销货单
销货单最新范例
汇报人：日期:目录•销货单概述•销货单核心内容•销货单制作流程•销货单范例解析•销货单常见问题与解决方案•销货单制作工具推荐销货单概述作用销货单是销售过程中重要的书面凭证，它不仅有助于明确销售信息，还方便客户和商家进行交易结算，同时也有助于库存管理和税务申报。
定义销货单是一种销售凭证，用于记录销售商品或服务的详细信息，包括数量、单价、总价等。
定义与作用01标题通常包括商品名称、规格、型号等信息。
02编号唯一标识每一份销货单的编号。
03销售日期记录销售活动的日期。
客户信息01包括客户名称、地址、联系方式等。
商品信息02详细列出销售的商品或服务，包括名称、规格、数量、单价、总价等。
折扣信息03如适用，应注明折扣金额和折扣比例。
0102总金额包括商品总价和可能的税费。
签名销售人员的签名以及客户的签名确认。
销货单的历史可以追溯到商业交易的早期，当时它以手写形式出现，随着计算机技术的发展，电子销货单逐渐普及。
随着电子商务和移动支付的发展，电子销货单和移动应用越来越受到欢迎，它们不仅方便快捷，还提供了更多的交易和支付选项。
同时，为了满足税务和审计的需求，一些专业的销货单软件还提供了自动生成税务发票的功能。
历史发展销货单的历史与发展销货单核心内容产品名称列出销售产品的名称，确保清晰、准确。
产品编号为每种产品分配一个唯一的编号，方便识别和管理。
产品数量列出销售产品的数量。
产品单价列出每个产品的售价。
产品总价根据产品数量和单价计算得出。
产品信息销售信息销售备注可以添加与销售相关的其他信息，如特殊要求、注意事项等。
销售折扣如果有销售折扣，应予以明确。
付款方式描述付款方式，例如现金、信用卡等。
销售日期记录销售日期，方便跟踪和管理。
销售方式描述销售方式，例如批发、零售等。
客户地址记录客户的联系地址。
客户信息客户名称记录客户的全名或公司名称。
客户编号为每个客户分配一个唯一的编号，方便识别和管理。
客户电话记录客户的联系电话。
用友T+典型业务-退货账务处理
解决方案:
填制红字销货单进行退货
填制红字收款单进行虚拟退款
解决方案:
因为实际上不退款，而是转为预收，所以再新增一张蓝字 的收款单，收款金额为上一步的虚拟退款金额，业务类型 选择“预收款”，或直接保存转为预收。
解决方案:
因为实际没有产生退款，所以生成凭证时可以同时勾选红 蓝付款单合并生成凭证。此时查账，应收账款余额为0，预 收账款为退货货款的金额。
预收账款退回场景 的账务处理
场景举例：
已向客户收取的预收款，由于某些原因，客户 不再与我公司发生往来交易，或要求退还该笔 款项。 此时我们需要在软件中将预收账款进行退回并 进行冲销。
解决方案：
增加张红字收款单，金额为退款金额，用负数表示。业 务类型选择为“预收款”或直接保存单据。
解决方案：
增加张红字收款单，金额为退款金额，用负数表示。业 务类型选择为“预收款”或直接保存单据。
正常销货单：
红字销货单：销货单业务类型选择“销售退货”，选单时选择“销货单（普通销售）”
解决方案：
使用“应收冲应收”功能，直接冲销已退货的应收账款。
冲销合计填写为0，然后点击“分摊” 和“保存”按钮，进行冲销。
销售已经结款再退货场景 经结清款项的货物，因质量问 题等原因需要进行退货。 退货后需要将收取款项退回给客户。
T+12.1典型业务处理之 ---销售退货账务处理
未结款退货处理 已结款退货处理 退货后货款转预收处理 预收账款退回处理
销售未结款退货场景 的账务处理
场景举例：
当已销售的货物在尚未结款的状态下，因质量 问题等原因需要进行退货。 此时虽然尚未收款，但是产生的应收账款 需要进行冲销。
解决方案：
根据销货单生成红字销货单。
门窗定销货单合同模板
门窗定销货单合同模板一、甲方（销售方）：单位名称，__________法定代表人，__________联系地址，__________联系电话，__________传真，__________开户银行，__________账号，__________。
二、乙方（购买方）：单位名称，__________法定代表人，__________联系地址，__________联系电话，__________传真，__________开户银行，__________账号，__________。
三、产品名称及规格：1. 产品名称，__________规格，__________数量，__________单价，__________金额，__________。
2. 产品名称，__________规格，__________数量，__________单价，__________金额，__________。
3. 产品名称，__________规格，__________数量，__________单价，__________金额，__________。
4. 产品名称，__________规格，__________数量，__________单价，__________金额，__________。
四、交货时间及地点：1. 交货时间，__________交货地点，__________。
2. 交货时间，__________交货地点，__________。
3. 交货时间，__________交货地点，__________。
4. 交货时间，__________交货地点，__________。
五、支付方式：1. 总金额，__________（大写）__________元，支付方式，__________。
2. 首付金额，__________元，支付方式，__________。
3. 尾款金额，__________元，支付方式，__________。
六、质量标准：1. 产品应符合国家相关质量标准，如有任何质量问题，乙方有权拒收货物，并要求甲方承担相应责任；2. 产品在运输过程中如有损坏，由甲方承担责任并进行补偿；3. 产品在安装使用过程中如出现质量问题，甲方应及时进行维修或更换。
将销货单表导出为文本文件
将销货单表导出为文本文件
您可以通过以下步骤将销货单表导出为文本文件：
1. 打开销货单表，确保您有编辑权限。
2. 在工具栏或菜单栏上找到“文件”选项，并点击它。
3. 在文件选项下，选择“导出”或“另存为”选项。
