投诉退货程序
预警索赔退货及投诉管理程序
预警索赔退货及投诉管理程序一、背景介绍随着电子商务的蓬勃发展，消费者面临的购物渠道也越来越多样化。
然而，随之而来的问题也层出不穷，如商品品质不合格、退货难、索赔困难等。
为了更好地维护消费者的权益，商家需要建立一套完善的预警索赔退货及投诉管理程序。
二、预警程序1.搜集信息商家应定期搜集分析市场动态、消费者反馈等信息，以及时发现问题并预警。
可以通过开展市场调研、定期与消费者进行沟通等方式来获取相关信息。
2.问题评估商家收集到信息后，应建立专门的问题评估团队，对问题进行评估。
评估包括确定问题的影响范围和程度，以及对商家利益和声誉的影响程度等。
3.预警发布一旦问题被评估为需要预警的情况，商家应及时发布预警信息。
预警信息应包括问题的具体描述、可能带来的影响、商家的应对措施等内容。
4.应对措施商家需要制定相应的应对措施，并及时执行。
应对措施可以包括召回商品、退还款项、赔偿消费者等，具体措施应根据问题的性质和严重程度而定。
三、索赔程序1.提交索赔申请消费者在遇到问题后，可以通过商家指定的渠道提交索赔申请。
索赔申请应包括问题描述、相关证据、索赔金额等。
2.申请审核商家收到索赔申请后，应进行审核。
审核包括确认索赔事实的真实性、检查索赔金额的合理性等。
3.赔偿决定商家根据审核结果，作出赔偿决定。
可以是全额赔偿、部分赔偿或拒绝赔偿等。
商家在作出决定后，需要及时通知消费者。
4.赔偿执行商家在作出赔偿决定后，应及时执行。
赔偿执行可以是退还款项、提供代金券或赠品等形式。
四、退货程序1.退货申请消费者在遇到需要退货的情况下，应通过商家指定的渠道提交退货申请。
退货申请应包括问题描述、商品信息、退货原因等。
2.申请审核商家收到退货申请后，应进行审核。
审核包括检查退货原因的合理性、确认商品是否符合退货条件等。
3.退货流程商家审核通过后，应告知消费者退货流程。
退货流程包括商品的邮寄地址、退货方式、需要提供的相关证明等。
4.退款或换货商家在收到退货后，应及时进行退款或换货。
快递公司工作人员的退货和退款处理流程
快递公司工作人员的退货和退款处理流程快递公司是现代商业社会中不可或缺的一环，顾客通过快递将商品从卖家处运送到购买者手中。
然而，在这个过程中，难免会出现各种问题，比如商品破损或者不符合顾客的期望。
因此，快递公司需要建立一个完善的退货和退款处理流程，以确保顾客满意度和公司声誉的稳步提升。
本文将详细介绍快递公司工作人员的退货和退款处理流程。
一、接受退货申请1. 顾客联系快递公司当顾客确认需要退货时，他们可以通过电话、在线客服或者快递公司的官方网站与快递公司取得联系。
他们需要提供退货的原因以及相关的订单信息。
2. 核实订单信息快递公司的工作人员会核实顾客提供的订单信息，包括订单号、商品信息和购买日期等。
这是为了确保顾客提供的信息准确无误。
3. 判断退货资格根据快递公司的政策规定，工作人员将判断顾客是否符合退货资格。
比如，超过退货期限、个别商品不支持退货等情况可能导致退货被拒绝。
4. 填写退货申请单一旦顾客符合退货要求，快递公司的工作人员会填写退货申请单，详细记录退货的原因、商品类型、退货日期等信息。
二、退货流程1. 提供退货地址和物流方式快递公司的工作人员会根据顾客所在地和商品种类等因素，为顾客提供退货地址和可选择的物流方式。
这一步是为了确保顾客能够顺利地将商品寄回。
2. 检查退货商品一旦快递公司收到退货商品，工作人员会进行验货。
他们会检查商品的完整性、质量以及是否和原始订单中的描述一致。
如果商品出现破损或者缺失，工作人员会做好记录。
3. 更新退货状态在验货后，快递公司的工作人员会更新退货状态。
