EP-18-10环境记录管理程序
质量HSF环境记录管理程序
质量HSF环境记录管理程序一、目的和范围1.1目的：本程序的目的是确保质量HSF环境记录的正确性和有效性，以提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
1.2范围：本程序适用于所有参与质量HSF环境记录的部门和个人。
二、定义和缩写2.1定义：2.1.1质量HSF环境记录：指记录质量HSF环境活动、结果和问题的文件或电子记录。
2.2缩写：2.2.1HSF：卫生和安全因素。
三、程序内容3.1文件标识3.1.1所有质量HSF环境记录都应具有唯一的标识符，以便可以追溯和检索。
3.2记录内容3.2.1质量HSF环境记录应包括但不限于以下内容：-日期和时间：记录生成的日期和时间。
-记录描述：对记录内容进行简要描述。
-记录要素：记录所涉及的质量HSF活动、结果或问题的具体要素。
-数据和信息：记录相关数据、信息和文件的具体内容。
3.3记录管理3.3.1质量HSF环境记录应存储在适当的位置，以确保其安全和保密性。
3.3.2质量HSF环境记录应根据相关标准和要求进行分类、归档和保留。
3.3.3质量HSF环境记录应定期进行复核，以确保其完整性、准确性和有效性。
3.3.4质量HSF环境记录应进行版本控制，并在进行更改时进行相应的变更控制。
3.4记录可追溯性3.4.1质量HSF环境记录应能够追溯到相应的质量HSF活动、结果或问题。
3.4.2质量HSF环境记录应能够提供充分的证据来支持产品符合相关质量标准和要求的要求。
3.5培训和意识3.5.1所有质量HSF环境记录的相关人员应接受必要的培训，并具有足够的意识来正确使用和管理质量HSF环境记录。
3.6监督和审核3.6.1质量HSF环境记录的使用和管理应定期进行监督和审核，以确保其正确性和有效性。
3.6.2监督和审核的结果应纳入持续改进计划，并采取相应的纠正和预防措施。
四、责任和授权4.1质量部门负责制定和维护质量HSF环境记录管理程序，并对其进行监督和审核。
4.2相关部门负责遵守并执行本程序，并对其负有相应的责任。
EP17-A2 (中)检出限和定量限的建立与验证
内容 摘要................................................. .................................................. ................................................. 一世 委员会成员................................................ .................................................. ...................... iii 前言................................................. .................................................. ........................................... vii 1 范围................................................ .................................................. ........................................ 1 2 标准注意事项............................................... .................................................. ................. 1 3 术语................................................ .................................................. ............................. 1 3.1 关于术语的说明............................................. .................................................. 1 3.2 定义................................................ .................................................. .................. 2 3.3 缩写和缩略语.............................................. ......................................... 4 4 背景................................................ .................................................. .............................. 5 4.1 检测能力概述............................................. ................................... 5 4.2 历史观点............................................... .................................................. 。