过程审核问题清单
VDA6.3-2016过程审核重点关注事项和证据提供清单
查生产记录、询问、现场观察
是否有制度规定现场区域定置，对于不需要的零件（多出来 的）怎么处理？
查制度、询问、现场观察
如何运输及摆放半成品及成品，是否与制度规定相符？
查制度、查现场运输工具/半成品成品摆 放区（标示）
对上一过程如何规范？
查无看板指示、先进先出等。
是否对仓库库存进行管理？是否控制仓库有周转次数？
序号
审核条款
参考问题
重点审核资料（证据准备）
检验规程、检验标准、工艺卡、操作规程是否经有效批准？并处在最 新的更改状态？
查现场文件
6.2.1
控制计划里的要求是否完整，并且得到 有效实施？
工艺文件和检验文件中规定的要求是否得到有效遵守？
查现场作业指导书的执行情况
是否有制度规定，所有影响产品质量的操作工位应持有适用的 查制度、查发放记录、查现场作业指导
查看记录、询问
物料信息如何传达给相关的部门人员？
查来料通知单
来料是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按来料的特性而 定？
查现场实物
来料的摆放是否有效防止产品的损伤？不超高、不横放。 是否对来料进行适当的仓储，所使用
查现场实物
6.1.3
的运输工具/包装设备是否适合来料 运输过程中的运输单位资质，运输容器是否符合要求？（生产
查制度、现场观察
6.1.4
必要的标识/记录/放行是否具备，并 且适当地体现在来料上？
放行的产品/原材料是否有标记？（粘性标签，悬挂指示牌， 货物随单等）
放行的产品/原材料是否有检验、审核、批准记录，是否与规
定一致？
查制度、查现场实物 查制度、查检验或批准记录
对于有特殊存档要求的特性的检测结果，是否做好记录》
16949质量管理体系审核提问清单
16949质量管理体系审核提问清单以16949质量管理体系审核提问清单为标题一、引言16949质量管理体系是一种基于ISO 9001标准的汽车行业质量管理体系，旨在确保汽车制造商和供应商在设计、开发、生产和服务过程中提供高质量的产品和服务。
为了确保质量管理体系的有效运作，需要进行定期的内部和外部审核。
本文将围绕16949质量管理体系审核提问清单展开论述。
二、背景介绍16949质量管理体系审核提问清单是审核团队在进行质量管理体系审核时使用的工具，通过一系列问题和要求，帮助审核员评估企业的质量管理体系是否符合相关标准和要求。
该提问清单由一系列问题组成，涵盖了质量管理体系的各个方面，包括组织结构、质量方针、质量目标、管理责任、资源管理、产品设计和开发、供应商管理、生产过程控制、测量和分析等。
三、16949质量管理体系审核提问清单内容1. 组织结构和责任- 公司是否建立了适当的质量管理组织结构？- 质量管理体系的职责和权限是否明确？- 是否有质量管理体系的组织图和相关职责描述？2. 质量方针和目标- 公司是否制定了适当的质量方针和目标？- 质量方针是否与公司的战略目标和客户需求相一致？- 是否将质量方针和目标传达给全体员工，并进行有效的沟通和培训？3. 管理责任- 高层管理人员是否对质量管理体系的有效运作负有责任？- 是否设立了质量管理代表，并明确其职责和权限？- 是否定期进行管理评审，以确保质量管理体系的持续改进？4. 资源管理- 公司是否有足够的人力、物力、财力和技术支持来支持质量管理体系的运作？- 是否制定了充分的培训计划，以提高员工的专业技能和质量意识？- 是否建立了适当的设备和设施来支持生产过程的控制和监测？5. 产品设计和开发- 公司是否有有效的产品设计和开发过程，并按照计划进行？- 是否有适当的设计和开发验证活动来确保产品满足客户要求？- 是否有适当的变更控制程序，以管理设计和开发过程中的变更？6. 供应商管理- 公司是否建立了供应商评估和选择的程序？- 是否对供应商进行定期的审核和评估？- 是否建立了适当的供应商改进计划，以提高供应商的质量水平？7. 生产过程控制- 公司是否有有效的生产过程控制程序，并按照计划进行？- 是否有适当的过程验证活动来确保产品符合规定要求？- 是否建立了适当的不合格品管理程序，以及纠正和预防措施？8. 测量和分析- 公司是否有有效的测量和分析过程来监控产品质量？- 是否有适当的测量和检验设备，并进行定期校准？- 是否进行了产品的可追溯性和合格供应商的评估？四、总结16949质量管理体系审核提问清单是一个全面评估企业质量管理体系的工具，通过一系列问题和要求，帮助企业发现质量管理体系中的问题和不足，并提出改进建议。
