杨春国际酒店财务管理制度汇编
酒店财务管理制度(4篇)
酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容：1. 财务组织架构：明确财务部门的组织结构，定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理：制定年度财务预算，包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理：明确财务核算的基本原则和方法，包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理：制定资金管理的规程，包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制，确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理：建立成本核算和成本控制制度，包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控，优化成本结构，提高经营效益。
6. 税务管理：建立税务管理制度，确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理，降低税务风险。
7. 财务报告管理：制定财务报告编制和报送规定，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理：建立内部控制制度，包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理：遵守相关法律法规和会计准则，确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制，加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理：组织财务培训和学习，提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容，具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度（2）是指酒店为了有效管理财务，确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度：1. 财务结构与组织：明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等，确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制：制定年度财务预算，包括收入预算、支出预算和利润预算等，同时设立控制措施，及时发现和纠正预算偏差。
国际酒店财务管理采购管理制度
国际酒店财务管理采购管理制度
一、酒店所有物品的购入，必须由采购部统一办理，大宗物品如印刷品，一次性用品，海鲜干调的采购应采用公开招标制。
采购员严格按采购申请单的项目进行采购，采购申请单有效期限最长为４０天，超过采购期限，采购申请单自动作废。
采购申请单所列的项目不得随意改动，若须变动重新办理审批手续，采购员未能及时采购的物品，应在一周内通知申报部门并说明原因。
二、部门需要购买物品，必须填制采购申请单，一式五联，写明具体品牌、规格、特殊要求、数量及购回日期由部门总监签字后交采购部，采购部根据“请购单”，提出三家供应商之报价，交财务部经理及总经理批准后，采购方可购买。
三、如果所需物品较急，部门在申请购买时，在请购单上要注明“急用”，临时急需物品，可在当日早会上提出，由采购部购买，但事后要补其审批手续。
四、仓库所需的物品，由仓库根据存货的最低量，提出采购申请，其审批程序相同。
五、各厨房的每日采购，必须在前日下午6：００前将“每日采购单”一式三联（经行政总厨、餐饮总监签批），交成本控制部，由财务部经理签批后，转采购部进行采购，如果需要在外地采购，其程序与物品采购一致。
酒店财务管理制度
第一章总则第一条为加强酒店的财务管理，规范财务行为，提高经济效益，根据国家有关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门、员工及合作伙伴。
第三条酒店财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，执行国家财经纪律；2. 依法纳税，诚信经营；3. 严格成本控制，提高资金使用效益；4. 加强内部控制，确保财务安全；5. 及时、准确、完整地反映酒店财务状况。
第二章财务会计岗位职责第四条财务部是酒店财务管理的责任部门，负责组织实施本制度。
第五条财务会计岗位职责：1. 负责酒店财务核算、报告和分析工作；2. 负责酒店资金管理、成本控制和风险防范；3. 负责酒店税务筹划和申报；4. 负责酒店财务档案管理；5. 负责与其他部门的沟通协调。
第三章资金管理第六条酒店资金管理应遵循以下原则：1. 依法合规，确保资金安全；2. 优化资金结构，提高资金使用效益；3. 加强现金管理，降低资金成本；4. 严格执行资金审批制度。