如果商品符合退货要求，工作人员将继续处理后续的退款程序。
三、退款处理流程1. 验证退款金额根据快递公司的政策，工作人员会核实顾客的购买金额、优惠折扣、运费等信息，以确定正确的退款金额。
2. 申请退款工作人员会根据退货申请单的信息，申请退款。
他们会将顾客的退款要求提交给财务部门，以确保资金能够及时返还给顾客。
3. 财务审核财务部门会审核退款申请，确保退款金额无误，并核对退款人的银行账户信息。
客户投诉及退货处理程序
5.5.5.1 对于拉回的退货，由QA依相关产品检验标准进行确认。
5.5.5.2 QA检验客户退货后，将检验出的问题样板连同相关记录送品保主管审核。
5.4.5.3品质主管对QA的退货检验报告和退货不良样板进行审核，对客户退回厂的产品认为有问题的（如客户要求过严，与其标准不符），须及时联系业务部与客户沟通，协商解决。
1.目的
此文件规定本公司客户投诉后及时对其进行客观评价及处理，使客户意见和提供的信息得到及时、合理、满意的解决，最大限度地满足客户的要求。
2.范围
此文件适用于本公司的所有客户投诉及退货的处理。
3.定义
3.1客诉（客户投诉）：指客户因不满意产品品质、交期、服务而提出的口头或书面抱怨、扣款或补货要求以及退货。
5.1.2品质部主管初步审核【客户投诉及退货通知单】，任何不清楚之处应及时与问题提交人沟通解决，必要时可与客户联络人澄清，将【客户投诉及退货通知单】发给相关部门
5.2客诉处理
5.2.1 客诉可分成两类：(1) 与产品质量问题无关的产品交期、服务态度等其它问题 。 (2) 与产品质量有关的 。
5.2.2与产品质量问题无关的产品交期、服务态度等其他问题由品质部联同生产部、PMC等相关部门进行处理，生产部或其它相关部门收到【客户投诉及退货通知单】后，确认相关投诉问题，分析投诉问题的原因，进行处理，将处理结果以报告的方式在24小时内归口品质部，妥善回复客户
5.4.5.6 对于客户退货或返工而导致客户订购量少数的，由业务部与客户协商，如客户要求及时补回退货造成的少数货品，需及时开单补做，按《合约评审管理程序》进行。
5.6 记录保存按《质量记录管理程序》执行。
5.5 客户投诉/反馈意见报告和处理结果要记录完整 。
ok客户投诉退货处理程序019
2.5.1业务部填写补货单经业务部总经理审批后，业务部部向客户补货。
2.5.2若客户退货时，客户凭退货凭据会同品质部全检后开具的不合格品评审报告交营运部，业务部确
认后交财务销案。
文件编号
WG－QP－019
页次
2 / 2
版本
A/1
文件名称
客户投诉退货处理程序
生效日期
2014-8-20
不合格品评审报告
补货单
序号
当页修订记录
制订
审查
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
2.5.3若是重大投诉，如涉及赔尝、扣款等问题，则应请求公司负责人、总经理等，确定处理方法后业务部回复客户。
2.5.4若客户接受回复的处理方法，则业务部在客户投诉的处理单说明处理结果，并记录在客户投诉处理表上备案。
2.6投诉
2.6.1投诉的主要责任部门营运部和品保部将该投诉的处理方法进行整理，制订成作业指引或标准要求，并定期进行审核。
2.品质部：负责客户对本公司产品品质问题投诉的处理。
3.品质部：对客户的投诉作出分析，并提供发改善对策或纠正/预防措施。
四、程序说明
1.投诉的受理
1.1业务部对所有的客户投诉进行受理，并对投诉的基本信息（如产品型号、出货日期/数量、投诉内容等）进行收集和确认。
1.2业务部对投诉的性质进行分类，备案在客户投诉记录表上，并妥善保存客户投诉或意见地原件。
1.3业务部对每月的客户投诉进行分类、汇总，分发给相关的部门，并找出本月重大的投诉问题，会同投诉内容，原因分析、改善对策、纠正/预防措施报备总经理。
