车间耗材和配件厂采购管理制度
车间耗材管理制度
车间耗材管理制度一、总则为规范车间耗材管理，合理利用资源，提高生产效率和管理水平，特制定本管理制度。
二、管理范围该管理制度适用于车间内所有耗材的采购、使用、归还和库存管理等方面。
三、管理职责1. 车间主管：负责车间内耗材的整体管理工作，确保库存充足，避免出现耗材短缺的情况。
2. 车间管理员：负责耗材的采购、入库、出库、库存管理、盘点等工作，保证耗材的使用和管理有序进行。
3. 车间员工：负责按照规定使用耗材，并及时向车间管理员反馈使用情况，保证耗材的有效利用。
四、耗材采购1. 车间管理员根据生产计划和生产需求制定耗材采购计划，确定采购品种、数量和价格等。
2. 耗材采购应符合公司的采购政策和程序，严格按照程序操作，确保采购的耗材质量和价格合理。
3. 耗材采购应多渠道、多方面，通过招标、比价等方式选择供应商，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
4. 采购人员要对采购的耗材进行验收，确保质量合格、数量无误，及时入库。
五、耗材使用1. 车间员工使用耗材应严格按照规定使用，不得私自挪用或浪费。
2. 耗材使用人员要注意节约用量，避免出现使用过多或过少的情况，确保资源的有效利用。
3. 使用耗材时要注意质量和安全，确保生产过程中不出现质量问题和安全事故。
4. 对于易耗品或定期更换的耗材，要按时更换，避免因耗材老化导致生产问题。
六、耗材库存管理1. 车间管理员要定期对耗材库存进行盘点，确保库存数量准确，不得盲目增加库存。
2. 耗材库存要分类存放，按照耗材的特性和用途进行合理分类，方便管理和使用。
3. 耗材库存要定期清点、清理过期或损坏的耗材，并及时处理，避免影响生产和工作。
4. 耗材库存要设定安全库存量，确保生产过程中不出现因耗材短缺导致的停工情况。
七、耗材归还1. 车间员工在使用完耗材后要及时进行归还，保持库存量的准确和完整。
2. 归还耗材时要进行清点和检查，确保无丢失或损坏，如有问题应及时上报，做好记录。
3. 对于无法归还的耗材，要进行合理处理，不能因为私利而擅自处置。
车间常用耗材管理制度范本
一、总则为了规范车间常用耗材的管理，提高物资使用效率，降低成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本车间所有常用耗材的管理，包括但不限于原材料、辅助材料、工具、备品备件等。
三、管理职责1. 车间主任负责组织制定、实施和监督本制度的执行，并对耗材管理的总体情况进行定期检查和评估。
2. 物资管理员负责耗材的采购、验收、保管、分发、回收和报废等工作。
3. 各部门负责人负责本部门耗材的使用和节约，并对部门内的耗材管理负直接责任。
四、耗材采购1. 耗材采购前，需根据生产计划、库存情况和使用需求，编制采购计划，经车间主任批准后实施。
2. 采购计划应包括耗材名称、规格、数量、单价、总价、供应商等信息。
3. 采购过程中，物资管理员应严格审查供应商资质，确保采购的耗材质量符合要求。
4. 采购完成后，物资管理员应及时将采购单、发票等相关文件报送给财务部门进行结算。
五、耗材验收1. 物资管理员在收到耗材后，应立即进行验收，确保耗材的数量、规格、质量符合采购要求。
2. 验收过程中，如发现耗材存在质量问题，应及时与供应商沟通，要求更换或退货。
3. 验收合格的耗材，应按照分类、规格进行摆放，便于管理和使用。
六、耗材保管1. 物资管理员负责耗材的保管工作，确保耗材的存放安全、整洁、有序。
2. 耗材应按照类别、规格、型号等分类存放，标识清晰。
3. 仓库内应配备防火、防盗、防潮、防虫害等设施，确保耗材不受损坏。
七、耗材分发1. 耗材分发需按照生产计划、使用需求进行，确保各部门所需耗材及时供应。
2. 分发过程中，物资管理员应核对领用部门、领用人、领用数量等信息，确保准确无误。
3. 领用人需在领用单上签字确认，物资管理员留存领用单备查。
