特殊药品检查记录表
药品使用检查记录
医疗机构药品使用质量管理Байду номын сангаас查记录表
被检查单位： 检查项目 人员管理 职责 检查内容 成立药事管理机构或领导小组，完善药事管理档案 应制定适应本医疗机构实际药品质量管理制度 医疗机构审核处方人员，应当具有药士、中药士以上药学技术职称 。 人员培训 药房质量管理人员每年组织药品管理法律法规专业、职业道德培训 直接接触药品的人员每年应进行健康检查，并建立健康档案。 购进药品时应索取有关证件并确认供货企业和供货药品的合法性 购进渠道 购进药品应附有合法票据，并建立药品验收入库记录 医疗机构必须配备与用药规模相适应的独立药房、药库 特殊管理药品应配置符合防盗要求的保管设施 设施设备 保管养护 药库设置明显标识，实行色标管理，对药品进行陈列养护 药品应按说明书要求分别储存于相应要求的库房中 有中药饮片配方的，需配置调配处方和临方炮制的设备。 库房管理到位 药品凭处方调配药品 建立拆零调配制度，药品拆零销售做好记录 药品调配 按规定进行不良反应监测 正确面对处置投诉、公开监督 检查时间： 检查结果
特殊药品管理工作记录本
特殊药品管理工作记录本科室：___________ 年度：___________1、科室成立以科室护长为组长的特殊药品管理小组。
2、记录本由科室特殊药品管理小组成员填写，科室护长负责保管。
3、记录本的内容作为各部门特殊药品管理的考核意见，必须按时如实填写。
4、以特殊药品管理的相关法律法规及制度为管理考核依据。
5、如遇科室特殊药品管理的特殊情况需记录，可另加附页。
6、每季度进行一次科室特殊药品管理总结，制定改进措施。
1、特殊药品管理小组成员及职责2、特殊药品管理相关制度目录3、麻醉药品、一类精神药品自查问题登记4、麻醉药品、一类精神药品自查登记表5、麻醉药品、一类精神药品季度汇总分析一、特殊药品理小组成员及职责组长：成员：职责：1、负责贯彻落实关于特殊药品临床合理应用的各项规章制度。
2、负责科室特殊药品临床应用的领用与管理，定期对本科室特殊药品应用情况进行检查督导。
3、负责对科室医务人员进行特殊药品管理相关知识的培训、学习及考核工作。
二、特殊药品管理相关制度目录1、麻醉药品、一类精神药品管理制度2、第二类精神药品管理规定3、放射药品管理制度4、医疗用毒性药品管理制度5、南昌市第一医院麻醉药品、第一类精神药品报损销毁制度附件1：麻醉药品、一类精神药品报损、销毁流程图附件2：二类精神药品报损、销毁流程图附件3：麻醉药品、第一类精神药品销毁登记表麻醉药品、一类精神药品管理制度根据国务院《麻醉药品和精神药品管理条理》、卫生部《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》，建立由分管院领导负责，医、药、护和保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理小组，结合医院实际情况制定麻醉药品、第一类精神药品制度规定和人员职责；定期组织专项检查，保证药品安全及合理用药。
1.“印鉴卡”的管理药剂科应指派专人依据“印鉴卡”的申办规定,负责向区卫生局申办、换发“印鉴卡”，申报用药计划及变更手续。
按期报送药品购用情况统计报表。
批准核发的“印鉴卡”由专人保管，除购买药品之用外，不得带出麻醉药品、一类精神药品库。
门诊、住院药品质量检查记录表
其他管理
4.11.3.1
上班期间未出现员工无故缺岗
没有员工工作服或工作牌未穿戴
临床科室满意度到90%以上，对不满意的具有改进措施
患者满意度达90%以上，对不满意的具有改进措施
门窗、地面、药架、台面清洁、无灰尘（具体责任到人）
生活垃圾按时清理
查核部门签名：查核人民签名：
合理用药记录及时完整，每季度有合理用药咨询分析报告。（用药咨询、用药交代）
4.15.3.6
每月随机抽查处方100张，合格率达99%以上。
现场查看，处方均由药师审核后发药
1.4.5.1
督查周期内未出现临床.15.2.3
药品按照分类划分标准分别整齐有序的摆放于相应货架，货架上张贴分类标示。
注：1.Y：符合，N不符合，NA未观察到。2.计分方法：除去NA外，按Y占比计算分值。
浠水县人民医院药房质量检查表（年月）
检查日期：年月日
查核内容
查核结果