客户投诉与退货处理程序
1.0目的有效而高效地处理客户投诉，消除客户不满情绪，充分利用客户投诉，推动内部改进。
2.0范围本文件适用于新东江塑胶（深圳）有限公司客户投诉之处理。
3.0定义客户投诉 本文件客户投诉仅指客户以正式的方式提出的负面反馈，如邮件、传真或电话。
CAR 指纠正措施报告(CORRECTIVE ACTION REPORT)。
RMA RETURN MATERIAL ACKNOWLEDGE 退货承认。
4.0职责品质经理 -负责客户投诉管理，促使所有客户投诉均有效而高效地处理。
品质工程师 -调查客户投诉是否属实，跟踪验证CAR 的执行效果； -客户投诉档案管理，按期提交客户投诉统计报告。
体系促导师-负责跨厂客户投诉的调查并确认责任所属；-监控客户投诉的处理和管理，出现异常时及时将投诉升级。
CAR 责任人 -及时分析客户投诉原因，制定有效措施，并确保措施落实。
总经理-确保所有客户投诉有效而高效地处理； -组织客户投诉的评审会议。
体系及品质总监 -负责处理重大的客户投诉，并直接向集团董事局汇报；跟踪集团各厂品质部对投诉的处理，定期组织各厂评审客户投诉的处理情况； 董事长-负责客户投诉升级的最终处理；-督促各厂总经理有效而高效地处理客户投诉。
注：其它未尽之处详见5.0。
5.0内容5.1客户投诉处理5.1.1 客户投诉处理流程图：24小时内得到确认，向客户回应临时性应急对策。
收到投诉品质经理品质工程师客户CAR 责任人确认投诉 是否属实属实制定并实施改善措施客及时与客户沟任 何不属实跨厂投诉厂内投诉体系促导师 品质经理5.1.2 投诉的提交与确认NO 行动与要求负责01 收到客户投诉，不管有任何重要的事情，都应即时提交：若为厂内投诉，则提交品质经理；若为跨厂投诉，则统一交体系促导师。
同时以适当的方式通知相关部门负责人。
任何人02 收到客户投诉，安排品质工程师调查确认客户投诉内容，确保在收到投诉后24小时得到确认并向客户回应临时性应急对策。
客户投诉退货处理程序
客户投诉退货处理程序1. 引言客户投诉是商家经营过程中常常遇到的情况之一。
当客户对商品或服务不满意时，他们通常会发起投诉，并可能要求进行退货。
为了能够高效、有序地处理客户投诉和退货事务，商家需要建立一套客户投诉退货处理程序。
本文将介绍一个基本的客户投诉退货处理程序，以帮助商家解决潜在的问题，提高客户满意度和维护好的商家声誉。
2. 客户投诉处理流程2.1 确定投诉渠道商家需要确立客户投诉的渠道，以便客户能够方便地发起投诉。
这些渠道可以是电话、邮件、社交媒体等。
商家需要明确告知客户可以如何联系他们，并保证能够及时响应。
2.2 接收投诉商家需要设立专门的投诉接收团队，负责接收客户的投诉信息。
投诉接收团队需要及时响应客户，并记录详细的投诉信息，包括客户姓名、联系方式、投诉内容、投诉时间等。
2.3 分类与处理投诉商家需要对接收到的投诉进行分类和处理。
可以根据投诉的性质和严重程度将其分为不同的类别，例如产品质量问题、服务态度不好等。
根据投诉的种类，商家需要制定相应的处理程序。
2.4 客户投诉反馈商家需要及时向客户反馈其投诉处理情况。
在解决客户投诉的过程中，商家需积极与客户沟通，了解他们的需求和期望，并提供满意的解决方案。
客户投诉反馈可以通过电话、邮件等方式进行，确保客户得到满意的答复。
3. 退货处理流程3.1 确定退货政策商家需要明确自己的退货政策，包括退货的时间限制、退货的条件等。
这样可以告知客户退货的相关规定，避免产生纠纷和误解。
3.2 接收退货申请客户在决定要退货时，需要向商家提交退货申请。
商家需要设立专门的团队负责接收和处理退货申请。