第七条酒店资金收支流程：1. 日常收支：各部门根据实际需要，向财务部提出资金申请，经审批后，由财务部负责办理；2. 大额支出：需提交大额支出申请，经审批后，由财务部负责办理；3. 投资项目：需提交投资项目申请，经审批后，由财务部负责办理。
第四章成本控制第八条酒店成本控制应遵循以下原则：1. 严格执行成本预算，降低成本支出；2. 加强成本核算，提高成本效益；3. 优化成本结构，提高盈利能力。
第九条酒店成本控制措施：1. 制定合理的成本预算，分解到各部门；2. 严格执行成本预算，对超预算支出进行追责；3. 加强成本核算，定期分析成本构成，找出成本控制点；4. 优化成本结构，提高盈利能力。
第五章内部控制第十条酒店内部控制应遵循以下原则：1. 严格执行内部控制制度，确保财务安全；2. 加强内部审计，及时发现和纠正财务风险；3. 严格审批制度，确保资金使用合规；4. 加强员工培训，提高财务风险意识。
宾馆财务管理制度（四篇）
宾馆财务管理制度商务酒店财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条.会计年度采用历年制，自公历每年____月____日起至十二月____日止为一个会计年度。
第三条.记帐的货币单位为人民币。
凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条.会计凭证。
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为十五年。
第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
酒店财务管理制度（五篇）
酒店财务管理制度1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。
2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。
5、使用的基本要求(1)在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。
(2)加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用;(3)各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。
(4)对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩;(5)尽量减少家具、用具的购置。
外汇管理制度1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。
夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。
2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。
3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。
订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次(项)业务的结算资金。
4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。
5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。
外汇的收支必须通过银行办理。
6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。
酒店财务管理制度(通用10篇)
酒店财务管理制度（通用10篇）酒店财务管理制度精选篇1一、报销程序经办人填写“费用报销单”或“货款结算凭据”——部门负责人签字——财务会计签字——总经理签字——出纳复核报销。
二、借款制度为了加速酒楼流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为__元，吧台收银员备用金定额为元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、酒楼原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在日内归还。
7、借款程序；填写借款单——财务会计审核——总经理批准——出纳处领款。
三、支票、发票、印鉴管理制度（一）、支票管理1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。
2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。
3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。
4、支票由出纳员保管（放入保险柜）。
支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