说明
类别
标准
条款
Y
N
NA
调配管理
4.15.3.5
知晓药械科以及所在部门的质量安全指标
现场查看，调剂药师执行“四查十对”发药流程
随机抽查已发处方，处方均进行了双签字
拆零药品注明药名、用法用量、有效期、交代注意事项等
药房差错与接近差错记录及时且完整：调剂错误有原因分析、改进措施、计算差错率每年<0.01%
麻醉药品、第一类精神药品采用专册登记，登记内容包括：发药日期、患者姓名、用药数量、药品批号、处方编号等。
麻醉药品、精神药品使用专用处方，处方开具规范、正确、调配、发放正确。
麻醉药品和第一类精神药品处方保存期限为3年，第二类精神药品处方保存日期为2年；专用账册的保存期限应当药品有效期满日起不少于5年。专册登记保存期限为3年。
特殊药品督查记录表
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内一科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内二科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录×已建议护士及时登记13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
红河州第四人民医院特殊药品督查记录表督查部门：药剂科督查人员：杨金有、李金芩受督查部门：内三科督查日期：2013年3月15日序号检查项目是否备注1 是否建立特殊药品管理制度√2 是否专柜保存√3 是否加锁√4 是否双人（专人）保管√5 帐物是否相符√6 处方医生是否具有资质√7 是否按要求开具处方√8 有无药品过期情况√9 需要冷藏储存的是否按要求存放√10 是否按要求处置麻醉药品空安瓿√11 安瓿内残留液处置是否有记录×未建立登录本12 使用后是否及时记录√13 是否存在发药、给药差错情况√14 是否发现给药后患者不适情况√15 是否发生丢失、被盗情况√注：合格打“√”；不合格打“×”；有特殊说明在备注中注明。
“特殊管理药品”管理与使用检查表(药房)
（药房）
药房“特殊管理药品”管理与使用检查表
科室：检查日期：年月日
检查内容
要 求
检查结果（是否合格）
存在问题
是
否
制度与管理
有相应的管理制度与流程。
基数申请、申报、审批手续完善。
“五专”管理
专用保险柜加锁，专人负责，专用账册，专用处方，专册登记。
药品质量（外观）
字迹清楚；无沉淀、变色、残破；
无过期失效药品。
数量及批号管理
账物、批号相符。
处方质量（抽查）
前记、正文、后记符合规定。
账册与登记
进出柜专用账册记录完整。
药品消耗与空安瓿回收记录完整可溯。
交接班记录完整 。
其他记录完整。
安全措施
防盗设备使用正常。
其他
上次检查
整改情况
本次检查
整改建议
科室签字：检查人签字：
药品陈列养护检查记录表
产品批号
批准文号
有效期
单位
数量
质量情况
养护情况
养护员
环境
温度、湿度
药品的摆放
营药品是否按照药品分类进行摆放，摆放是否合理规范；不合格药品是否单独存放，防止流失。
药品的质量检查
对药品进行质量检查
检查近效期、冷藏、含麻黄碱复方制剂、特殊药品记录
药品通用名（或商品名）
规格
生产厂家
产品批号
批准文号
有效期
单位
数量
质量情况
养护情况
养护员
药品通用名（或商品名）
规格
药品陈列检查记录表
年月日
养护检查项目
检、防污染、防虫、防鼠的情况
检查中药饮片批次，中成药批次，化学药品批次，抗生素批次，生化药品批次，生物制品批次，冷藏药品批次，近效期药品批次，含麻黄碱制剂批次，特殊药品批次，有质量问题的品种数个，占检查品种的百分比为%。
麻精药品检查记录表
手术室的麻醉药品、第一类精神药品备用数量是否相符。
查看记录
14
手术室麻醉药品、第一类精神药品的残液是否做好登记记录。
查看记录
15
手术室麻醉药品、第一类精神药品是否做好交接班记录。
查看记录
小结
检查人员签名：
检查日期：年月日
查看文件、现场
9
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
查看文件、记录
10
是否做到处方规范、内容完整、对症下药、用量准确。
查看文件、处方
11