退货申请需要包括客户姓名、联系方式、订单号、退货原因等信息。
3.3 审核退货申请商家需要对接收到的退货申请进行审核。
审核过程包括核对订单信息、确认退货原因等。
如果退货申请符合退货政策，商家需要尽快处理退货事宜。
3.4 退货处理一旦退货申请获得批准，商家需要提供退货的具体操作指南给客户。
客户投诉处理程序
客户投诉处理程序所谓顾客投诉，是指顾客对企业产品质量或服务上的不满意，而提出的书面或口头上的异议、抗议、索赔和要求解决解决问题等行为。
下面是为大家整理的：客户投诉处理程序，欢迎阅读。
更多相关内容请继续关注1.目的通过客诉分析，及时采取纠正预防措施，以提升客户对公司的信任及满意度。
2.适用范围客户投诉及退/换货、维修工作的处理。
3.定义：无4.职责4.1 市场部负责客户投诉受理、协调及退/换货工作处理。
4.2 品管部负责客户投诉分析并回复客户采取的正预防措施。
4.3 相关部门参与客户投诉处理，制定并执行纠正预防措施。
5.流程图(略)6.作业程序6.1 客户投诉受理6.l.1市场部收到客户投诉(电话、传真、email)后，将客户投诉的订单/合同号、投诉内容等记录于《客户投诉表》中，经市场部经理签署后发送至品管部(必要时附客户投诉原件作为参考)。
6.1.2 品管经理审阅《客户投诉表)后，指定______工程师就客户投诉内容展开调查，分析原因并界定责任归属部门。
6.2 客户投诉分析6.2.1客户投诉一般为产品质量与产品交付投诉。
______工程师针对客诉内容，追溯客诉出货批次，调查与此批次相关的《______出货检收报告》、《出货通知单》及有关生产、检验记录，分析客诉问题产生的根源。
6.2.1客户如退回不良样机时，______、开发、工程等部门拆解不良样品后，对部品材料、结构、工艺、检测能力等因素进行综合分析，确定不良原因并界定责任归属单位。
6.2.3 ______工程师就调查的原因填写《客诉分析/处理报告》，经责任部门确认后界定责任归属。
①对于产品交付的投诉(包括多出、少出和出错货)，______工程师将《客诉分析/处理报告》转交______或货仓经理跟进。
②对于产品质量的投诉，由责任部门确认不良产生的原因。
6.2 .4如客户投诉内容为非品质因素或客户未按规定使用造成时，______工程师则将《客诉分析/处理报告》发送至市场部与客户沟通，原案退回客户再处理，6.3 制定纠正/预防措施6.3.1 ______工程师根据客诉原因及责任判定，填写《改善行动要求》(CAR)，经品管经理签署后分发至责任部门。
客户投诉与退货管理程序
1 客户投诉和退货管理程序1、目的：维护客户利益，不断提高客户满意度。
2、范围：本程序适用于对本公司产品的服务，客户投诉及退货处理管理。
3、职责：3.1 市场部负责客户投诉或退货的归口部门，并将处理结果与客户进行沟通与协调。
3.2 品质部负责组织实施客户投诉及退货产品处理、原因分析，并召集相关部门人员制定纠正预防措施及撰写客户抱怨处理单。
3.3 生产部负责追溯客户退货产品的生产线别或人员、生产日期、供应商，并对批退产品进行返工，或及时安排生产相关合格的产品补货，满足客户要求。
4、程序：4.1 服务a.公司领导走访客户。
b.公司业务人员的业务活动。
c.售后服务人员的服务活动。
d.技术服务人员的技术指导。
4.1.1.客户沟通的过程4.1.1.1 售前服务a.市场部根据客户要求，及时向客户提供产品样本、《产品规2 格书》、样品确认书、报价单等，并做好记录。
b.研发中心提供送样所需的产品样本，技术规格书、样品确认书等。
c.送样按《产品送样规则》。