5、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
6、不得签发空白支票和远期支票。
（二）、发票管理1、建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2、出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
酒店财务管理制度细则
第一章总则第一条为规范酒店财务管理工作，加强财务监督，提高财务管理水平，确保酒店财务活动合法、合规、高效，特制定本细则。
第二条本细则适用于酒店各部门、各岗位的财务管理工作。
第三条酒店财务管理应遵循以下原则：（一）依法经营、合规操作；（二）勤俭节约、合理开支；（三）权责分明、相互监督；（四）全面预算、实时监控。
第二章财务管理体制第四条酒店财务管理工作由财务部负责，总经理对财务管理工作全面负责。
第五条财务部设财务经理一名，负责日常财务管理工作；下设会计、出纳、审计等岗位。
第六条各部门负责人对本部门财务管理工作负直接责任。
第三章财务机构及人员第七条酒店设立财务部，负责酒店的会计核算、财务分析、资金管理等工作。
第八条财务人员应具备以下条件：（一）具有会计从业资格证书；（二）具备良好的职业道德和敬业精神；（三）熟悉国家财务会计法规和政策；（四）具备较强的沟通协调能力和团队协作精神。
第九条财务人员职责：（一）严格执行国家财务会计法规和政策；（二）负责酒店的会计核算、财务报表编制和财务分析；（三）负责酒店的资金管理，确保资金安全；（四）负责酒店的财务审计和内部控制；（五）完成领导交办的其他工作任务。
第四章资金管理第十条酒店资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规，确保资金安全；（二）合理调度，提高资金使用效率；（三）实时监控，防范资金风险。
第十一条酒店资金收入管理：（一）酒店所有收入均应纳入财务核算，不得隐瞒、截留；（二）现金收入应当日解缴银行；（三）银行存款账户应定期核对，确保资金安全。
第十二条酒店资金支出管理：（一）酒店支出应严格按照预算执行，不得超支；（二）大额支出需经总经理审批；（三）支出凭证应齐全，手续完备。
第五章财务报表及分析第十三条财务部应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时报送总经理。
第十四条财务部应定期对财务报表进行分析，提出改进意见和建议。
第十五条财务分析应包括以下内容：（一）经营状况分析；（二）成本费用分析；（三）资金状况分析；（四）盈利能力分析。
酒店财务管理制度(5篇)
酒店财务管理制度(5篇)宾馆财务管理制度篇一1、要按年分季编报家具、用具的购进计划，由各使用部门根据营业所需或办公需用编报计划，报财务部审查并提出意见后报总经理批准。
2、家具、用具的购进成本，包括购进价格和所支付的运杂费。
家具、用具购进后，作出账务处理，在“营业费用－低值易耗品”科目入账。
3、领用家具、用具须列表登记，领用部门或个人应负保管责任，同时须做好日常修理工作。
4、修理家具、用具所用的开支，以“营业费用－修理费”列支。
5、家具、用具因磨损而失去使用价值时，经批准可办理报废。
报废的家具出售时，其售出残值作“营业收入”处理。
6、丢失、毁损家具、用具时、由当事人或部门写明原因，向部门经理报告，转报财务部审查后呈总经理审批。
属人为丢失、毁损，由当事人负责赔偿或部门赔偿。
赔偿的价款作“营业外收入”处理。
7、家具、用具发生溢余或短缺，应先按估价价值转入“待处理收益”或“待处理损失”科目账户，查明原因，并分别不同情况审批后，转入“坏账损失”或“营业外收入”处理。
固定资金管理制度1、宾馆的固定资金主要来源于流动奖金，占用固定资金直接影响流动资金的运用，因此须严格控制固定资金的使用。
2、宾馆及各部门须节约使用国定资金，充分利用已置的固定资产，每月均需核算固定资金利用率，季度检查、年终清算考核各部门使用固定资金的效果；3、全面推行部门独立核算，同时推行固定资产有偿占用制度，即按各部门拥有的固定资产实绩，摊缴占用费，摊缴费率按国家规定执行，促使各部门充分发挥固定资产的效能，压缩固定资金的使用；4、未经工程部及总经理室审批，不得私自购置设施设备。
未经批准进行采购，财务部不予报销费用。
章丘市创新村级财务管理体制的经验值得借鉴章丘市创新村级财务管理体制的经验值得借鉴长期以来，村级财务管理是诱发群众上访、影响农村稳定和谐发展的一个突出问题。
为探索农村财务管理的新路子，章丘市自20xx年全面推行了农村会计集中记账管理制度，撤销全市908个行政村的会计，在市里设立了“农村集中记账监管中心”，在22个乡镇村级财务管理混乱现象应引起重视近期审计中发现当前一些农村存在村级财务管理混乱的问题。
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财务部规章制度目录清单关于建立市场询价制度的事宜为了降低采购成本，增加公司经营效益，在酒店几个月采购运作的基础上，针对目前采购中存在的一定缺陷和问题，借鉴同行业的较为成熟的经验，本着优质、低价、公开、透明的原则。