八、耗材回收与报废1. 使用过的耗材应按照规定进行回收，以便进行再利用或处理。
2. 废旧耗材应定期进行清理，并按照规定进行处理。
3. 废旧耗材的报废需经车间主任批准，并报送给财务部门进行核销。
配件耗材管理制度
配件耗材管理制度一、总则为规范公司配件耗材管理行为，加强对配件耗材的采购、使用和管理，提高公司的经营效率和成本控制能力，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有配件耗材的采购、使用和管理。
三、采购管理1.采购计划：各部门根据业务需求，提出配件耗材采购计划，明确品种、规格、数量和使用周期等要求。
2.供应商选择：采购部门应根据公司采购政策和技术要求，选择合格的供应商进行配件耗材的采购。
3.采购流程：采购部门应制定配件耗材采购流程，包括需求确认、询价、比价、谈判、签订合同等环节，确保采购过程合法、公平、透明。
4.采购合同：采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款条件等内容，确保双方权利和义务明确。
5.验收入库：采购部门应对配件耗材进行严格的验收，确保质量、数量和规格符合合同要求，同时做好入库记录和标识。
四、库存管理1.库存标识：采购入库后，库管人员应按照规定标识和分类存放配件耗材，确保库存清晰、有序。
2.库存盘点：库管人员应定期对配件耗材进行盘点，确保库存数量、质量的准确性和安全性。
3.库存报废：库管人员应根据配件耗材的使用情况，定期清点库存，对于损坏、过期或者质量不合格的配件耗材，应及时报废处理。
五、使用管理1.领用手续：各部门使用配件耗材前，应填写领用申请，经过主管审批后方可领用。
2.使用规范：各部门使用配件耗材时，应严格按照规定使用，杜绝浪费和滥用。
3.返库处理：各部门使用完毕的配件耗材，应按要求进行返库处理，做好记录和标识。
4.损耗统计：各部门应定期对使用情况进行统计和分析，确保配件耗材的有效使用和控制损耗。
六、监督管理1.监督检查：各级部门应加强对配件耗材管理工作的监督和检查，及时发现和纠正问题，确保管理的有效性和合规性。
2.责任追究：对于违反本管理制度的行为，公司应按规定进行问责和追究责任，确保制度的严肃性和权威性。
3.改进完善：公司应不断改进和完善配件耗材管理制度，适应市场的需求和公司的发展。
车间用品采购管理制度
第一章总则第一条为了规范车间用品采购工作，提高采购效率，降低采购成本，保证车间生产正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车间用品的采购活动。
第三条采购部门负责制定采购计划，审核采购申请，组织采购活动，监督采购过程，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购计划第四条采购部门应根据车间生产需求，结合库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 采购物品用途、生产周期、预计使用时间；3. 供应商选择标准、采购方式、采购时间；4. 采购预算及资金来源。
第六条采购计划应报相关部门审核，经批准后方可实施。
第三章采购申请第七条采购申请应由使用部门填写，内容包括：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 采购物品用途、生产周期、预计使用时间；3. 供应商选择标准、采购方式、采购时间；4. 采购预算及资金来源。
第八条采购申请应经使用部门负责人签字后，报送采购部门。
第四章供应商选择第九条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
第十条供应商选择标准：1. 具有合法经营资格，具有良好信誉；2. 具有较强的生产能力，能够满足公司生产需求；3. 产品质量稳定，价格合理；4. 具有良好的售后服务。
第十一条采购部门应根据供应商选择标准，通过询价、比价、招标等方式选择供应商。
