外协操作流程20120603
外协服务操作步骤
外协服务操作步骤Visual 6.5.2Citirx 4.0日期：2009-4-15总步骤： (3)一、外协资源维护 (3)（一）、步骤 (3)二、对需要外协服务的零件创建工程主文件 (4)（一）、步骤 (4)三、对需要外协服务的零件创建生产单 (9)（一）、步骤 (9)四、对外协工序中需要的物料下采购订单 (11)（一）、步骤 (11)五、对采购单进行接收 (11)（一）、步骤 (11)六、继续完成生产单后面的步骤 (13)（一）、步骤 (13)总步骤：完成外协资源维护----〉对需要外协服务的零件创建工程主文件-----〉根据工程主文件创建生产单-----〉在生产单下采购单-----〉采购单接收之后就等于把外协服务接收回来，生产单完成的其他步骤跟一般的生产单完成步骤一致。
一、外协资源维护路径：工程/制造-----〉外协资源维护（一）、步骤1、出现以下窗口，以下面已经维护好的外协资源为例，首先填上合适的“服务号”、“描述”、“单位成本”、“每一服务的基本收费”和“最小收费”（“成本”选项卡中的数据都要根据实际情况填写），“计划”选项卡中的数据都要根据实际情况填写，选择／填上合适的“首选供应商编码”和“用量单位”，点“保存”就完成了外协资源的维护。
二、对需要外协服务的零件创建工程主文件路径：工程/制造----〉制造窗口（一）、步骤１、打开制造窗口就出现以下对话框，类型选“工程主文件”，点“新建”。
２、零件号选的是需要外协服务的最后完成的零件号，写上自己编码的工程号／批号，数量通常都写“1”，最后点“保存”。
点保存，出现以下对话框，内容是：你希望这个工程主文件作为该零件的默认工程主文件吗？3、出现以下对话框，如果要增加工序的话，就先点中该行，然后点编辑---〉增加工序。
4、然后出现以下对话框，如下图所示，选择需要增加的贡献的资源号和服务号，并根据实际情况填写“运行”、“运行类型”等选项，点“保存”就完成增加工序的步骤。
外协收发操作流程
外协收发员操作流程一、外协出货：1.先在车间外协发外区域记录需外发的产品名称、数量等信息。
2.按照图纸上的信息接收其它车间转入的零件。
3.将在外协区域记录的零件信息与ERP上接收的零件信息进行对比、核对。
核对无误后方可外发。
4.在ERP上做外协出货单发货。
登录ERP→车间管理→车间生产任务管理→车间生产任务明细→打开接收模块→核对与接收要发外的零件→接收后在车间生产任务明细选择要发出的零件→添加选择→外协出货→在外协厂处选择外协厂名称→输入零件单价、展开尺寸（如已有单价、尺寸的则不用再输入）检查镀涂要求，如有疑问的要找图纸核对→保存→审核→打印单据。
增加一项：现发往俊超五金厂的产品因数量太少了，所以要以发快递的形式发出，出货单的形式同上，但要将货物用纸箱包装好放到门卫处（现已改为发外车间用纸箱包装好），然后通知经营科外协员写快递单发出。
5.零件发出后需整理发出零件的图纸交到外协收货检验处，并在打印出来的外协出货单上注明图纸的份数，如是一次性图纸则需注明是一次性图纸。
6.出货时需刻录做盐雾测试的试片。
外协收发员随零件发放试片，发放数量：每批次发放四件，并赋予试片编号：用刻字笔刻写，刻写字迹应保证清晰，易于识别。
试片编号规则：处理类别（D代表电镀，Y代表氧化）/发放日期（同发料日期）/试片序号，如D/2010-7-1/1。
氧化件根据外发氧化加工的零件表面特征发放对应的拉丝板或光板试片。
并记录在电子挡以便于查询。
7.外协出货单一式两联，一份外协收货处，一份交外协厂。
出货单上注明当天发出的胶筐及地板的数量，然后再记录在笔记本上。
在做外协发货单时应根据跟单员的要求注明急件的返回日期，并进行跟踪，逾期不回的应及时与外协厂沟通并落实返回日期，如不能落实则需上报到外协员处。