6 4.3 现状............................................... .................................................. .............. 8 4.4 定性测量程序的应用............................................................ ....... 9 4.5 样品选择的一般注意事项............................................................ .................................. 9 4.6 关于数据收集和审查的一般说明.......................................... ................ 10 5 项评估空白限制和检测限制的协议................................. 10 5.1 引言................................................ .................................................. ............... 10 5.2 实验方案的选择............................................. ............................... 11 5.3 经典方法............................................... .................................................. .... 12 5.4 精密剖面法.............................................. ........................................... 18 5.5 Probit 方法............................................... .................................................. ......... 22 6 定量限度评估方案......................................... ....................... 27 6.1 简介................................................ .................................................. ............... 27 6.2 准确度目标的说明............................................. ................................... 28 6.3 实验设计............................................... .................................................. .. 29 6.4 实验步骤............................................... .................................................. .... 30 6.5 数据分析............................................... .................................................. ............. 30 6.6 变式方法：检测和定量评估的组合限制....... 31 7 检测能力声明的验证............................................ ............................... 32 7.1 简介................................................ .................................................. ............... 32 7.2 确认空白索赔的限制.......................................... .............................. 33 7.3 检测索赔限度的确认.......................................... ....................... 34 7.4 定量��
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
某精工股份有限公司环境记录管理程序
某精工股份有限公司环境记录管理程序一、目的为了有效地管理本公司的环境记录，确保其准确、完整、及时和可追溯，为环境管理体系的有效运行提供可靠的证据和信息支持，特制定本环境记录管理程序。
二、适用范围本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中产生的所有环境记录的管理，包括但不限于环境监测数据、环境目标和指标完成情况、环境培训记录、环境审核和评审记录、环境事故报告等。
三、职责分工1、环境管理部门负责制定和修订本环境记录管理程序。
负责监督和指导各部门的环境记录管理工作。
负责汇总、整理和保存公司级的环境记录。
2、各部门负责本部门环境记录的收集、整理、填写和保存。
确保本部门环境记录的真实性、准确性和完整性。
按照规定的时间和方式将本部门的环境记录移交至环境管理部门。
四、环境记录的分类1、环境监测记录包括废水、废气、噪声等污染物的监测数据。
