采购部工作流程图32115
计划采购部――采购部分工作流程图汇总
采购部——采购工作流程图
开始
需求部门
填写《采购申请单》（签署完整）
采购部进行市场调研、评审
采购部组织相关部门根据调研结果选择合适供应商
签订采购合同
生产设备、工装（成套、大批）、工量具采购
生产及辅助物资采购
临时采购
签订相应协议合同
外购
外协
生产部根据销售计划制定年度生产计划
总经理批准
采购部根据年度生产计划制定年度采购计划
需求部门提供包括具体规格性能、技术参数、图纸、参考厂家等相关资料
需求部门提供完整名称、规格型号、数量、进度要求等相关信息。
需求部门提供零散加工、返工返修图纸等相关信息。
计划调度根据库存、在产制定产品次月需求计划（包括定转子、制动器机加件、铸件、绳轮、磁钢、钣金件、轴承、标准件、弹簧、辅料、铭牌、编码器、盘车、减震垫等）；劳保用品
财务审核
报检、验收
入库
总经理批准
生产副总批准下发
采购部制定次月采购计划，签订采购合同或采购单
物流采购部实施
合同分解单
计划调度根据销售合同制定附件采购计划（导向轮、安装机架、防护罩等）
生产需求
技术研发
质量需求
需求部门填写《采购申请单》
配合
技术部提供图纸
价格确认
部门主管签字
部门主管签字
生产副总批准
≥300元
总经理批准
NO
≥1000元
YES
YES
NO
说明：计划调度在每月十五日前下发次月需求计划。
结束。
采购部工作流程图
采购数据分析师
1名，负责采购数据的收集、 整理、分析工作，为采购决策 提供数据支持。
02
采购需求分析与计划 制定
识别采购需求
收集各部门采购申请
市场调研与分析
定期收集公司各部门的采购需求，包 括所需物品、数量、规格、预算等信 息。
进行市场调研，了解市场供应情况、 价格波动、新技术应用等信息，为识 别采购需求提供依据。
应商。
行业协会
通过行业协会获取供应 商推荐和相关信息。
供应商资格预审
资格要求制定
根据采购需求和公司标准 ，制定供应商的资格要求 。
资格文件收集
要求潜在供应商提供相关 资格文件，如营业执照、 税务登记证、质量认证等 。
资格文件审核
对收集到的资格文件进行 审核，确保供应商具备合 法经营和质量保证能力。
发票核对及账务处理
采购部门在收到供应商开具的 发票后，将其与采购合同、订 单信息进行核对，确保信息准
确无误。
核对无误后，采购部门将发票 信息录入系统，并提交至财务
部门进行审核。
财务部门对发票信息进行复核 ，包括发票真伪、金额是否正 确等。
复核通过后，财务部门进行账 务处理，包括记录应付账款、 进项税额等，并在系统中生成 相应的会计凭证。
制定谈判策略
03
根据市场调研和采购需求，制定相应的谈判策略，包括谈判目
标、底线、备选方案等。
采购谈判实施
组建谈判团队
根据谈判需要，组建专业的谈判团队，包括采购、技术、法务等 相关人员。
安排谈判议程
与供应商协商确定谈判时间、地点、议程等事项，确保谈判顺利 进行。
进行谈判磋商
在谈判过程中，双方就采购物品或服务的价格、质量、交货期等 关键条款进行磋商，争取达成最有利的协议。
采购部工作流程图及说明
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部
财务部
流程说明 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联： 存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程， 合格产品办理入库作业。
流程说明 仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
Байду номын сангаас
验货
开始
物料采购 流程
验收入库单 点收
入库及记 账
验收入库单 入库记账
账务处理
原材料出 库流程
原材料入库流程说明
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
采购工作流程图
物料订购跟催表
物料回厂日程跟踪
采购
根据采购单交期/跟踪协调采购 物料到厂情况. 采购物料到厂经检验 /使用出现 品质异常,及时通知该供应商配 合处理,直到完善为止,并记录在 合格供应商目录里 ,作为评分依 据. 每月与供应商核对单据无误后 交财务作为付款凭据.