4.1.1.2 售中服务按照客户要求或与客户达成的协议，向客户提供技术支持和服务承诺，准确传递客户信息，与客户沟通解释有疑义的合同条款，及时掌握合同的变更与修订、接待客户，提供检验与验收的帮助。
4.1.1.3 售后服务市场部应定期与不定期的走访或联络（电话、传真、邮件等）有关客户，及时了解客户对本公司产品质量及用户使用过程中出现的问题，市场部人员作好相应的服务记录，并及时传递相关部门。
4.2 客户投诉和退货4.2.1 市场部收到客户投诉信息后，根据客户的投诉意见填写《用户质量信息反馈表》并与客户的投诉意见或不良品一起交给品质部，由品质部进行原因分析，品质部召集相关部门或相关项目组人员进行制定纠正预防措施或撰写《客户抱怨处理单》，交市场部回复客户。
4.2.2 当客户提出有批退产品时，市场部应与客户沟通确认退货产3 品是否在客户处进行分选或返工，如允许：市场部根据客户要求及时与相关部门联系及时安排人员到客户处，对产品进行处理或分选返工，并将不良品带回公司。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
台州市华星塑胶制品有限公司文件华星办字【2009】第11号HX/QM-CX—06—2009 签发：客户投诉和退货处理程序为了有效为客户提供服务，实行责任管理程序，特规定如下：一、客户投诉和退货处理流程：1、各办事处/业务员，接到客户投诉和退货要求，经办人员填写《顾客信息接收、查验及处置记录表》，必须经业务经理确认审批签字，才能向公司贸易服务部跟单员投诉。
否则不予受理。
各办事处/业务员接到客户投诉，属于客户原因4小时内作出答复；属于各办事处/业务部门原因4小时内作出答复。
属于企业内部（贸易服务部、生产部、仓库、模具、设备、配料、品检等）8小时内作出答复。
2、贸易服务部跟单员接到各办事处/业务员《顾客信息接收、查验及处置记录表》，和各办事处/业务员沟通查验确认投诉和退货事宜，明确是否退货、补货和责任损失。
经贸易服务部经理审核确认签字，将《顾客信息接收、查验及处置记录表》传达品质技术部。
3、品质技术部（管理者代表）接到《客户信息接收、查验及处置记录表》后，责令生产责任部门在2小时内进行质量事故原因分析，责任追查，提出纠正预防改进措施。
责任部门（生产部、贸易服务部、车间、检验、模具、配料、仓库等）在接到指令2小时内提供分析报告和处置意见。
4、责任分析和纠正预防整改措施，必须经责任部门负责人签字确认。
5、处置结果，必须经贸易服务部经理审核确认审批，才能办理退货、补货手续：（1）属于客户原因提出退货、补货，退回各办事处和业务员，不作退货补货处理。
客户同意补偿退货补货损失，则通知生产、仓库、跟单、财务办理退换手续。
（2）属于各办事处/业务员本身原因造成客户退货、补货、减扣货款等投诉，各办事处/业务员提供责任损失承担办法，按退货、补货办理。
（3）属于企业内部生产、质量、货运、仓储、计划等原因造成客户投诉，客户要求退货、补货、降级处理等，责任部门提供自身责任分析、纠正预防改进措施、责任损失承担办法书面报告后，按退货、补货、降级处理。
贸易服务部接到经业务经理签字确认的退货、补货通知单后，才能下达补货通知单。
跟单员才能通知各办事处/业务员办理退货手续。
6、需要退回来的货，各办事处把退货的详细情况写清楚传真给各自的跟单员。
跟单员根据办事处的传真信息及时安排驾驶员或者其他人提货。
7、跟单员接到反馈的传真后交给财务经总经理签字后对前面的补货进行冲帐。
8、已经补发过货的退货，货提回来后，跟单员要把提回来的货到成品库办理入库手续，并把入库单交给财务标明是什么时间订单，财务部根据入库单对前面的补货进行冲帐。
9、对多发或者是订单错误（不要求补货的），经业务经理确认，贸易服务部经理审核，行政部门查处备案。