监测设备的校准和维护记录。
2、环境管理活动记录环境目标和指标的制定、分解和完成情况记录。
环境管理方案的实施情况记录。
环境培训计划和培训效果评估记录。
3、环境审核和评审记录内部环境审核的计划、检查表、不符合项报告和整改措施。
管理评审的输入和输出文件。
4、环境事故报告和处理记录环境事故的发生时间、地点、原因、损失和处理结果。
5、相关方环境信息记录供应商的环境表现评估记录。
客户的环境要求和反馈记录。
五、环境记录的标识1、对每一份环境记录进行唯一的编号，编号规则应清晰明确，便于查询和追溯。
2、在环境记录上注明记录的名称、日期、部门、填写人等基本信息。
六、环境记录的填写1、环境记录应使用黑色或蓝色钢笔、签字笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。
2、填写内容应真实、准确、完整，不得遗漏重要信息。
3、数据的记录应遵循相应的测量和统计方法，确保数据的可靠性。
七、环境记录的收集和整理1、各部门应定期收集本部门的环境记录，并进行初步的整理和分类。
2、收集时应检查环境记录的完整性和准确性，如有不符合要求的应及时补充和更正。
EP-12环境监测与测量管理程序
环境监测与测量管理程序EP-12编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：1.0目的：1.1 本规定是为了确保环境管理系统的正常运行，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测方法的规定。
1.2 对各种管理规定要求的环境测定项目、方法及担当部门进行规定。
1.3 目标、指针的跟踪。
1.4 规定环境相关法律、法规及其要求的遵守情况的监控方法。
2.0 适用范围：全公司范围内环境管理系统相关的监测程序及运用。
3.0 职责：3.1 行政部负责公司环境活动的监测和测量。
3.2 各有关单位配合监测工作。
4.0 工作程序：4.1 监控4.1.1 监控方法4.1.1.1 各执行单位责任者负责制定相应的程序或作业指导书，程序或作业指导书必须对必要的作业事项进行具体的描述。
4.1.1.2 监控人员依据程序或作业指导书实施环境监控作业。
4.1.1.3 监控人员依据判定标准对监控结果进行判定。
4.1.1.4 当监控人员发现环境管理系统出现偏差时，要将本次监控数据与以往的监控资料一起向上司报告。
4.1.1.5 监控人员以报告书、月报等形式将必要的监控记录(实施日、监控结果、判定结果等)向上司报告。
4.1.2 监控用仪器的矫正依《计量器具控制程序》实施。
4.1.3 记录管理：依据《记录管理程序》实施。
4.1.4 纠正与预防：当环境管理系统发生偏差时，依据《纠正与预防措施要求程序》以及作业指导书进行相应的处置。
4.2 环境项目的测定4.2.1 测定项目、测定方法及担当部门4.2.1.1 测定项目主要是对环境有重大影响的管理对象，有以下几方面：★水体污染项目★噪音污染项目★大气污染项目4.2.1.2 由行政部负责，每年与国家认可之环境检测机构对我公司废水、废气和噪音排放进行一次检测，并保留检测机构出具的检测记录。
4.2.2其它测定项目1、环境目标、指标完成情况的监视和测量。
2、环境表现的监视和测量，如仓库、车间环境行为；车辆管理；能源资源消耗骑情况等。
ISO14001-2015环境管理体系记录-EP001A 消防器材检查报告表
科信精密注塑 TEKUNO SEIKO
编号：EMS/EP-001A
消防器材检查报告表
年 月
事项
检查内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
事故应急灯 安全出口灯
有无电源，停电时灯 是否会亮
有无电源，停电后灯 是否有指示
安全通道
有无障碍物
安全防火门
有无上锁
消防பைடு நூலகம்箱
玻璃有无损坏
消防栓 灭火器 消防水池
有无损坏、有无漏水 现象
有无失效、有无过期 、指针指示是否低于
绿线区
是否在规定的红线区 内
天台水池是否水满、 水浅、无水、水掣开
关是否损坏
担
当
确
认
注：√——— 检查项目正常 ； ⊙ ——— 检查项目异常，即时修正OK ； × ——— 检查项目异常，不能即时修正（填写《纠正和预防措施表 》）。
环境记录控制程序
环境记录控制程序2 适用范围适用于环境管理体系运行的记录，包括来自相关方的记录（如环境监测记录等）。
3 职责3.1 设备能源部负责环境记录归口管理。
3.2 各部门负责本部门相关记录的管理。
3.3 记录填写部门和人员对记录的正确性、完整性及真实性负责。
4 工作程序及控制要求4.1 记录的空白表格必须明确记录的名称、内容、编号、保存单位及保存期。
4.2 记录的管理4.2.1 环境记录应分类管理。
4.2.2 记录的分类：4.2.2.1 环境管理体系运行记录；4.2.2.2 环境管理体系文件更改的记录；4.2.2.3 环境法律、法规清单及其他要求的信息；4.2.2.4 环境因素和重要环境因素清单；4.2.2.5 环境信息交流及处置记录；4.2.2.6 培训记录；4.2.2.7 监视和测量的记录；4.2.2.8 监视和测量装置或设备校准、维护记录；4.2.2.9 不符合、纠正与预防措施及整改记录；4.3 记录的标识以记录空白表格的唯一名称和编号对其进行标识。
记录的编号规定如下：4.4 记录的填写4.4.1 记录的填写要及时、真实、完整、字迹清晰、不得随意涂改。
记录应使用钢笔、签字笔或圆珠笔填写（保存期超过2年的记录必须用钢笔或签字笔填写）；4.4.2 记录若因笔误或计算错误需要更改时，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容，并由修改者签字或盖章。