财务部建议建立市场询价制度，齐抓共管，共同把好采购关。
一、对餐饮经营使用的直拨原材料采取市场询价制度。
每周一、四由成本部、采购部、餐饮部派员去市场询价，三方签字确定，并执行一周不变。
二、对所询价的原材料必须是出品部所用的标准，实事求是，按质论价。
三、员工餐厅所用的直拨原材料，坚持采用自购制度或者同类原材料比主楼降价10%由供应商供货。
四、对于酒水、调料、冻品、干货、低值易耗品、工程用零配件等市场采购量较大的物资同样需进行市场询价，填写询价单，不得少于两家报价，由使用部门和财务部共同确定供应商及执行价格。
五、使用部门与财务部确定的原材料品牌、规格及价格非经使用部门同意，不得擅自更换。
如有变动，必须以询价表的形式，由使用部门和财务部共同确定。
六、仓库补仓物资提报计划时，必须经使用部门同意，同样以询价表形式确定。
七、询价表报总经理室备案，并下发至各相关部门，接受监督。
八、本规定自 2009 年9月 1起执行。
财务部2009年8月26日关于发票领用管理规定为了规范发票的领用及发票章的使用，故要求收银员在领用发票时登记清楚，项目齐全，发票章设专人负责，妥善保管。
1．发票专用章管理部门为财务部。
2．若出现发票丢失现象，追查当事人责任。
3．需盖发票章时，一律在财务盖章，不得将发票章带出财务。
4．领用发票一定要登记清楚，将发票起止页码、发票页数、领用部门、领用人姓名填在相应的位置，带出财务的发票根一定要及时归还，出现问题由领用人负责。
5、要认真填写发票日期，对客人得奖发票要及时对现，并认真抄写密码。
5、每天收银领班要对各收银台的发票根据营业情况进行核对。
如果出现发票领用不作记录，发票章乱用现象，对负责人根据《员工手册》及《督检条例》作违纪处理。
反之，予以奖励。
以上规定自2009年8月26日实施。
财务部2009年8月26日关于长款的处理规定1、入往客房未办理离店手续，出现的押金长款，由前台收银员在知道客人离店后两日内上交财务部，并详细注明客人姓名、来店日期、离店日期；如客人来取押金时，由前台收银员认真核对《预付单》，确认后从财务领回返还给客人。
2、各吧台结帐时，客人未要的零钱，次日由收银员上交财务部。
3、因特殊原因结帐时客人未及时取走的零钱，应及时联系客人取走，如三天内还未取走，第四天上交财务部，并详细做好记录。
4、因其他情况出现的长款，当日上报财务部。
5、各吧台出现的长款，不按规定时间上交，按《员工手册》及《督检条例》二级过失处理；不上交留为已用，按《员工手册》及《督检条例》五级过失处理。
6、本规定自2009年8月26日起执行。
财务部2009年8月26日关于客房中心与前台交易挂帐的补充规定为加强客房部商品、赔偿费以及半天房费各项收入的管理，增加透明度，便于核对，特制定以下规定：1、所有在客房消费的商品与客人赔偿费用一律由客房中心填写帐单，一式两联，准确填写客人的房号，姓名，项目与金额等信息。
2、所有客房商品和赔偿交易一律由总台收银挂入电脑。
3、客房中心每日14：30和22：00，分两次将当天的帐单交到总台，由值班总台收银人员进行审核并签字，留存第一联；第二联由客房中心取回保存，便于以后核对。
4、如总台有漏挂现象，由总台收银人员赔偿；客房中心漏开帐单，将对有关责任人进行违纪处理。
5、客房中心根据总台签字的帐单，统计出当天的商品消费明细和赔偿收入明细，并以此客房物品报损情况。
6、每日半天房费也由客房中心依据宾客来店离店时间开出帐单，在12：00和24：00分两次转到总台，转帐方式和责任处罚与客房商品和赔偿的规定一致。
7、本规定自2009年8月26日起执行。
财务部2009年8月26日关于酒店内有价证券的管理制度一、范围有价证券是指在酒店内部流通的可以替代货币的一种票据，主要包括免费早餐券、会员卡以及节假日举行活动发行的各种票据等。
二、发行制度1.有价证券由财务部印制。
2.有价证券的发行在财务建立台帐,由受理证券部门的人员盖章,票证管理员点数,主管会计监证,必须三人同时进行.3.需总经理签字的,由总经理签字后方可生效, 不需总经理签字的,盖章后即可生效.4. 生效后的有价证券由财务统一管理,各部门需用时到财务领用.三、发放制度1.免费早餐券由前台接待员根据客人入住情况如实发放,并做好记录.2.可以出售的有价证券在相应部门按面值出售,款项次日交财务.3.有价证券的发放或销售情况要及时上报财务,对于不再使用的有价证券在5天内退财务,办理注销手续.4.按协议或优惠卡发放给客人的有价证券,必须由客人、所在部门的经理签名进行确认。
5.免费赠送客人的有价证券必须由总经理签名批准，对未经总经理批准而发放的由经办人自负。
四、回收制度1.收银员回收各种有价证券时必须检查是否过期，过期的拒绝回收。
2.收银员收回各种有价证券时，要划“/”，以示作废，并随当日款项上交财务。
3.免费早餐券在营业结束后由餐厅收银员随现金投入保险柜，由财务部进行核对5、本规定自2009年8月26日起执行。
财务部2009年8月26日押金收取及签字消费管理规定为进一步加强对押金收取及签字的管理，特制订本规定。
本规定适用于总台员工。
一、押金的收取1．押金原则上由收银员收取，在收银员有结帐工作时，接待员可帮其代收，但收银员要做好核对工作。
一般情况下，收银员必须亲自收取押金。