仓库凭手续退货入库后，财务部凭人库单和责任处理报告对客户的应收款账目上做调整。
10、仓库凭跟单员签字确认的〈〈退货单〉〉和品质部（管理者代表）签发的《客户信息接收、查验及处置记录表》核对办理退库手续，属于合格品可以再销售的，按合格品入库手续办理。
属于报废品，经品质部总检验证，按废品处理。
属于待处理（挑选/返工/降级处理），经品质部总检验证，按废品处理。
11、对于客户投诉损失，品质部（管理者代表）按照绩效考核程序执行，直接责任主责承担实际损失70%，次责承担实际损失30%。
相关服务监督部门承担10%间接损失责任。
实际损失：人工费、电费、运费、材料降级损失等。
客户投诉和退货处理程序自发布之日实施。
二00九年六月廿三日主题词：客户投诉退货处理程序报送：总经理副总经理打印、校对：周巧娅审核：陈谷军台州市华星塑胶制品有限公司办公室2009年6月23日印制华星办字【2009】第12号HX/QM-CX—06—2009 签发：关于生产计划流程的通知生产部、贸易服务部、业务部、仓库：经公司研究决定，各办事处/业务部承接订单、退货补货订单，必须经业务经理签批，贸易服务部跟单员确认，贸易服务部经理审核签字，才能下单生产部。
跟单员下单时，必须附样，必须明确书面写明客户要求。
生产部计划员根据贸易服务部《生产通知单》编制《生产计划总单》，必须经贸易服务部经理审批。
生产部按照经贸易服务部审批的计划单数量安排《计划分单》、《领料单》。
车间严格按照《计划分单》和《领料单》要求领料生产。
原料仓库严格按照《计划总单》和《领料单》要求控制发料，原料消耗率1%，铁钩0.3%。
超出领料指标，必须经生产部门责任人确认考核损失，总经办审批，仓库按考核发料做账。
包装车间、印刷车间按照《计划分单》要求印刷包装。
成品仓库按照《计划总单》和《入库通知单》审核入库成品数量。
超出入库数量，不予接收，由生产部门承担生产损失。
因质量问题和计划安排、统计数据错误、订单更改等，需要更改生产计划数量，必须经责任部门作出责任损失赔偿，贸易服务部经理审批，总经办备案考核，才能补货生产。
贸易服务部跟单员下单时，同时填写下单跟踪单。
生产部经理、计划员按照《生产计划总单》跟进分单进度，查验统计《生产日报表》成品入库数据，和印刷、包装实际成品入库数据。
《订单、生产、入库、销售跟踪表》分别有跟单员、统计、质检、成品仓库跟踪填写数据、签字。
违反以上流程追究责任人50元/次，并赔偿因跟进失职造成的生产损失。
由行政部监督执行、考核，自发布之日实施。
二00九年六月廿三日主题词：生产计划流程通知报送：总经理副总经理打印、校对：周巧娅审核：陈谷军台州市华星塑胶制品有限公司办公室2009年6月23日印制华星办字【2009】第13号HX/QM-CX—06—2009 签发：关于包装检验入库流程的通知生产部、贸易服务部、业务部、仓库：经公司研究决定，合并安装和打包工序，成立包装车间，职责和流程如下：一、根据生产部《计划总单》要求安排安装、检验、打包。
二、组织打包工对注塑半成品进行数量清点、填写待检《产品跟踪卡》，拉到“待检区”，并用薄膜袋封好铁架上的半成品，避免灰尘污染产品。
三、注塑巡检对注塑半成品进行检验，合格盖章确认，流入印刷、安装程序。
四、对于注塑一次性包装的产品，封箱前，必须经包装总检按每批10%比例抽检，总检合格盖上总检章。
打包工进行封箱写上打包号。
放在成品周转区。
统计负责《成品入库单》输入ERP电脑。
五、对于印刷、安装产品，车间主管、技工、总检负责印刷、安装过程巡检。
生产统计负责清点员工生产数量，填写《成品生产日报表》，输入ERP。
印刷、安装成品封箱前，打包工清点数字装入纸箱，填写待检《产品跟踪卡》，拉到“待检区”。
总检负责每批20%比例抽检。
合格盖总检章。
