(SA8000社会责任)危险源识别及风险评估控制程序
（SA8000社会责任）危险源识别及风险评估控制程序
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SAP019危险源识别及风险评估控制程序
1目的
通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。
2适用范围
适用于公司所有场所及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价
3职责
3.1健康安全委员会负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。
3.2行政部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作。
3.3健康安全委.员会负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司控制计划。
4工作程序
4. 1总则
4.1.1危险源的分类，有两种:
a)按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。
b)参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行《企业伤亡事故分类》和
卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
本公司综合采用两种分类办法。
4.1.2危险源辨识和评价采取“自下而上，公司主管部门人员负责，相关方面参
与配合”的路线进行，由生产、人事、消防、安全、卫生管理人员等组成辨识评价小组。
4.2危险源的辨识
4.2.1原则
a)危险源辨识应依据本程序4.1.1条款的分类和有关职业健康安全方面的法
律、法规及有关规定和标准，并结合公司的实际情况，参考安个检杳表，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态;
b)对进入现场的人.员(含内部及外部人员)、相关为一的活动也应辨识。
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表
最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表最新完整版SA8000-2014社会责任风险识别分析评估及控制措施表风险评估要素潜在风险项目风险影响严重性及发生频率影响程度1.0 童工未办理未成年工登记及未成年工未安排定期体检可能误招童工，违反劳动法规重大 62.0 强迫收取押金或抵押证件违反法规一般 33.0 健康危险设备无安全装置与安全置违反法规重大 64.0 结社限制工人结社违反工会法违反法规重大 6控制措施：1.0：建立童工管理程序，加强招工时的年龄查验和未成年工登记，定期进行体检。
2.0：禁止强迫收取押金或抵押证件。
3.0：加强健康与安全管理程序，提供劳保用品和急救箱，改善通风条件，遵守消防法规。
4.0：遵守工会法规，不限制工人结社。
部供应商及分包商未接受SA8000培训未建立供应商管理程序未对供应商进行定期评估不符合SA8000要求√岐视管理程序该管理程序旨在防止歧视行为的发生，包括但不限于种族、社团倾向、年龄、性别、宗教、籍贯等方面的歧视行为。
如果发现歧视行为，将立即采取措施予以制止。
惩罚性措施管理程序该管理程序旨在确保员工不会受到体罚、虐待、侮辱、性骚扰等不当行为的伤害。
如果发现此类行为，将采取相应的惩罚措施。
工作时间管理程序该管理程序旨在确保员工的工作时间合理、合法，并遵守相关的法律法规。
如果员工需要加班，应按照法律法规规定支付加班费。
结社自由及集体谈判权利管理程序该管理程序旨在保障员工的结社自由和集体谈判权利，并防止歧视工人代表的行为。
如果有员工代表受到歧视，将采取措施加以制止。
社会责任绩效团队管理程序该管理程序旨在确保社会责任绩效团队有效运作，包括员工代表的参与、风险识别与评估、内部审计、纠正与预防措施、培训和能力建设等方面。
工资管理程序该管理程序旨在确保员工的工资报酬合理、合法，并符合相关的法律法规。
如果员工的工资出现问题，将采取相应措施予以解决。
带薪年休假管理程序该管理程序旨在确保员工享有带薪年休假的权利，并符合相关的法律法规。
SA8000风险评估控制程序
SA8000风险评估控制程序1.0 目的：为了对公司各项操作的危害进行辨识与评估，确定操作者所需的个人防护用品对危害进行控制,特制定此程序。
2.0 范围：适用于公司各操作危害的辨识、评估及控制。