物料订购跟催表
物料品质异常协调处理
采购
合格供应商目录
瀚浩电子科技有限公司
采购工作流程图
流程 职责 作业标准
根据各生产单位提交之物料需 求单 , 查仓库物料库存 , 扣库存 , 制作物料申购单.提交经理审批 后,交采购部. 多渠道开发合适供应商 ,对供应 商调查,评估（质量/价格/服务） 合适者列入合格供应商目录.
记录表格
物料申购需求
仓库
物料申购单
供应商开发评审确认
采购部及相关部门
合格供应商目录
物料价格确认
采购
询价 ,比价 ,议价 .质量 /成本合适 者优先.
采购询价单
订购单制定
采购
根据仓库物料申构单制作采购 单（ , 采购合约:数量/交期品质付 款条件/违
按公司相关审批权限规定
订购单
物料交期跟踪协调
采购
根据采购单交期/跟踪协调采购 物料情况.
对单
对账单
采购
编制：
批准：
采购部工作流程图
未经审批通过的《付款申请》不得付款；
以上是采购供应部工作流程，流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行，如有特殊情况，需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的，需第一时间和需求部门沟通协调，出解决方案；
预付款的单品，需走付款申请，付款后跟踪订单到货情况；
不能按时按量按质到货的，非不可抗力因素，采购人员都必须要解决，避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货，《送货单》随货走；
货到后收《送货单》并验货，无单不验收；
任何原因导致退货，供应商需在要求时间内将合格产品再次送达；
验收合格后入库，并在《送货单》上签收并返还一联给供应商，作为对账依据；
《送货单》需符合公司要求，Байду номын сангаас个基本项目必须体现，禁止体现价格；
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款，将明细发给财务部复审；
财务复审合格，提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部；
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出，并在对应沟通群中提交《请购申请》，采购专员制定《采购订单》；
每日采购申请必须当日完成，并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划；
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》，交部门负责人审批后，发给相应供应商并确认到货时间，跟进实是进度形成闭环；
采购部工作流程图精编版
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
采购部工作流程图
采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门，负责企业的采购活动。
采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务，确保企业的正常运营和发展。
以下是一个简单的采购部工作流程图。
1. 接收需求：首先，采购部会接收来自各个部门的采购需求。
这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。
采购部会仔细了解需求，并与提出需求的部门进行沟通，确保理解清楚需求的具体要求。
2. 寻找供应商：采购部会根据需求的具体要求，寻找合适的供应商。
这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道，以找到合适的供应商。
3. 筛选供应商：采购部会对找到的供应商进行筛选。
这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。
只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。
4. 邀请报价：采购部会向筛选出的供应商发出邀请，要求他们提供报价。
采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求，以便供应商能够准确报价。
5. 比较报价：一旦收到供应商的报价，采购部会对报价进行仔细比较。
他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素，并选择最有利的供应商进行合作。
6. 签订合同：在确定供应商后，采购部会与供应商签订合同。
合同将明确供应商的责任和义务，包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。
签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。
7. 监督交货：采购部会密切监督供应商的交货过程。
他们会与供应商保持联系，及时了解物资的制造进度，确保按时交货。
如果有延迟或其他问题，采购部会与供应商协商解决。
8. 质量检验：一旦物资到达，采购部会进行质量检验。
他们会对物资进行检查，确保其符合质量要求。
如果发现任何问题，采购部会与供应商联系，要求其解决。
9. 收付款：最后，采购部会对供应商进行付款。
他们会与财务部门合作，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
这标志着采购流程的完成。
以上是一个简单的采购部工作流程图。
采购部的工作流程是一个复杂的过程，需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
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采购部工作流程图
1、采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划审批寻找供应商采销员采购经理采购总监总经理
寻价、比价、议价采购洽谈
采购需求
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
三、商品到货验收流程 采购部审批（有合同）
采购部审批（无合同）
总经理审批
销售部
提出需求
合同的签订
交货验收
验收合格
下单
建立供应商资料
验收 不合格
退货
报总经理 审批
采购订购
采购
采购总监审批 根据供应商帐期限
总经理审
成本会计审核入库单
门店凭入库单确认型号、数量、包装等
门店打入库单
财务结算
财务对账 财务部确认付款条件及帐期
计划对账
入仓
合格进仓，不合格退回供应商
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。