退货管理控制程序
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
退货管理制度
退货管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司退货管理流程，提高客户满意度，降低运营成本，制定本退货管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有涉及产品销售的部门，包括但不限于销售、仓储、客服等。
1.3制度依据本制度依据相关法规、公司内部管理制度及国家质检部门相关标准制定。
第二章退货申请2.1客户退货申请1.客户需在收到商品后[规定天数]内提出退货申请，提供订单号、商品信息、退货原因等详细信息。
2.客户可以通过公司官方网站、客服热线等多渠道提交退货申请。
2.2内部退货申请1.公司内部各部门接到客户退货申请后，立即进行核实，确认订单信息、商品状态和退货原因。
2.内部申请流程应在[规定时间]内完成，确保及时响应客户需求。
第三章退货审核与受理3.1退货审核1.由专业退货审核团队负责对客户退货申请进行审核，确保信息准确、完整。
2.退货审核人员需在[规定时间]内完成审核，并将结果反馈至客户。
3.2退货受理1.审核通过的退货申请，由仓储部门生成退货单，明确退货商品数量、型号等详细信息。
2.生成的退货单需及时通知客户并安排物流人员上门取货。
第四章退货物流与仓储4.1退货物流安排1.由物流部门协调安排专业人员进行取货，并提供详细的取货时间和地点。
2.物流人员在取货前需核实退货商品的数量和状态，确保与退货单一致。
4.2退货仓储管理1.仓储部门收到退货商品后，进行详细检查，确保商品完好无损。
2.根据商品的实际情况，采取合适的仓储方式，防止二次损坏。
第五章退款与结算5.1退款处理1.财务部门在确认收到退货商品并验收合格后，立即启动退款流程。
2.退款应在[规定时间]内完成，并通过与客户约定的方式进行退款。
5.2结算与报表1.财务部门定期对退货流程进行结算，确保财务数据的准确性。
2.生成详细的退货报表，包括退货数量、退款金额等数据，供管理层参考决策。
第六章监督与改进6.1监督体系1.定期对退货流程进行内部审查，确保各个环节符合制度要求。
销售商品退货财务制度
销售商品退货财务制度为了规范和规范公司销售商品退货的财务管理工作，保障公司的财务安全，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有销售商品退货的财务管理工作。
二、退货流程1. 客户提出退货申请后，销售人员填写《销售商品退货申请单》，注明退货原因、数量、金额等信息，并由客户签字确认。
2. 销售人员将《销售商品退货申请单》交给财务部门负责人审核。
3. 财务部门核对申请单中的退货信息，并与实际销售订单进行比对核实。
4. 财务部门审核通过后，将《销售商品退货申请单》交给仓库管理员。
5. 仓库管理员按照退货申请单上的信息找到相应的商品进行核对，并填写《商品入库单》。
6. 财务部门核对《商品入库单》信息无误后，进行记账处理，将退货金额退还给客户。
7. 客户收到退货金额后，公司完成该笔销售商品退货的财务处理。
三、收费标准1. 如客户提出退货申请超过7天，公司将收取10%的退货手续费。
2. 如商品经过验货后发现有损坏或缺货情况，公司将根据实际情况进行退货金额的调整。
四、退货情况记录1. 公司应建立完善的销售商品退货记录，明细记录每一次退货的情况包括退货原因、数量、金额等。
2. 每月底，财务部门应对销售商品退货情况进行汇总分析，及时发现问题并进行处理。
五、责任制度1. 销售人员应严格按照流程操作，不得私自变动订单或修改退货信息。
2. 财务部门负责人对公司销售商品退货的审核及财务处理负有监督责任，如发现问题应及时上报。
3. 仓库管理员应认真核对商品信息，确保商品的准确性和完整性。
六、制度执行1. 公司应严格执行本制度，任何单位和个人不得擅自窜改或违反制度。
2. 如有违反制度的行为，财务部门应及时通报管理层并进行处理。
七、制度修订1. 本制度由财务部门负责人负责执行，并对其进行监督与检查。
2. 根据公司实际情况，财务部门有权对本制度进行修订和完善。
必须经公司高层管理人员批准后正式实施。
以上为公司销售商品退货财务制度，希望全体员工认真执行，确保公司的财务安全和合规运营。
发货退货的管理制度