4.5 记录的收集、整理与保存4.5.1 记录由保存单位收集、分类、整理、归档，为了便于检索，记录应按其编号、流水号（记录产生的时间顺序）进行排列放置；4.5.2 保存单位必须具备一定的环境条件，以确保环境记录在保存期内不发生破坏、变质和丢失；4.5.3 设备能源部应建立公司的“环境记录清单”（格式见附表1），以备查寻和审核。
4.6 记录的查阅当公司内有关单位和人员要求查阅或借阅记录时，需经主管部门负责人同意并填写“记录借阅登记表”（格式见附表2），方可借阅。
4.7 记录的处置对于保存期到期的环境记录，由保管部门填写“记录处置清单”（格式见附表3），报部门负责人批准，由授权人进行处置。
EP-10环境目标.指标与管理方案控制程序
4.2.1专门人员根据环境目标、指标的确定依据，制定本公司的环境目标与指标。
4.2.2专门人员组织有关部门对制定的目标、指标进行指标的分解
专门人员组织有关部门对建立的环境目标、指标分解、落实。
4.4环境管理方案的确定、实施与验收。
4.6.2评审和修订环境目标、指标与管理方案时，应考虑如下情况：
A．环境目标、指标与管理方案存在不合理性；
B．环境法律、法规及其它要求发生变化；
C．本公司内部条件发生变化，如工艺更新、设备改造、新项目投产、新材料替代、组织机构发生变化等；
D．相关方提出特殊要求；
E．发生与环境目标、指标和管理方案相关的意外事件。
4.5.2专门人员通过查看记录、报表、现场检查等方法，每半年监控环境目标、指标与管理方案的完成情况。
4.6环境目标、指标和管理方案的评审与修订
4.6.1环境目标、指标和管理方案不能按时完成或不能正常实施时，专门人员组织有关部门查明原因，并进行分析、评审，对需修订的内容提出修订的意见，报环境管理者代表审核经总经理批准后执行。
4.7环境目标、指标完成或管理评审结束后，根据本程序的规定、环境方针的要求及管理评审意见制定下一周期的环境目标、指标和管理方案，以期达到持续改进的目的。
5.支持性文件：
5.1《监测和测量控制程序》
6.记录：
6.1《环境目标、指标管理表》
6.2《环境因素、目标、指标管理方案》
6.3《环境管理方案项目验收报告》
1.目的：
确定本公司的环境目标、指标，制定实现目标、指标的环境管理方案，持续改进公司的环境行为，以满足环境方针的要求。
2.适用范围：
本程序适用于本公司环境目标、指标及管理方案的制定与实施活动。
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建立公司各种环境记录的编制、签发、填写、审核和保管程序，确保在需要时提供环境管理体系有效运行的证据。
2 适用范围
适用于本公司环境管理体系运行有关记录的控制。
3 职责
3.1行政部负责记录的制定、编码、评审、修改、换版和分发。
3.2各职能部门负责本部门环境记录的编制、填写、收集、保存。
3.3行政部负责环境记录归档及超过保存期环境记录销毁的工作。
4 工作程序
4.1本公司环境记录内容
4.1.1环境记录是环境管理体系连续运行的证据，其中包括：
a法律法规及其它要求；
b环境因素和有关的环境影响记录；
c环境培训活动记录；
d 环境目标、指标和管理方案记录；
e环保部门提供的环境监测数据；
f环境违章情况、事故、投诉和处理记录；
g文件控制记录；
h环境信息交流记录；
i供方和承包方信息记录；
j体系日常运行情况记录；
k环境审核和管理评审。
4.1.2公司环境记录的媒介形式为表格形式，也可以呈其他形式，如硬盘拷贝、电子媒
介等。
4.1.3公司环境记录种类编制和审定和保存期限见《环境管理体系文件目录一览表》。
4.2环境记录的分级管理原则
4.2.1行政部负责环境记录的编码、登记、确定归档范围、保存期限、处置方法及需长
期保存的环境记录和体系运行记录的管理。
4.2.2各使用环境记录的部门负责相关环境记录表式的编制、填写、收集、保存和管理。
4.2.3行政部负责组织编制环境记录格式。
4.2.4各部门根据工作需要对新编制的环境表式草案，经本部门负责人审核后报行政部汇总审定、编码，由管理者代表批准，行政部负责登记和发放。
4.3环境记录的标识和检索
4.3.1根据《文件控制程序》，每一环境记录表式均应按规定有唯一的编号。
4.3.2行政部编制《环境管理体系文件目录一览表》以便检索和管理，并将环境记录表式收集汇，原件保存在品管部以便查阅和使用。
4.4环境记录表式的更改
环境记录表式更改时，部门负责人及管理代表公司主管领导签批后，交行政部进行更改登记，必要时向各部门发放《文件修改记录》。
4.5环境记录的管理
4.5.1填写要求
a环境记录应真实、字迹清晰，并按要求正确填写，不应涂改。
文字表达准确、简练，手续完备，具有可追溯性；
b填写环境记录，必须使用黑色水笔或蓝黑水笔书写，复写时应用黑色单面复写纸。
4.5.2环境记录的编目、贮存
a各部门文件管理员每月底按类别收集整理环境记录，装订成册，并编制部门环境记录目录，予以保存；
b与环境体系有关的环境记录，各部门每年度末送行政部归档并登记在《环境管理体
系记录一览表》上；
c环境记录，应有专人专柜保存，便于检索，并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作；
d采用其他媒介形式的环境记录，也应有相应的贮存条件，如软盘，应注意防潮、防光、防磁，以免贮存内容丢失。
4.5.3环境记录的保存期
归档的环境记录，其保存期按《环境管理体系文件记录一览表》中之规定执行。
4.6环境记录的处理
4.6.1已超过保管期且无查考价值的环境记录以销毁处理。
4.6.2需作废的环境记录，由文件管理员填写《文件制定/修订/废止申请单》经部门负责人、管理者代表审批后，由行政部负责报废，并加盖“作废”章。
5 相关文件
《文件控制程序》
6 环境记录
《环境管理体系记录一览表》《文件制定/修定/废止申请单》
环境管理体系文件记录一览表
保存期限：三年EFM-P18-10-01
EMS环境管理体系文件
制定、修定、废止申请单
保管期限：三年EFM-P18-10-01。