VDA6.3 过程审核清单
1.5 已批量供货的产品是否已获得所要求的认可？要求的改进措施是否已 落实？ 要求/说明：在新的/更改的产品/过程批量投产前，必须对分供方的所 有产品进行放行。若采用模块供货，供应商对所有的单个零部件的质量 监控负有全部的责任。
1.9
要素2 2.1 2.1.1 2.1.2
需考虑要点，例如： ※包装 ※仓库管理系统 ※先进先出(FIFO)/按批次投入使用 ※有序和清洁 ※气候条件 ※防损/防污/防锈 ※标识(可追溯性/检验状态/工作流程，生产工艺/使用状态) ※防混料 ※隔离仓库(设置和使用) 员工根据员工所承担的任务对其进行了培训？ 要求/说明： 需考虑要点 如负责下列工作的人员： ※分供方的选择、评价、培训 ※产品检验 ※仓储/运输 ※物流 必须具备有关知识，例如： ※产品/技术规范/顾客特殊要求 ※模块供货中每个零部件的产品特性和生产流程的专业知识 ※标准/法规 ※包装 ※生产 ※评价方法(例如：审核，统计) ※质量技术(例如：8D方法，因果图) ※外语 生产---此要素中的所有提问适用于每一生产过程 人员/素质 员工是否负有监控产品/过程质量的职责？ 要求/说明： 需考虑要点，例如： ※提出改进计划 ※操作工自检 ※过程认可（设备点检/首件检验/末件检验） ※过程控制（理解控制图） ※终止生产的权利 员工是否负有关于生产设备/生产环境的职责？ 要求/说明： 需考虑要点，例如： ※有序和清洁 ※进行/报请维修与保养 ※全员生产维护（预警/预防） ※零部件准备/仓储 ※实施/报请对检验、试验设备的检定和校准
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
中航光电供应商过程审核问题清单(常州龙泰)170821
1.2 没有售后问题ppm统计分析，没有ppm每月推移图 ，没有系统分析客户投诉， 没有系统的原因分析、没有系统的整改措施
7. 质量控制Quality Control
7、产品检验
7.1、铸造车间实施了首末件控制，但是“首末件上报表 ” 中已有异常记录，没 配有描述清晰，只是记录“异常”，异常内容没有描述。 7.2、机加工车间的检验记录，不规范，没有表格题目，首件和巡检记录混在一 起，无条理性。 7.3、回炉料的控制，控制比例确定。 7.4、入厂检没有记录，只是核对材质单、外观。 7.5、IATF16949换版工作没有启动，需要一个换版实施计划。
供应商审核联系人：质量部长 蒋部长
审核范围：压铸车间、机加工车间、喷砂车间、清理车间 质量部、项目部
审核问题清单 Audit Open Issue List
1.售后服务After Sales
1、客户问题清单处理
客户问题处理流程：项目经理----质量部-----项目经理-----客户，给客户提交 了8D报告，制作了质量提醒。
5.技能矩阵图Skill Matrix
5、人员的能力、培训
5.1、操作工人技能资格确认，“一人多能，一岗多人” 5.2、关键工序-压铸 人员资格确认 5.3、岗位培训OJT，新产品标准作业指导书的培训 5.4、各类人员的质量职责需要明确
6.现场管理6S
6、区域定置
6.1、不合区单独隔离，“防止不合格非预期使用”，去毛刺区域，不合格箱没 有标识，有混料风险，直接将不合格品发给客户。 6.2、流转卡填写不规范， 6.3、待处理区，物料没有标识，没有“不合格评审单” 6.4、游标卡尺，没有校准标志
建筑工程结算审核的常见问题及解决对策
建筑工程结算审核的常见问题及解决对策建筑工程结算审核是建筑工程过程中非常重要的一环，它涉及到施工单位与业主之间的权益以及款项支付的合理性。
在结算审核过程中常常会遇到各种问题，比如验收标准不一致、工程量清单不准确等。
为了更好地解决这些问题，下面将针对建筑工程结算审核的常见问题提出一些解决对策。
一、验收标准不一致的问题在建筑工程中，验收标准是非常重要的，它直接关系到工程质量的评定以及款项支付的合理性。
在实际操作中，很多时候验收标准存在不一致的情况，比如图纸设计标准与实际施工标准不符合，或者验收标准的规定不明确等。
针对这一问题，可以采取以下解决对策：1. 强化设计与施工的沟通协调，确保图纸设计与实际施工的一致性，减少在验收过程中出现的标准不一致的情况。
2. 完善验收标准的制定，明确规定每个验收标准的具体要求，避免出现模糊不清的情况。