第五章采购实施第十二条采购部门应根据采购计划，与供应商签订采购合同。
第十三条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量、单价、总价；2. 交货时间、交货地点；3. 付款方式、付款期限；4. 违约责任、争议解决方式；5. 其他约定事项。
第十四条采购部门应监督供应商按照合同约定履行义务。
第十五条采购部门应及时跟进采购进度，确保按时完成采购任务。
第六章采购验收第十六条采购物品到货后，采购部门应组织验收。
第十七条验收标准：1. 采购物品数量、规格、型号、质量应符合合同约定；2. 包装完好，无破损、污染；3. 质量合格证、产品说明书等文件齐全。
车间消耗品耗材管理制度
一、目的为了规范车间消耗品耗材的使用和管理，降低生产成本，提高车间工作效率，确保生产活动的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有生产车间、辅助车间及相关部门，包括但不限于原材料、工具、设备配件、办公用品等消耗品耗材。
三、职责1. 生产部：负责车间消耗品耗材的采购、领用、验收及库存管理。
2. 物流部：负责车间消耗品耗材的运输、配送及仓储管理。
3. 仓库：负责车间消耗品耗材的入库、出库、盘点及日常维护。
4. 各部门：负责本部门消耗品耗材的使用、回收及维护。
四、管理制度1. 采购管理（1）生产部根据生产计划和库存情况，制定消耗品耗材采购计划，报经相关部门审核批准后，由采购部进行采购。
（2）采购部门应选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商，签订采购合同。
2. 领用管理（1）各部门根据实际需求，填写消耗品耗材领用申请单，经部门负责人审批后，报生产部审核。
（2）生产部审核通过后，通知仓库办理出库手续。
（3）领用部门负责人应指定专人负责领用、使用、回收和保养消耗品耗材。
3. 验收管理（1）仓库对入库的消耗品耗材进行验收，确保数量、规格、质量符合要求。
（2）验收合格后，办理入库手续，并在入库单上注明验收人、验收日期。
4. 库存管理（1）仓库应根据消耗品耗材的消耗速度、保质期等因素，合理设置库存量。
（2）定期对库存进行盘点，确保账实相符。
（3）库存不足时，应及时补货，避免因缺货影响生产。
5. 使用管理（1）各部门应合理使用消耗品耗材，避免浪费。
（2）使用过程中，如发现消耗品耗材损坏、丢失或变质，应及时报告相关部门处理。
6. 维护管理（1）各部门应定期对消耗品耗材进行保养，延长使用寿命。
（2）发现设备、工具等损坏时，应及时上报维修部门进行维修。
五、奖惩措施1. 对在消耗品耗材管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反消耗品耗材管理制度，造成浪费、损坏、丢失等行为的，按公司相关规定进行处理。
车间耗材和配件厂采购管理制度
车间耗材和配件厂采购管理制度车间耗材和配件厂采购管理制度第一章总则第一条为规范车间耗材和配件的采购活动，防范采购风险，有效降低采购成本，提高采购效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于车间耗材和配件的采购活动。
第三条车间耗材和配件的采购应当遵循公平、公正、公开、诚信、效率的原则，根据实际情况，结合采购需求和质量要求，制定合理的采购方案，确保采购的结果符合公司的需要和利益。
第四条车间耗材和配件采购应当通过公开招标、招标询价等形式进行。
第二章采购流程第五条车间耗材和配件采购工作由采购员负责。
第六条公司车间耗材和配件采购需求应当以采购计划的形式上报采购员。
第七条采购员应当对采购计划进行审核、评估，制定采购方案，并报送公司领导审批。
第八条公司领导批准采购方案后，采购员应当根据采购方案进行采购活动，同时与供应商进行洽谈，签订合同或协议。
第九条在采购过程中，采购员应当注意采购的价格、质量、交货期等事项，并及时向公司领导进行汇报。