（注意：做发货单时一定要审查图纸是否已经终检合格，终检合格后，才可以外发。
二、外协收货：1.外协检验人员检查外协厂来料后，将检验情况在外协厂送货单上注明并交外协收发员做外协完工单。
外协加工流程
车间发外加工操作流程一、发出流程1、发外件的数量核对各班组生产加工完成的部件需要发外进行加工时，由班组负责人需填写“外协件发外确认单”，交质检人员检验合格后，将货物放在车间外协件发外指定地点后，通知二级库保管员。
二级库保管员在核实货物无误后在“确认单”上签字进行收到数量确认。
2、外协件的发出二级库人员将“确认单”报送给外协人员后，外协人员在“确认单”上签字确认收到全部物料，同时，将经部门负责人批准的“送货回单”和“出门证”交二级库保管员加盖“物资放行—外协”章后从车间领出。
如车间所发货物是整料，外协采购人员还需在“送货单”上注明发外材料应返回的情况。
二级库人员应根据“送货单”和“确认单”登记外协台账，待实际返回时，二级库人员应在台账中进行核销。
台账见附件一，不需要车间加工的直接由仓库保管员发出。
“外协件发外确认单”共两联，一联二级库保管员留存，一联外协采购人员留存。
3、货物出门核查门卫人员在放行时首先核对“物资出门证”是否有效，其次应核对所放行货物的数量是否与单证一致。
确认无误后放行，同时放行人员应在“出门证”上签字。
4、外协商收货确认外协商在收到货物后应在“送货单”上签字确认；如公司自运的，运输单位还应在货物送到后要求外协商在“送货单”上签字确认，外协人员应妥善保管好签字确认过的“送货单”原件“送货单”共三联，一联外协采购人员留存，一联供应商留存，一联回单联交财务结算（签字原件）“出门证”共三联，一联外协采购人员留存，一联门卫留存，一联二级库保管员留存。
二、外协件回厂入库流程1、待检环节外协供应商将货物送到车间待验区后，外协采购人员应在ERP中填写“到货检验单“进行报检。
2、入库环节检验员收到到货单当天检验完，合格的在到货单上签字，把有效的“到货检验单”交仓库仓库保管员，仓库保管员凭有效的到货检验单将货物从待检区移入车间合格区域。
通知车间领用，并把到货检验单交仓库人员从ERP中填写“入库单”，办理入库手续，如果是检验不合格的部件，检验要立即通知采购，要求供应商不能超过1个工作日返工完成。
(完整版)外 协 检 验 操 作 流 程
制定日期：2011-10-23
外协厂对所送批量来货应出示相应的检验报告，交外协检验人员存档.
3成品抽样检验:
外协检验人员根据批量的数量及《外协检验工作指示》中要求的抽检比例，随即抽取相应数量产品，逐一对照文件、样板进行检验检查。
4.“试装抽检”检验要求：
对产品外包装纸箱的唛头、颜色、纸质进行检查检测；对产品内包装工件进行组装，检查整装后的成品外观、结构等是否完全符合相关文件要求及样板要求，合格盖章进入下一流程。
OEM产品验收流程
适用范围：外协检验
文件版本：A1.0版
编号:
页码：共2页第1页
制定日期:2011—10—23
为了进一步规范外协成品来货的检验，明确操作流程，特对检验步骤予以说明，流程顺序见附图。
1。来货登记：
检验者根据各供应商来货先后顺序，对照来货单的批号、型号、数量逐一登记.
2。供应商出示检验报告：
检验者对该批来货检验完成后必须核对检验数据与送货单数据是否完全吻合,吻合进入下一流程,否则返回逆向流程重新核对各环节数据。
8。检验者签名：
检验者对自己所检验完成的产品必须在检验统计表及送货单上签名确认。
9.负责人确认签名：
外协检验组长对该批产品的最终检验结果进行审核,确认签名后交付相关人员。
外 协 检验操作流程
5.“批量抽检”检验要求：
对成品包内工件的表面质量，错、漏、少件及内、外包装的合理性等进行抽查是否符合相关文件及样板要求.