这可能是一个
具体文件类型或一个通用的“导出”选项。
4. 点击导出选项后，一个对话框会出现，要求您选择文件格式。
请选择文本文件格式，例如“TXT”或“CSV”。
5. 指定您想要保存文件的位置和名称。
您可以选择一个已存在的文件或创建一个全新的文件。
6. 确定存储的位置和文件名后，点击“保存”按钮。
7. 销货单表将会以文本文件的形式保存在您指定的位置。
请注意，具体的导出步骤可能因所用的软件或工具而略有不同。
上述步骤仅为一般指导，具体操作请参考您所用软件的相关文档或联系软件提供商获取准确的导出方法。
销货单模板
2020-05-2205-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票0100022020-05-22SA-2020-05-000715专用发票010002表头和表体录在一行上，一单有多个存货明细信息时，表头信息内容相同。
总结进货销货表格做在一起
进货销货表格做在一起1.1采购相关业务1.1.1正常采购应用场景1.企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；2.根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；3.主管审核“采购订单”；4.采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；5.若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6.供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；7.企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。
10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。
11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。
劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。
订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12.配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。
解决方案1.采购订单采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。
请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。
订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
2.进货单当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。
T+发出商品立账方式：销货单立账
T+发出商品如何应用
---收入成本配比结转
专题描述
对已出库未开销货单或者已开销货单未出库的业务，确认销售收入或结转销售成本，以满足配比要求。
比如，在销货单立账流程下，某笔销售业务，商品已经出库但尚未开销货单，即只有《销售出库单》没有《销货单》，若《销售出库单》已经生成凭证，由于尚未开销货单而无法确认收入。
再如，在销货单立账流程下，某笔销售业务，已经开销货单但尚未发出商品，即只有《销货单》没有《销售出库单》，若《销货单》已经生成凭证，由于尚未出库而无法结转成本。
上述情况下，您可以在收入成本配比结转中，对未配比的销售业务单据，确认收入或结转成本。
在销售发票立账流程下，不支持收入成本配比结转。
涉及选项和参数
系统选项“未销货的出库单”
系统选项“未出库的销货单”
系统选项“销货单结转出库成本取价方式”
销售业务“立账方式”
栏目说明
1收入成本配比结转,立账方式:销货单
2立账:销货单立账
3系统管理—选项设置—凭证接口
系统管理
凭证接口
选项设置。
财务单据种类及用途
财务单据种类及用途财务单据是财务管理中用来记录和证明财务交易的文件。
不同的财务单据种类具有不同的用途，用于记录不同的财务交易和情况。
下面将介绍一些常见的财务单据种类及其用途。
1. 收据：收据是一种确认收入的财务单据。
它用于记录个人或企业收到的款项，以及款项的金额、付款日期、付款方式等信息。
收据可作为证据，用于确认交易的发生和款项的入账。
一般在销售商品或提供服务后给予付款方。
2. 发票：发票是一种记录销售商品或提供服务和劳务的财务单据。
它用于记录销售方与购买方之间的交易，包括商品或服务的名称、数量、单价、总额、税额等信息。
发票作为交易的依据，既可作为购买方的购物凭证，也可作为销售方的销售凭证。
同时，发票还用于纳税申报和税款核算。
3. 支付凭证：支付凭证是一种用于记录支付支出的财务单据。
它用于记录个人或企业的支付活动，包括支付日期、支付对象、支付金额等信息。
支付凭证可作为财务账务的依据，用于核对支出的合法性和准确性，同时也用于报销和记录业务支出。
4. 财产清单：财产清单是一种记录个人或企业资产与负债的财务单据。
它用于列举和记录个人或企业所有的资产和负债，包括现金、银行存款、应收账款、股票、债券、贷款、应付账款等。
财产清单可用于了解个人或企业的财务状况和净资产状况，以及进行综合资产管理和风险评估。
5. 期初与期末余额表：期初与期末余额表是一种用于记录个人或企业财务状况的财务单据。
它用于列举和记录个人或企业在一段时间内的期初和期末的各项资产、负债和所有者权益的情况。
期初与期末余额表可用于了解个人或企业在一段时间内的财务变动和发展趋势，以及进行财务分析和决策。
6. 进货单与销货单：进货单和销货单是一种记录购买和销售商品的财务单据。
它们分别用于记录个人或企业进货（采购）和销货（销售）的活动，包括商品的名称、数量、单价、总额等信息。
进货单和销货单可作为交易的证明，用于确认商品的进出和交易的发生，同时也用于库存的管理和成本核算。