打包工按照总检合格进行封箱打包，写上打包号。
放在成品周转区。
六、成品仓库搬运工凭盖总检章的《产品跟踪卡》、打包号和《成品入库单》入库。
成品仓库管理员验证《成品入库单》和《产品跟踪卡》，审核ERP《成品入库表》，按照规划区域用托盘摆放。
七、跟单员输入ERP《出货通知单》，成品仓库管理员凭《出货通知单》进行理货，出货装箱前经跟单员验证，发货主管组织装箱。
成品仓库管理员凭跟单员签字《出货通知单》，在电脑审核ERP《出货通知单》。
八、成品入库后，发现数量短缺，由成品仓库负责赔偿。
出货数量经跟单员验证，运输司机附签《出货凭证》。
出货后数量短缺，跟单员和运输司机负责追偿。
违反以上流程追究责任人50元/次，并赔偿因跟进失职造成的生产损失。
由行政部监督执行、考核，自发布之日实施。
二00九年六月廿三日主题词：包装检验入库流程通知报送：总经理副总经理打印、校对：周巧娅审核：陈谷军台州市华星塑胶制品有限公司办公室2009年6月23日印制华星办字【2009】第15号HX/QM-CX—07—2009 签发：胡文斌关于模具维修、保养、调试程序的规定生产部、注塑车间、模具车间、品质技术部、设备科、贸易服务部：2009年7月18日，总经办组织模具车间、注塑车间、设备科、生产部、品质技术部、贸易服务部等部门主管，就模具维修、保养、调试等存在问题形成一致管理意见，规定如下：一、模具维修：1、打样：打样工打样时，发现因模具问题毛边、不饱满、缺料、模纹等，打样工应及时填写《模具维修通知单》，写明维修原因，附上废（次）品样，由刘刚签字并送交模具车间主管确认维修。
2、操作工：在批量生产时，因操作工操作不当或其它原因引起的模具问题（顶针坏、上厕所等原因中途打坏、模具安装或者设备问题引起移位毛边等），注塑车间主管应及时填写《模具维修通知单》，写明维修原因，附上废（次）品样，由刘刚签字并送交模具车间主管确认维修。
3、上下模：在上下模安装、调试过程中，发现因设备、模具问题需要维修，注塑车间主管应及时填写《模具维修通知单》，设备科写明维修原因，附上废（次）品样，由刘刚签字并送交模具车间主管确认维修。
4、模具维修确认：为了更好进行模具针对性原因维修，车间发现模具问题报修时，应及时通知模具车间主管到现场技术确认，提高维修效率。
西装架，应该分开下模报修，避免维修时拆开损坏模具。
5、模具维修通知时间：打样、生产、安装过程中，下线例行保养维修。
反对车间、上下模、打样人员把有问题模具放任不报修，随意摆放，甚至等到下班时没有办理手续情况下拉到模具车间，延误模具有效维修时间。
模具维修和模具刻字（更改）通知时间，应提前1-3天，因报修不及时造成临时抢修追究相关人员责任50元/次。
二、模具保养：1、模具保养，由刘刚负责。
2、模具维修通知和维修追踪，由刘刚负责到底。
3、模具维修前后搬运，由刘刚负责安排。
4、模具下线后归位、模具维修后归位、模具按样本次序归位、生产需要调度模具，由刘刚负责执行。
上下模工协助。
5、模具档案（更新档案），由刘刚负责编制。
模具更新技术性文件，由刘刚负责报贸易服务部、生产品质技术部、模具车间主管签批，总经办备案。
三、模具调试：1、新开模具，由模具车间开发人员、设备科负责调试。
2、维修模具，由模具维修人员、设备科负责调试。
3、常规模具，由注塑车间主管、设备科负责调试。
4、打样模具，由设备科、打样工负责调试。
违反以上流程追究责任人50元/次，并赔偿因管理失职造成的生产损失。
由行政部监督执行、考核，自发布之日实施。
台州市华星塑胶制品有限公司二00九年七月十八日主题词：模具维修、保养、调试程序报送：总经理副总经理打印、校对：周巧娅审核：陈谷军台州市华星塑胶制品有限公司办公室2009年7月18日印制。