值服务部
干净卫 生
Confluence 系统