发货退货的管理制度一、总则1. 为规范公司的发货退货流程，保障客户利益，提升公司服务质量，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于所有涉及发货和退货的部门和员工。
二、发货流程1. 订单确认：当客户下单后，销售人员将订单信息录入系统进行确认，包括产品、数量、价格等信息。
2. 发货准备：根据订单信息，仓库人员将产品按照订单要求进行打包、装箱。
3. 发货通知：发货前，销售人员需要通知客户发货信息，包括物流信息、预计送达时间等。
4. 发货操作：仓库人员根据销售人员通知的发货信息，通过物流公司进行发货。
5. 发货跟踪：销售人员需及时跟踪订单物流信息，确保产品能顺利送达客户手中。
三、退货流程1. 客户申请退货：客户需在收到产品后，及时检查产品完好，如有质量问题或其他原因需退货，需向销售人员申请退货。
2. 销售人员审核：销售人员接收客户退货申请后，需核实退货理由并进行审核。
3. 申请退货单：销售人员审核通过后，在系统中生成退货单，确定退货产品的数量和原因。
4. 客户退货：销售人员与客户协商好退货方式，并提供退货地址和退货单号。
5. 仓库收货：退货产品送达仓库后，仓库人员需仔细检查产品的完好性和数量，确认无误后进行入库。
6. 退货记录：仓库人员需及时在系统中记录退货产品信息，以便跟踪退货流程。
四、管理责任1. 销售部门：负责与客户对接，确认订单信息和发货信息，及时处理客户的退货申请。
2. 仓库部门：负责产品的仓储管理和发货操作，提供准确的发货和退货服务。
3. 财务部门：负责对退货产品的财务处理，包括退款和账务调整。
4. 管理层：负责对整个发货退货流程进行监督和管理，及时发现问题并进行改进。
五、制度执行1. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得擅自变更或违背制度规定的行为。
2. 对于不遵守制度规定的员工，公司将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、奖惩、甚至辞退。
3. 制度需定期进行检查和评估，及时发现问题并改进提升。
疫苗退货管理制度
疫苗退货管理制度一、总则为保障疫苗的质量和安全，规范疫苗的管理和使用，防止疫苗退货过程中受到污染和损坏，特制定疫苗退货管理制度。
本制度适用于所有疫苗的退货管理工作，包括国家、地方疫苗定点单位以及各级疾控机构和医疗机构。
二、疫苗退货的范围和条件（一）退货范围1.疫苗在运输、存储、接种等环节出现温度异常、包装破损、过期或者标贴不清晰等情况；2.疫苗在接种后出现异常反应或者被受种者举报或者监管部门检查发现存在质量问题的；3.其他符合相关规定的退货条件。
（二）退货条件1.在有效期内；2.全程冷链追踪可靠；3.包装完好；4.无异常变质或者污染的；5.在接种前未进行预混。
三、疫苗退货的程序（一）退货申请1.接到疫苗质量问题反馈或者监管部门通知后，相关责任人应立即将情况报告给上级管理机构，并向疾控机构或者生产厂家提出退货申请；2.由相关责任人填写《疫苗退货申请表》，并附上相关证明材料，包括疫苗的抽样检测报告、温度记录、运输记录等。
（二）退货审批1.疫苗生产厂家或者疾控机构接到退货申请后，应及时组织相关专家对问题疫苗进行检测和评估，核实问题原因；2.对于疫苗质量问题退货，需报请上级主管部门批准退货并开具《疫苗退货批准函》。
（三）退货流程1.退货备案：经批准退货后，相关责任人应在《疫苗退货备案表》上填写疫苗退货相关信息，并将备案表备份存档；2.退货通知：退货批准后，应立即通知相关接收单位，告知退货的具体时间和安排；3.退货检验：退货前，应对疫苗进行再次检验和记录，确保疫苗符合退货要求；4.退货手续：由退货方专人将符合退货要求的疫苗按要求进行包装、装货等工作，确保疫苗在退回过程中不受损坏、污染；5.退货追踪：疫苗退货后，需对疫苗进行全程冷链追踪，确保疫苗在运输过程中的安全；6.退货确认：接收单位收到退货疫苗后，应进行确认并填写《疫苗退货确认表》，同时将疫苗进行存储和监测。
（四）退货记录1.疫苗退货申请表；2.疫苗退货批准函；3.疫苗退货备案表；4.疫苗退货确认表；5.疫苗退货的相关检验记录、温度记录、运输记录等。
退货管理流程
退货管理流程一、退货管理流程销售部门按获客户所传达的销货退回信息时，应尽快地将销货退回的信息通知质量部门和市场部门，并主动会同质量部门人员确认退货原因。
客户退货原因明显为公司责任（例如：料号不符、包装损坏、产品质量不良等）时，应迅速根据退货资料及初步确认结果受理退货，不得压件不处理。