是否制定特殊药品不合格品的确认、报告、处理、销毁制度并严格执行。
查看文件、记录
12
特殊药品发生丢失或被盗，是否及时上报有关部门。
查看记录
毒麻精药品检查记录表
序号
检查容
检查方法
检查情况
备注
1
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符。
查看帐目
2
麻醉药品、第一类精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看帐目
3
是否设有专库、专柜。
查看现场
4
麻醉药品专库是否有监控设施和报警装置，报警装置是否与公安机关报警系统联网。
查看现场
5
麻醉药品、第一类精神药品专库、专柜是否双人双锁管理。
查看文件、现场
6
专库、专柜是否存放有无关物品。
查看现场
7
专帐记录是否包括：日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等。
查看帐目
8
麻醉药品、第一类精神药品是否实行“五专”管理，即专人负责、专柜加锁、专用帐册、专册登记、专用处方。
特殊药品管理工作记录本
特殊药品管理工作记录本工作日期：XXXX年XX月XX日记录人：XXX工作内容：1.特殊药品的收购与进货管理：-确认供应商提供的特殊药品是否符合国家相关标准要求，包括药品的生产日期、有效期、批号等信息。
-按照采购程序，与供应商签订合同或购销协议，明确交货时间、运输方式等细节。
-对于特殊药品的采购需要进行严格的审批程序，包括医疗机构内部审批、财务审批等。
-特殊药品进货后，对每批次药品进行验收，确保药品的质量和数量与合同一致。
2.特殊药品的仓储管理：-将特殊药品按照药品的特性和存储要求进行分类存储，确保药品的质量和有效期。
-定期检查特殊药品的质量，比如药品的外观、颜色、味道等，以及药品包装是否完好。
-对特殊药品进行定期盘点，确保库存信息与实际库存一致，并及时更新库存记录。
-对特殊药品进行温度、湿度等环境监测，确保药品储存环境符合要求，并做好相关记录。
3.特殊药品的配送与使用管理：-根据医疗机构的需求，及时将特殊药品配送到相应的科室或病区，并及时更新配送记录。
-对每次配送的特殊药品进行签收确认，确保药品的流向和使用情况可追溯。
-配送前对特殊药品进行质量检查，确保药品符合使用要求，避免给患者带来风险。
-对特殊药品的使用情况进行监测，包括使用数量、使用效果等，以便及时调整采购计划。
4.特殊药品的销售与报损管理：-对特殊药品的销售进行记录，包括销售日期、销售数量、销售金额等信息。
-对每次销售的特殊药品进行核实，确保销售的药品符合相关法规要求，避免销售假冒伪劣药品。
-对特殊药品的报损进行管理，包括报损原因、报损数量、报损处理方式等信息，并及时更新库存记录。
总结与反思：特殊药品管理工作需要严格按照相关法律法规和医疗机构的要求进行操作，作为管理人员，要保证操作的准确性和规范性。
在今后的工作中，我将进一步加强对特殊药品的了解和学习，不断提高自己的管理水平，确保特殊药品管理工作的顺利进行。
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5
是否建立纸质的购销记录
查看账目
6
精神药品是否实行双人验收（发货）、双人复核、帐物相符。
查看账目
储存
7
精神药品专柜是否双人双锁双签名管理
查看文件、现场
8
专柜是否存放有无关物品
查看现场
9
专帐记录是否包括;日期、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、供货单位、数量等
查看账目
10
是否做到登记项目齐全、内容完整、书写规范、准确无误，并按规定归案保存。
麻园社区卫生服务中心特殊药品检查记录表
检查日期：
项目
序号
检查内容
检查方法
检查情况
备注
人员
1
精神药品的管理人员、处方医生和药师是否具备相应资质并经过相关专业培训
查看档案、记录
管理制度
2
是否建立特殊精神药品管理制度
查看文件
采购和销售
3
是否从合法的经营单位购进特殊药品
查看记录
4
购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡相符
查看文件、记录
11
是否做到、处方
总结：
分析：
整改：