6.出示成品检验报告：
检验者对所来的成品依据相关文件进行全面检验判定,合格进入下一流程，不合格时通知相关人员确认，需做批量全检或整改的，出示不合格检验报告,返回逆向流程整改。
7.数据核对：
外协工作流程(1)
外协工作流程
外协员工-----白龙
1、销售部和客户销售人员对照公司内部代工加工标准确认产品价格。
2、确认加工技术工序，录入送料车辆详细信息，与客户签订合同，双方签字盖章。
（合同一式两份）
3、外协负责送料：
1）对送料车辆进行拍照留底。
2）车间卸料
3）磅房过磅得净重（送加工技术工艺条件、榜单去计划科）4）返回客户门口照相（坯料库点收获）。
4、外协负责追踪加工进度及针对加工过程中出现问题与客户技术人员进行沟通协调。
5、外协负责取料：
1）找客户负责人录车辆信息并对成品料入库开票
2）财务盖章送成品库
3)拉料车辆过磅进厂装料（找成品库装料）
4)过磅返回门口拍照留底（确认出货已开出门证）。
外协操作流程
外协操作流程为规范外协操作，加强外协对品质、数据、进度的管控流程，降低外协成本，更好地与同业工厂合作，特制定本文件。
（一）:人员架构：（二）：内接流程：1、车间主任将车间运行不足信息提供给生产经理，生产经理在公司订单缺少的情况下，为保证公司生产稳定，需向合作厂家发出机台空缺或后道空闲信息，外寻求加工订单；2、生产经理根据合作厂商需加工的产品数量、品质、工艺要求及难度和交期、价格等报告给总经办审核。
3、待总经办同意后下达至车间编排排期，并将结果报告总经办，交总经办核定。
4、将总经办审核的结果告诉合作厂商，并等待回复。
5、待与合作厂协商好并签署加工合同后，编写正式生产单排至生产部核准后传达至生产车间，并附工艺单及注意事项。
三：外发流程：1、车间根据的近期生产总计划超负荷的情况下，向生产部申请外协支援，报生产部，由生产部审核。
2、待生产部与业务部沟通综合，订单不能调整交期的前提下，以书面形式按车间申请排至外协。
3、外协根据外协计划开始联系外协合作厂商。
4、外协将联系到的合作厂商基本情况如：机台、日产量、人数、地点、上线时间在交期内能完成的生产数报告给生产部审核。
5、待生产部审核后，根据合作厂商的上线前至少一日通知生产车间准备样品、原料仓库外协所需原辅料。
6、外协部准备合作厂商所需的工艺单及合同等。
四：备货及收发流程：一）织造外接流程：1、仓库根据合作厂商物料需求表如实核对合作厂商送来的原辅料，包括规格、名称、捻向、净重、毛重等、检查合作厂商相关原料的质量等。
2、仓库将接收的样品及原辅料按区域堆放好，并通知车间材料已到位可改机生产。
3、按照加工原料需求表核对好数量并做好登记，并将材料入库单交由统计打单，一联交财务、一联交合作方、一联交物料库、一联存根。
4、织造上机，将首件样交总检确认，总检确认好后再交由合作厂商指定的质量跟单员进行首件产品的确认，合作厂商确认后方可大货生产，但必须在合同中注明，若合作厂商确认首件时，我司等待的时间由车间做好相应的记录，超六小时以上（含六小时）的合作厂商必须给予包机费一天的停机补贴。
外协工作流程(1)
外协工作流程
外协员工-----白龙
1、销售部和客户销售人员对照公司内部代工加工标准确认产品价格。
2、确认加工技术工序，录入送料车辆详细信息，与客户签订合同，双方签字盖章。
（合同一式两份）
3、外协负责送料：
1）对送料车辆进行拍照留底。
2）车间卸料
3）磅房过磅得净重（送加工技术工艺条件、榜单去计划科）4）返回客户门口照相（坯料库点收获）。
4、外协负责追踪加工进度及针对加工过程中出现问题与客户技术人员进行沟通协调。
5、外协负责取料：
1）找客户负责人录车辆信息并对成品料入库开票
2）财务盖章送成品库
3)拉料车辆过磅进厂装料（找成品库装料）
4)过磅返回门口拍照留底（确认出货已开出门证）。
外协工作流程及注意事项表
外协工作流程及注意事项表
一、外协工作流程
1. 确定外协需求
在需要外协的情况下，首先要明确外协的具体需求，明确外协工作的内容和范围。