若销货退回之责任不客户时，则销售及质量管理部门人员应向客户说明判定之依据、原委、及处理方式。
如果客户接受，则请客户取消退货要求，并将客户退货相关资料由质量管理部门储存管理。
如果客户仍坚持退货时，销售、质量管理部门人员须委婉向客户说明，如果客户无法接受时，再会同市场部门做进一步协商，以“降低公司损失至最小，且不损及客户关系”为处理原则处理。
1．销售部门应主动告知客户有关销货退回的受理相关资料，并主动协助客户将货品销售部门。
2．退回的货品需经由销售部门初步核对数量与退货单收货仓库后，由物管部门入库。
3．客户退货的不良品退回仓库时，物管部门应点清数量是否与“退货退回单”标示相符，并将退货的不良品以“拒收标签”标示后，隔离存放，并通知质量管理部门确认退货品的品质问题。
4．若该批退货品经销售部门与客户协商补货时，则会同相关部门迅速拟定补交货计划，以提供相同号料、数量的良品给客户，避免造成客户停线，而影响客户利益。
5．如果客户有及时生产的迫切需求时，销售部门得依据客户的书面要求或电话记录主管同意后，由物管部门安排良品更换，不得私下换货。
6、质量管理部门确认销货退回品的品质状况后应通知物管部门，安排责任部门进行重工、挑选、降级使用或报废处理，使公司减少库存（呆滞品）的压力。
7．责任部门应确实进行返工或挑选以确保不良品不会再流入客户生产线上，并于重新加工、挑选后向质量管理部门申请库存重验。
8．质量管理部门需依据了出货“抽样计划”严加检验方式重验其品质，如为合格产品可经由合格标示后重新安排到良品仓库内储存，并视客户需求再出货，凡未经质量管理部门确认的物品一律不得出货。
公司商品退货管理制度
公司商品退货管理制度一、目的和范围为了保障公司和客户的合法权益，规范商品退货流程，降低双方的交易风险，特制定本《公司商品退货管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司在销售过程中发生的商品退货事宜，包括官方网店、实体店、分销商等各种销售渠道。
三、退货条件1. 商品在正常使用情况下出现质量问题，客户有权提出退货要求。
2. 商品在运输过程中损坏，客户可要求换货或退货。
3. 客户在收货后七日内无任何使用和破损情况，可提出无理由退货请求。
四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在发现商品问题后立即通知公司客服，提出退货申请，并说明问题情况。
2. 客服审核：公司客服将根据客户提供的证据和问题描述，审核是否符合退货条件，并通知客户是否同意退货。
3. 退货处理：客户获得客服的同意后，需将商品寄回公司指定的退货地址，公司收到商品后将进行质量检查。
4. 退款或换货：如果商品质量问题属实，公司将为客户提供退款或换货服务。
如果客户是无理由退货，则需承担运输费用。
五、退货责任1. 公司责任：公司需严格按照退货流程和条件处理客户提出的退货请求，确保客户的权益不受损害。
2. 客户责任：客户需提供真实可靠的证据和描述问题情况，遵守退货流程，配合公司做好退货手续。
六、退货处理时效公司收到客户退货后，将在三个工作日内进行质量检查，并做出退款或换货处理。
客户在收到退款或换货后应立即查验，如有问题可及时联系客服处理。
七、退货管理记录公司将对每一笔退货申请进行记录，包括客户信息、问题描述、处理结果等内容。
并定期统计和分析退货数据，及时发现和解决问题。
八、其他事项1. 本制度内容为公司制定的规范性文件，员工应严格遵守，如有违反将受到相应处罚。
2. 随着业务的发展和变化，本制度内容将不断更新和完善，公司保留对本制度进行修改的权利。
以上为《公司商品退货管理制度》的内容，希望全体员工理解和遵守，共同维护公司和客户的权益，提高服务质量，为公司的长远发展保驾护航。
商贸公司退货管理制度
商贸公司退货管理制度一、总则为规范公司退货管理工作，保障公司及顾客双方权益，提高客户满意度，特制定本管理制度。
该制度适用于公司所有员工及相关部门，包括但不限于销售部门、仓储部门、客服部门等。
二、退货范围1. 产品质量问题：顾客购买的产品在短期内出现质量问题，经确认属于公司质量问题的，可以申请退货。
2. 产品数量问题：顾客购买产品数量与实际交付数量不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
3. 产品错发漏发：顾客购买产品与实际收到产品不符，经核实确认属实的，可以申请退货。