3.0定义3.1个人防护用品（PPE）本程序中提及的个人防护用品是指劳动者在劳动过程中，为免遭受或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护设备。
一般包括工作服、手套、套鞋、安全帽、口罩、耳塞和防护镜等及其他特殊岗位专用个人防护用品。
4.0 职责：4.1行政管理部负责组织危害辨识、评估、控制策划的工作。
4.2各相关部门配合、参与危害辨识、评估及控制策划的工作。
4.3物资采购部负责个人防护用品的购买及发放。
5.0 程序：5.1危害因素识别与评价的时机：5.1.1以公司的全体部门和活动为对象，每年初在设定目标、指标前进行；5.1.2对公司进行初始状态评审时；5.1.3在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求下发生变化时，可适时进行危害因素的评价。
5.2危害识别5.2.1危害因素识别顺序为：a) 建筑物b) 生产工艺过程c) 生产设备、装置d) 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温等）e) 各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度等）f) 生活设施和应急g) 外出工作人员和外来工作人员5.2.2行政管理部对各生产部门进行危害识别培训后向发放《部门危险源调查表》，各部门相关人员在对本部门作业环境进行调查，识别出本部门的存在危害。
调查中应重点考虑以下内容：a) 国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种；b) 国家法律、法规明确规定的危害设备、设施及工程；c) 有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；d) 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；e) 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；f) 曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况；g) 自己认为单独进行评估需要时的活动和情况；5.3危害评价各部门识别出本部门的存在危害后，进一步识别出危害的可能性（L）、人员暴露频繁程度（E）及严重性（C），根据LEC评价法填写《危险源评价表》，并报管理者代表批准。
SA8000-社会责任程序文件(最新完整版)
***有限公司总页数：25页生效日期：年月日制定审核批准***有限公司文件名称文件编号版号页次生效日期FW-SAP-00A31/2目录：FW-SAP-00 目录FW-SAP-00 分发记录及修订记录FW-SAP-01 童工及未成年工管理程序FW-SAP-02 强迫和强制性劳动管理程序FW-SAP-03 健康及安全管理程序FW-SAP-04 自由结社和集体谈判权利管理程序FW-SAP-05 歧视管理程序FW-SAP-06 惩戒性措施管理程序FW-SAP-07 工作时间管理程序FW-SAP-08 报酬管理程序FW-SAP-09 工人代表管理程序FW-SAP-10 管理评审管理程序FW-SAP-11 内部审核管理程序FW-SAP-12 供应商管理程序FW-SAP-13 处理意见及采取纠正行动管理程序FW-SAP-14 对外沟通管理程序FW-SAP-15 危害辨别、风险评估管理程序FW-SAP-16 社会责任文件控制程序FW-SAP-17 社会责任记录管理程序*** 有限公司文件名称1.0 分发记录副本号分发部门人员01 总经理02 管理者代表03 生产部04 人力资源部05 物控部06 品质部07 工程部2.0 修订记录文件编号FW-SAP-00 版号A3页次2/2生效日期签收人签收时间修订章节修订内容版号修订日期备注全部按SA8000:2022 版内容进行修订A3文件名称页次生效日期1/21 目的制定政策、补救措施以有效地控制本公司不使用童工及维护童工、未成年工的权益。
2 范围公司内各部门及各生产、工作场所。
3 程序3.1 公司严格贯彻国务院《禁止使用童工规定》及《未成年工特殊保护规定》，遵守 SA8000 标准。
人力资源部在招工时须对应聘人员的身份证进行严格的检查，核对相片确认无伪后才干登记入厂。
3.2 应聘人员一律应填写本厂制发的《员工登记表》，人力资源部核对填写内容是否与以上证件相符，如符合方可接收试用。
SA8000-004对危险源辨识、风险评价和风险控制程序
危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。
4.2.1组织内存在的危险源主要从以下几个方面考虑：
A.组织的常规活动，如正常的施工活动。