2. 寻找合适的外协单位
根据外协需求，寻找符合要求的外协单位，进行面谈和洽谈合作事宜。
3. 签订合同
双方就外协工作内容、时间、报酬等方面达成一致后，签订正式合同，明确双
方权利义务。
4. 交付外协任务
将需要外协的具体任务、要求等资料传达给外协单位，确保外协单位对工作内
容理解清晰。
5. 监督与验收
在外协工作进行过程中，及时与外协单位进行沟通与协调，监督工作进展情况。
完成外协工作后，进行验收。
6. 结算与评估
根据合同约定，对外协工作进行结算，并对外协单位的工作进行评估，以便日
后选择外协单位。
二、外协工作注意事项
1. 合同条款明确
签订合同前，要确保合同条款清晰明确，双方权利义务清楚，并在发生纠纷时
有法律依据依据。
2. 保护商业秘密
在进行外协工作时，要注意保护自身的商业秘密，避免泄露敏感信息给外协单位。
3. 沟通协调
与外协单位保持良好的沟通，及时传达工作进展情况，协调解决工作中的问题。
4. 质量把控
在外协工作期间，要对外协单位的工作质量进行严格把控，确保外协工作符合
要求。
5. 合作长久
建立稳定的外协合作关系，与外协单位建立长期合作，培养良好的合作氛围。
以上是外协工作流程及注意事项表，希望能对外协工作有所帮助。
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主题
外协操作流程
版本
起草人
罗艳平
审核人
官保林
批准人
1.目 的：为了使所外协的物料能按期、按质、按量交付，及时有效做好物料保障，特制定本流程。
2.适用范围：鑫海公司外协物料。
作业流程图
责任岗位
流程说明
相应文件及表单
外协仓管员
1．制造部对需外发加工的半成品开具《产品入库单》，并入库至外协前仓库；
《委外加工单》
《送货单》
《入库单》
《对帐单》
《报价单》等
《送货单》
品检员
IT人员
外协采购员
外协后仓管员
1．经仓库对数量确认无误后办理到货处理，品质检查合格后交单至IT办理入库手续，
2．如品质不合格品检员出具《不合格品报告单》，
处理方式如下：
a)选用/不良退货：供应商送货有部份良品，且需紧急出货时，采购部通知品质部选择选用方式，先满足出货，所余产品安排退货处理；
《品质检验单》
《入库单》
《不合格品报告单》
《不合格品评审单》
《退货单》
外协采购员
财务人员
每月25日外协采购员通知所负责的供应商提交本月对帐单明细，依对帐明细进行对帐处理，采购对帐OK后交财务复核，待财务复核后，采购及ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ务在对账单明细未页签名并传真给供应商，待供应商回复后可通知开票，票到申请付款事项。
2．外协前仓管员依《产品入库单》确认数量无误，品检确认质量无误后，仓库/品检在《产品入库单》签名，并把绿联提交给采购部外协采购员。
《产品入库单》
外协采购员
外协采购员打开ERP系统，进入委外管理模块。
委外管理模块
日常业务
委外订单下达
外协采购员
1．外协采购员依《产品入库单》在ERP委外管理模块中下达《委外加工单》，采购员在《委外加工单》上签名后交外协科长或采购经理审核。
b)让步接收：产品存在小瑕疵，但不影响出货品质，经品质部或技术部同意，选择让步接收，品质部办理入库手续。
c)返工返修：产品存在部份品质问题，物料需求紧急，且公司内部能返工修理，采购部协调相关部门先进行返修入库。
d)报废：因产品退回供应商也无法处理及回收，采购部通知品质部及仓管员进行报废处理。
退货及时限：原则上当天仓管办理退货。
2．《委外加工单》审核后交外协前仓管员，以备发货处理。
《委外加工单》
外协前仓管员
外协前仓管员依采购《委外加工单》进行外发给各供应商。仓管员/供应商并在《委外加工单》上签名确认。
《委外加工单》
供应商
外协后仓管员
供应商依《委外加工单》内容进行送货，并依鑫海包装规范进行包装；外协后仓管员依送货单对数量进行确认，品检员进行品质检验。