第十条采购员应当按照采购合同或协议的要求进行验收，如果质量不合格或者数量不足，应当及时向供应商提出处理要求。
第十一条公司车间耗材和配件的采购资金应当由财务部门进行管理和控制，采购员不得挪用或占用采购资金。
第三章采购准则第十二条在车间耗材和配件的采购中，应当坚持公开、公平、公正、诚信的准则，尊重各供应商之间的知识产权和商业机密。
第十三条在车间耗材和配件的采购中，应当遵守法律法规和政策规定，不得为了个人私利而采购。
第十四条在车间耗材和配件的采购中，应当注重效率、安全和质量，确保采购的耗材和配件符合公司的需要。
第十五条在车间耗材和配件的采购中，不得擅自改变采购方案，未经领导审批，不得私自决策、采购。
第十六条在车间耗材和配件的采购中，应当采取先进和高效的采购管理和领导方法，履行职责，做好采购工作。
第四章采购管理第十七条在车间耗材和配件的采购中，应当设立相应的管理机构和管理制度。
第十八条在车间耗材和配件的采购中，应当建立仓储管理和库存控制制度，坚持严格管理原则，规范库存管理。
各类车间耗材管理制度
第一章总则第一条为规范各类车间耗材的管理，提高资源利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车间的耗材管理，包括但不限于原材料、辅助材料、工具、设备配件等。
第三条车间耗材管理应遵循节约、合理、高效、规范的原则。
第二章耗材采购管理第四条车间耗材采购应遵循以下流程：1. 需求计划：各车间根据生产计划，制定耗材需求计划，报备相关部门；2. 采购申请：采购部门根据需求计划，编制采购申请，经审批后执行；3. 供应商选择：采购部门根据市场调查和供应商评估，选择合适的供应商；4. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务；5. 质量验收：采购部门对采购的耗材进行质量验收，确保符合生产要求；6. 付款结算：按照合同约定，及时办理付款结算。
第五条车间耗材采购应遵循以下原则：1. 公开、公平、公正原则；2. 优质优价原则；3. 优先采购国内优质产品原则；4. 严禁采购假冒伪劣产品。
第三章车间耗材领用管理第六条车间耗材领用应实行实名制，领用人需填写领用单，经车间负责人审批后领取。
第七条车间耗材领用应遵循以下规定：1. 严格按照需求计划领用，不得超计划领用；2. 领用人应妥善保管领用的耗材，防止丢失、损坏；3. 领用人应按照耗材的使用寿命，合理使用，避免浪费；4. 领用人需定期对领用的耗材进行盘点，确保账实相符。
第八条车间耗材领用过程中，如发现异常情况，应立即报告相关部门，并采取措施予以解决。
第四章车间耗材库存管理第九条车间耗材库存应定期盘点，确保账实相符。
第十条车间耗材库存管理应遵循以下规定：1. 车间耗材应按照类别、规格、型号等进行分类存放；2. 车间耗材应定期清理，及时处理过期、损坏、废弃的耗材；3. 车间耗材库存应保持合理水平，避免积压或短缺；4. 车间耗材库存信息应及时更新，确保准确无误。
第五章车间耗材报废管理第十一条车间耗材报废应遵循以下规定：1. 耗材报废需经车间负责人审批，并填写报废单；2. 报废耗材需经相关部门验收，确认报废原因；3. 报废耗材应及时清理，防止环境污染；4. 报废耗材的处理应符合国家相关法律法规。
车间耗材和配件厂采购管理制度
工厂耗材、配件、资产的采购和管理1、张江和奉贤的分工奉贤工厂使用的普通耗材、配件和小型设备（包括固定资产）全部由奉贤的采购部来解决。
奉贤的工程项目，包括有单独预算的大型工程、工程中设备采购由张江负责。
奉贤的所有进口仪器，采购有张江负责，奉贤工厂由工程部或者分析部门来对应负责。
奉贤仓库在这些采购流程中的角色和责任:2、Kilo-lab 和 process 的采购Process 和kilo-lab 的人员不可以自己在平台上申购仪器配件，全部向工程部索取。
Kilo 使用公用的采购账号申购，每个季度由 如有新进员工，部门可以提前告知工程部。