2．在收取押金时，必须当面点清押金的金额和辨别其真假。
认真填写押金单，防止多写，少写或模糊不清以及伪钞出现。
3．客人用信用卡支付押金时，要仔细辨别信用卡的种类和有效期限，正确操作刷卡机，并请客人签字确认，并认真做好卡单的查验工作。
二、签字帐单的填写1．在客人签字消费时，收银员与接待员一起必须认真核对其身份，待身份确认并符合要求后，方可让其签字。
否则拒绝其签字消费。
2．在签字单位负责人电话通知他人代签消费时，必须核对电话通知其身份及代签人身份。
核对无误后方可允许他人代签，同时详细登记签字人身份证件及其电话号码。
3、当班收银员要做好签字帐单的审核工作，出现问题立即上报。
4．因随意操作而出现的一切后果由当事人自负。
5．因签字消费出现的投诉必须及时请上级领导出面解决。
三、问题的处理。
1、当出现押金缺少或伪钞时，在与客人协调无果的情况下，如是收银员收取的由收银员负责，如是接待员收取的则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。
2、当信用卡单出现过期或无本人签字等问题时，在经收银员查出后，由经办人负责。
如事前未经查出而导致出现客人逃帐时，则由接待员和收银员共同负责（接待员占60%，收银员占40%）。
3、因把关不严，导致出现签字帐单错签时，对于出现的一切后果由经办人负责。
本规定自2009年8月26日起实施。
财务部 2009年8月26日贵重物品寄存管理规定为了规范贵重物品寄存的秩序，保障宾客贵重物品的安全，特制定如下规定，本规定适用于总台收银。
一、条例内容：1、客人到收银处办理贵重物品寄存时，由当班收银员为客人办理手续，其他人员不得代办。
2、收银员为客人存取贵重物品时，要严格按照《收银员作业指导书》操作，认真填写《贵重物品寄存卡》，并做好记录。
如违规操作，但尚未造成损失的，每次罚款60元；造成损失的将负全部责任。
3、任何人不允许随便进入贵重物品寄存室，严禁将个人物品存放于贵重物品寄存室，收银员在办理完存取手续后，要立即离开，严禁逗留。
4、对客人超期的贵重物品，要及时上报，不得私自处理。
5、夜班收银员需对每天的贵重物品寄存卡整理编号。
6、各班次收银员需认真交接保险箱钥匙及所寄存的贵重物品，并做好记录。
7、客人贵重领班班前、班后必须认真检查客物品寄存情况，及交接情况。
8、经理随时抽查，发现不合格问题及时纠正。
此规定自2009年8月26日起实施，望各位员工认真遵行。
财务部 2009年8月26日为了规范打印机的操作规程，确保打印的速度和质量，以及增加设备的使用寿命，使其性能达到良好的状态，特制定如下规定：1．首先要检查打印机电源插座是否联接正常。
2．打开电源开关，待打印机自检5秒种左右时，将帐单或打印纸放入纸槽，打印自动进纸。
3．点击电脑中“Print键，打印机自动打印。
4．打印完毕后关“电源”开关。
注意事项1．每班当值员工必须交接打印是否正常，保证打印色带清晰度；2．打印机有灰尘，必须用干抹布擦拭，禁止用湿抹布，以免发生连电现象；3．每周定期对打印机进行检查，看打印头是否有灰尘，速度是否正常。
4．如出现故障，应立即与财务电脑房或供应商联系。
以上规定，自即日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据《员工手册》及《督检条例》的有关规定予以处理。
本规定自2009年8月26日起实施。
财务部电脑房 2009年8月26日为了保证电脑的正常运行，特制订如下规定。
一、电源在开机前，首先检查电源插头或UPS插头、电源插座接触是否良好，其次要检查主机箱电源和显示器电源插头接触是否良好。
二、开机首先开显示器，后开主机，用力不宜过大，以免开关损坏。
注意：若开机后，主机或显示器出现轻烟或开机后电脑发出异味，应立即切断电源并及时通知工程人员维修。
以上规定，自2009年8月26日起执行，希望各部门严格按照规定进行操作，如出现违规行为，将根据《员工手册》及《督检条例》的有关规定予以处理。
财务部电脑房 2009年8月26日办公电脑使用规范及注意事项为了规范各部门电脑的操作规范，确保酒店管理系统的正常动行，以及增加设备的使用寿命，使其性能达到良好的状态，特制定如下规定：1、爱护设备、规范操作、小心使用，注意清洁，做好防火、防盗工作。
2、做好责任落实工作，责任落实到各部门，并落实到具体的责任人，部门电脑由各部门经理做好责任人落实工作。
3、注意预防病毒，不轻易使用来历不明的软盘、光盘、U盘等设备里的文件，对上网的电脑不轻易接收或打开来历不明的邮件，不轻易打开不明链接，不登录色情、暴力和反动网站。
5、打开非本机的文件(如软盘、光盘、U盘、MP3、邮件附件和下载软件等)之前，应先用杀毒软件进行扫描。
6．为了个人电脑的安全，电脑密码设置是提倡的，但电脑密码每个人必须牢记。
同时每个人必须养成数据备份，减少不必要损失。
7．办公室电脑是为公司工作服务的，严禁任何人、任何时间利用办公室电脑玩游戏、聊天、看电影等。
这样一是公司制度是不允许，二是对公司的整体网速产生影响。
8、若要下载安装其他应用软件时，请先与技术人员联系，避免在下载时被攻击和感染病毒。
（一般情况不允许私自下载和安装软件）。