3. 强化验收标准的执行，建立健全的监督机制，确保施工单位按照验收标准进行施工，避免出现违规操作。
二、工程量清单不准确的问题1. 强化施工单位的自查自纠意识，确保工程量清单的准确性，避免在结算审核过程中出现漏报或重复计量的情况。
2. 加强监理单位的监督力度，建立健全的监理制度，确保监理单位对工程量清单的审核把关，减少出现不准确情况的可能性。
3. 完善结算审核的程序，对工程量清单的审核程序进行详细规定，明确每个环节的责任，避免出现工程量清单不准确的情况。
三、施工期延误的问题在建筑工程中，施工期的延误是一个常见的问题，它可能会导致工程进度受阻，从而影响结算款项的支付。
在实际操作中，很多时候施工期的延误存在一些弥天大谎的情况，比如施工单位故意拖延工期、业主方面拖延审批等。
1. 加强施工期的监督管理，建立健全的施工进度管理制度，确保施工进度的及时掌控，减少出现施工期延误的可能性。
2. 加强业主方面的督促力度，要求业主在审批等方面提供及时配合，减少因为业主方面的延误而导致的施工期延误。
合同审查问题清单
合同审查问题清单通常用于检查合同文件是否存在问题、不清晰或潜在的法律风险。
以下是一个合同审查问题清单的示例：
1.合同主体：
•合同双方是否具有合法资格和授权？
•合同双方的名称、地址和联系方式是否准确无误？
1.合同标的：
•合同涉及的交易内容是否明确？
•交易内容是否符合法律法规和政策要求？
1.合同条款：
•合同条款是否完整、明确、合法？
•合同条款之间是否存在矛盾或不一致之处？
•合同条款是否符合商业惯例和行业标准？
1.合同履行：
•合同履行期限、地点和方式是否明确？
•合同履行是否存在法律障碍或限制？
•合同履行过程中是否存在违约风险？
1.合同争议解决：
•合同是否约定了争议解决方式？
•争议解决方式是否合法、公正、高效？
1.合同法律效力：
•合同的法律效力是否符合法律法规要求？
•是否存在无效条款或撤销权行使的情形？
1.其他注意事项：
•合同是否需要办理公证、认证或其他手续？
•是否需要为合同的履行提供担保或保险？
•是否涉及保密协议、知识产权保护等特殊条款？
以上是一个简单的合同审查问题清单示例，具体内容可以根据实际需要进行增减和修改。
通过仔细审查合同文件，可以发现并纠正存在的问题，避免潜在的法律风险。
实验室评审与验收全流程问题与风险不符合项清单、实验室认可评审不符合项分析
实验室评审与睑收全流程问题与风险不符合项清单实验室认可评审不符合项分析实验室评审与验收全流程问题与风险不符合项清单一、实验室仪器设备的问题与风险1、相互有影响的仪器设备放置在一起，相互干扰，数据不准。
2、仪器设备长期不校准/检定，准确性无保障。
3、仪器设备不做期间核查，性能不撑控。
4、仪器设备无状态标识或标识混乱，容易错用。
5、仪器设备无安全保护装备，对操作员有安全风险。
6、气瓶没有分类贮存，无固定和防漏设施，有爆燃隐患。
7、仪器设备气路交叉杂乱，有火灾安全隐患。
8、仪器设备使用无记录，出现异常无法追溯。
9、仪器设备档案信息不全，对维护造成困扰。
10、仪器设备无强排风装置，对操作人员有伤害。
实验室环境控制的问题与风险二、实验室环境控制的问题与风险1、操作间与仪器间无温湿度仪，实验环境条件不清楚。
2、无“三废”收集处理装置，对环境造成威胁。
3、房间墙壁脱落，地面粗糙不，杂物乱放，台面凌乱，环境感官不佳，有粉尘污染实验的危险。
4、实验室无强制通风设备，无防火、防水、防腐和急救设施，有人身安全感风险。
5、废旧和长期停用设备未清出检测现场，有误用风险。
6、检测工作时无环境条件记录，检测结果无法复现。
7、微生物学实验室物流与人流未分开，一更、二更和三更不规范，有交叉污染风险。
8、致病性微生物实验室无生物安全装置，对操作人员有病菌感染风险。
9、相互有影的工作空间没有有效隔离，影响检测结果准确性。
10、办公室、检测室、仪器室混用，相互交叉污染，存在安全隐患和结果准确性风险。
三、标准和标准物质的问题与风险1、标准无受控编号，标准变更后无法全部追溯变更，有错用废旧标准的风险。
2、标准长时间无查新，标准废替新发不掌握，有错用废旧标准的风险。
3、废旧标准无收回或无加盖”作费”章，有误用可能。
4、现行有效标准没有购买正式板本，有文本错误的可能。
5、新标准无宣贯记录，无法保证所有相关人员准确掌握。
6、新标准启用无审批程序和记录，技术负责人责任不到位。