标配实验器材不算成实验组的成本和预算，3、Pilot plant 的采购kilo-lab 负责人将这些费用分摊到各个项目上。
由工程部来采购并分发给新进员工。
新进员工的车间申购五金配件的方法：车间同样在采购平台上申购五金耗材。
4、QC5、公用工程和污水处理6、行政用品、劳防用品3.2五金配件采购 五金配件的采购，由奉贤工厂的采购部完成。
五金配件的采购，全部需要上平台。
为了加快采购的速度，五金配件可以找几个熟悉的供应商先送货， 后结账的方式。
具体流程如下：此类供应商应该是熟悉的供应商的，并经过采购部认可的。
工程部通知供应商送货，送到之后，必须送到仓库（不得直接送给工程部） 点数量，工程部派人共同验收其质量和规格。
仓库签收之后，工程部可以按照正常程序领出使用。
每个月，供应商必须将此月的所有送货清单的《签收单》整理出一份A4的文件，上面标注好每项的规格和单价，此份清单经工程部和仓库再次签字确认后，提交给采购部。
采购部和供应商确认好单价后，将修改后的单价返回给工程部。
工程部依照新的单价，上平台补订单。
仓库关于五金配件的帐，可以是全进全出。
1、 2、3、 5、6、 ，由仓库清7、日常维修的流程工程部日常报修的流程如下：电话，网络，对讲机，都可以。
每次维修之后，维修工需要让报修者在维修单上签字。
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工厂耗材、配件、资产的采购和管理
1、张江和奉贤的分工
奉贤工厂使用的普通耗材、配件和小型设备（包括固定资产）全部由奉贤的采购部来解决。
奉贤的工程项目，包括有单独预算的大型工程、工程中设备采购由张江负责。
奉贤的所有进口仪器，采购有张江负责，奉贤工厂由工程部或者分析部门来对应负责。
奉贤仓库在这些采购流程中的角色和责任：
2、Kilo-lab和process的采购
Process和kilo-lab的人员不可以自己在平台上申购仪器配件，全部向工程部索取。
Kilo使用公用的采购账号申购，每个季度由kilo-lab负责人将这些费用分摊到各个项目上。
如有新进员工，部门可以提前告知工程部。
由工程部来采购并分发给新进员工。
新进员工的标配实验器材不算成实验组的成本和预算，
3、Pilot plant 的采购
3.2 五金配件采购
五金配件的采购，由奉贤工厂的采购部完成。
五金配件的采购，全部需要上平台。
为了加快采购的速度，五金配件可以找几个熟悉的供应商先送货，后结账的方式。
具体流程如下：
1、此类供应商应该是熟悉的供应商的，并经过采购部认可的。
2、工程部通知供应商送货，送到之后，必须送到仓库（不得直接送给工程部），由仓库清
点数量，工程部派人共同验收其质量和规格。
3、仓库签收之后，工程部可以按照正常程序领出使用。
4、每个月，供应商必须将此月的所有送货清单的《签收单》整理出一份A4的文件，上面
标注好每项的规格和单价，此份清单经工程部和仓库再次签字确认后，提交给采购部。
5、采购部和供应商确认好单价后，将修改后的单价返回给工程部。
6、工程部依照新的单价，上平台补订单。
7、仓库关于五金配件的帐，可以是全进全出。
车间申购五金配件的方法：车间同样在采购平台上申购五金耗材。
4、QC
5、公用工程和污水处理
6、行政用品、劳防用品
7、日常维修的流程
工程部日常报修的流程如下：
电话，网络，对讲机，都可以。
每次维修之后，维修工需要让报修者在维修单上签字。
8、固定资产的管理
奉贤工程部负责固定资产的管理，应对财务的审计和对账。
同样执行张江的一些已经出台的规章制度。
9、预算和成本中心
如前所述，FX工程部负责固定资产、小型设备的采购、分配、维修和资产管理。
FX工程部向公司申请每年的预算。
目前FX已经有的成本中心是：
10、移动式设备的领用和管理
移动式设备包括：
对讲机、各类移动的罐、移动的球瓶、隔膜泵、磅秤、叉车秤、过滤器
所有设备由工程部做《移动式固定资产领用清单》，做统计管理，领用部门需要在领用记录上签字认可。
如有遗失和损坏，需要在工程部登记。
每年由工程部负责财务的审计和盘点工作。