4. 产品退换货政策：公司对于非质量问题的产品退换货，需要在规定的时间内进行退换货操作，否则将不予受理。
5. 拒绝退货情况：对于经过包装破坏、产品质量有损坏、人为损坏等情况的产品，公司有权拒绝退货申请。
三、退货流程1. 顾客提出退货申请：顾客需在购买产品后的规定时间内，通过公司指定的渠道提出退货申请，并提交相应证明材料。
2. 客服部门受理退货：客服部门在接到顾客的退货申请后，按照公司规定的程序进行受理，并安排相应的人员进行核实。
3. 质检部门进行检测：一旦顾客的退货申请通过客服审核后，质检部门将对退货产品进行质量检测，核实产品是否属于公司质量问题。
4. 退货处理结果通知：公司将根据质检结果，及时通知顾客是否同意退货，并按照规定的周期进行退款或重新发货。
5. 退货记录保存：公司将对每一笔退货进行详细记录保存，以便日后查询和分析，确保信息的准确性和完整性。
四、退货责任1. 销售部门：销售部门负责与客户沟通，及时了解客户需求和问题，及时协调解决客户问题。
2. 仓储部门：仓储部门负责对退货产品进行仓储管理，确保产品的安全及完整性。
3. 质检部门：质检部门负责对退货产品进行检测，确保产品质量符合公司标准。
4. 客服部门：客服部门负责受理客户退货申请，并按照标准程序进行审核及处理。
5. 财务部门：财务部门负责对退货款项进行核对，确保退款的准确和及时。
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1目的
为加强退换货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，减少顾客抱怨，使公司产品的质量问题和售后服务问题得到切实有效的持续改进。
2范围
适用于本公司退货产品的分类、原因鉴定与措施制定、处理、分析与改进等事项。
3职责
3.1销售部
负责退货产品的接收、清点。
3.2退货专员职责
3.2.1负责接收销售部及其他部门的退货产品，分配协调退货产品清点、处置，跟踪实施效果。
3.2.2负责组织退货产品分析。
3.2.3负责退货产品（零部件）系统入库。
3.2.4负责退货产品统计分析，建立退货产品处置明细台账，跟踪处置结果。
3.3生产部职责
3.3.1负责参与退货产品的清点。
3.3.2负责参与退货产品质量问题分析。
3.3.3负责实施退货产品的处置、零部件分选。
3.4质控部职责
3.4.1负责退货产品的分选与检验。
3.4.2负责对退货产品组织制定整改措施，并跟踪验证。
3.5技术部职责
负责参与分析退货产品质量原因，制订处置措施。
3.6采购部职责
负责按采购流程核对物料、数量开单送检。
4工作程序
4.1接收
4.1.1销售部接收顾客退货产品，2个工作日内安排人员做好退货产品的清点、登记，及时退还退货专员。
4.1.2退货专员接收到销售部的退货产品，2 个工作日内完成分配，并组织各生产部安排人员做好产品清点核实、登记，在《退货产品处置表》上填写退货产品的型号规格与数量，与销售部接收退货产品清单核对。
4.2原因分析与措施制订
4.2.1退货专员组织质控部根据《退货产品处置表》中产品清单，2 个工作日内组织生产、技术、过程与成品检验员现场检测，按“滞销”、“购错”、“运损”与“质量问题”等类别对退货产品进行分选，质量问题退货产品应进一步分析原因，如线路板烧、线圈烧、触头烧等，填写《退货产品处置表》、《退货产品分析表》并移交至主管技术员。
1
2
④退货拆解零部件试装单
⑤产品入库单
⑥报废单
3
附录 A
(规范性附录) 退货管理管理流程图
附件一XXX电气科技有限公司
退货产品处置表修订号：00
表号：ZRD-PZ-15
附件二XXX电气科技有限公司
退货产品分析表修订号：00
表号：ZRD-PZ-21
附件三XXX电气科技有限公司
退货产品评审表修订号：00
表号：ZRD-PZ-22
附件四XXX电气科技有限公司
退货拆解零部件试装单修订号：00
表号：ZRD-PZ-23
配质量的验证；质控部负责对完工的产品进行验证；总工程师对最后的试装质量进行确认；如相关产品的使用影响较多，必要时请总经理或生产副总批示。
附件五
XXX 电气科技有限公司
产品入库单
修订码：00
表 号：ZRD-SC-09 年
月 日
接收部门： 编号：
附件六
XXX 电气科技有限公司
修订码：00
表 号：ZRD-PZ-06
报 废 单
No.×××××××
第一联
生产部门
注：1、此表一式四联，第一联存根，第二质控部门，第三联财务部门，第四联仓库。