B.组织非常规活动，如停电、停机、检修等。
C.有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和询问者的活动。
D.工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、生产设备、物资等。
E.工作场所内由外界所提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。
4.2.2危险源类别
根据施工及办公特点，主要危险因素类别有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高空意外坠落、坍塌、滑倒、跌倒、其他。
4.2.3辨别方法
4.5危险源辨识、风险评价和风险控制方法的更新
组织的经营、施工、管理都在不断地发展变化，外部社会对组织的要求及法律法规及其他要求也在变化，因此危险源辨识、风险评价和风险控制方法。
4.5.1综合办每年组织更新一次，更新时应考虑每个新开工程及其他活动的更新情况。
4.5.2当发生下列情况时应及时更新：
a.职业健康安全方针发生变化；
分数值
发生事故的可能性
50
10人以上死亡
20
3~9人死亡
10
1~2人死亡
7
致残
3
重伤
1
轻伤
h.风险值（D）
根据公式D=LEC,求出风险值D。风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定的，在不同的时期，组织应根据具体情况来确定风险等级的界限值（有质量处确定）以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示。
危险源识别与风险评价控制程序
危险源识别与风险评价控制程序危险源识别与风险评价控制程序是企业管理系统中的重要组成部分，其目的是确保员工工作环境的安全与健康。
下面将就危险源识别与风险评价控制程序进行详细的介绍。
一、危险源识别危险源识别是指对企业生产过程中可能存在的危险因素进行全面的排查和分析，从而确保员工的安全。
1. 组织与规划企业应当组织相关部门对各个工作岗位进行全面的检查和排查，明确每个工作岗位可能存在的危险源。
同时，制定完善的工作计划和时间表，确保危险源识别的全面性与有效性。
2. 数据收集与整理企业应当收集与整理相关的工作场所、设备、材料等方面的数据，并针对每个工作岗位进行分类整理，以便后续的风险评价和控制。
3. 现场勘查与人员访谈企业应当派遣专业的人员进行现场勘查和人员访谈，获取更详细的数据和信息。
通过现场勘查和人员访谈，可以发现一些隐藏的危险源，并为后续的风险评价和控制提供更准确的依据。
二、风险评价风险评价是指对已经识别出的危险源进行定性和定量的评估，从而确定其对员工的安全和健康可能造成的影响程度。
1. 定性评估通过专业的评估方法，对已经识别的危险源进行评估，并确定其对员工安全和健康的影响程度。
根据评估结果，将危险源分为高、中、低三个等级，并制定相应的控制措施。
2. 定量评估对被评估的危险源进行定量评估，确定其对员工安全和健康的具体影响，如可能引发的事故频率、伤害程度等。
根据评估结果，制定相应的管理标准和预防对策，以保证员工的安全和健康。
三、风险控制风险控制是指通过采取预防和减轻措施，降低危险源对员工的安全和健康所造成的影响。
1. 风险预防通过在源头上进行风险控制，从而避免事故的发生。
例如，对可能产生火灾的设备和材料进行严格的管理和监控，以防止火灾事故的发生。
2. 风险隔离通过将危险源与员工有效地隔离开来，以降低事故发生的可能性。
例如在有高温操作的工作区域设置防护栏杆，让员工与高温区域保持一定的距离。
3. 风险控制通过采取各种行为和技术手段，减轻危险源对员工的影响。
SA8000危害辨识和风险评估管理程序
危害辨识和风险评估管理程序（SA8000-2014）1.0目的对本公司能够控制和可望施加影响的危害因素进行辨识和评价﹐并从中评价出重要危害因素﹐为建立社会责任目标﹐执行运行控制和改善安全卫生行为提供依据。
2.0范围本程序适用于公司范围内及相关方危害辨识和危险评价。
3.0职责3.1各部门负责辨识和评价本部门的危险因素。
3.2安全主任负责辨识和评价相关方的危险因素。
3.3安全主任负责危险因素的汇总﹑审核﹐组织评价和确定重要危险因素﹑各部门协助。
3.4EHS管理代表负责重要危险因素评价结果的审批。
4.0工作程序4.1危害因素的辨识与风险评价工作程序。
4.1.1危害因素的辨识与评价范围分两大部分：4.1.2公司内部：即公司各部门自身的日常办公活动以有行政管理活动范围。
4.1.3相关方﹕即公司对行政管辖区域内建筑施工或供货商可望施加影响的活动﹑产品﹑服务范围。
4.1.4各部门首先应按照本程序的内容和要求﹐分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的危害因素﹐并加以判断﹐评价出具有重大危害影响或可能具有重大危害影响的因素。
辨识和评价的结果应分别填写在《危害辨识与风险评价清单》上﹐经部门负责人审核确认后递交安全主任。
4.1.5安全主任对各部门交送的结果进行复核﹐必要时加以补充﹐将最终整理出的结果填写《危害辨识与风险评价清单》﹐交管理者代表审核。
4.1.6各部门将本部门确认后的危害辨识及风险评价清单留存一份﹐向本部门的员工进行宣传﹐以便明确本部门的危害因素对其加以控制和施加影响。
危害辨识与风险评价工作每年进行一次﹐由安全主任组织进行。
4.1.7各部门在发生以下情况时应重新辨识与评价危害因素﹐及时更新：a.相关的管理或服务发生变化（增加或减少）。
b.有关的安全法律、法规修订或废除。
c.本公司的发展规划作调整或开发建设发生较大变化。
d.定期测量结果发生变化。
e.材料、设施或设备发生变更。
f.发生了紧急情况或安全事故。
SA8000社会责任认证体系危害和风险识别与评价程序
物控部
仓库
生产部
1.目的：
在生产经营活动之场所、各类生产和检测设备、各项操作规范以及服务中能够对危害/风险因素进行识别、评价，以确保重大危害/风险因素能够得到有效控制和改进。
2.范围：
适用于对公司范围内危害/风险因素的识别、评价和控制。
3.职责：
3.1.安全主任负责组织生产、品质、技术、维修组等单位，对公司所有相关活动和服务进行识别，找出社会责任方面危害/风险因素。
5.参考文件：
无
6.记录：
6.1.《危害/风险识别/评价清单》
7.附件：
无
7)其它风险类：如通风、温湿度、童工、强迫劳工、歧视与纪律惩罚、工资与报酬等。
4.2.2.识别危险场所：危险场所是一个或多个危险源及因危险源存在而存在的危险点，相关或不相关的共同存在的一个生产场所或生活场所，这种场所客观地存在危险源，也就客观地存在危险点。
4.3.危害、风险的评价方法
4.3.1.各部门/相关方应事先按以上的识别方法对自身的危害/风险因素进行评价，评价出具有/潜在的重大危害影响因素，识别和评价的结果应分别填写在《危害、风险识别/评价清单》上，经部门负责人确认后交给EHS管理委员会。
4.4.5.消防作业：消防组织、消防制度、消防管理（消防档案、人员、设备设施）、防火管理。
4.4.6.特种设备：特种设备采购、安装、使用、操作人员要求及管理、维修(含上锁与挂标签机制)、保养、检验要求、设备报废和拆除。
4.4.7.用电管理（含临时用电）：电力设施安装、电力设施维护、电力设施维修、电力设施使用、用电管理、人员要求、设备拆除。
3.2.管理者代表负责对找出之重要危害和风险因素进行评价，以确定重要危害/风险因素。
3.3.总经理负责对重要危害/风险因素控制所需资源进行审批。
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SAP019危险源识别及风险评估控制程序
1目的
通过辨识和评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，进而评价其危险程度，判定出重大危险源，以便采取措施，进行有效控制。
2适用范围
适用于公司所有场所及生产作业范围相关的危险源辨识及风险评价
3职责
3.1健康安全委员会负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，审定公司重大危险清单和控制计划。
3.2行政部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作。
3.3健康安全委.员会负责危害调查和重大危险源的评价，确定重大危险源，制订公司控制计划。
4工作程序
4. 1总则
4.1.1危险源的分类，有两种:
a)按导致事故和职业危害的直接原因进行分类。
b)参照事故类别的职业病类别进行分类，详见现行《企业伤亡事故分类》和
卫生部、总工会、原劳动部颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
本公司综合采用两种分类办法。
4.1.2危险源辨识和评价采取“自下而上，公司主管部门人员负责，相关方面参
与配合”的路线进行，由生产、人事、消防、安全、卫生管理人员等组成辨识评价小组。
4.2危险源的辨识
4.2.1原则
a)危险源辨识应依据本程序4.1.1条款的分类和有关职业健康安全方面的法
律、法规及有关规定和标准，并结合公司的实际情况，参考安个检杳表，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态;
b)对进入现场的人.员(含内部及外部人员)、相关为一的活动也应辨识。