河南省民政厅建设“阳光福彩”专项行动实施方案

河南省民政厅建设“阳光福彩”专项行动实施方案
为贯彻落实民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》，进一步提高全省福利彩票销售管理和福彩公益金管理使用水平，严格依法依规操作，确保安全规范运行，建立长效监督机制，增强福利彩票公信力和诚信度，推动福利彩票事业持续健康发展，结合我省福彩工作实际，经研究，决定在全省民政系统及福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动。

现提出如下实施方案：
一、工作目标
全面扎实推进福彩审计问题整改工作，深刻查找影响福彩事业持续健康发展的制度机制问题，健全完善福彩销售管理制度设计、机制创新和程序规范，进一步规范公益金管理使用工作，加大福彩信息公开力度，加强福彩系统队伍建设和作风建设，全面提升福利彩票法制化、规范化、科学化管理水平。

二、重点任务
建立健全福利彩票销售管理制度体系和公益金管理使用制度，并建立执行制度的监督检查机制。

加强开奖兑奖、数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、宣传营销以及公益金归集、分配、使用、追踪问效等重点领域和关键环节的监督检查。

建立福彩销售信息和公益金使用信息公开制度和机制，树立巩固福彩良好社会形象，促进福彩销售健康发展。

结合“三严三实”专项教育活动，深化整改“四风”问题，切实改进福彩系统作风建设。

三、具体措施
（一）建立健全福利彩票销售管理规章制度
1、建立健全销售场所审批制度。

修订完善《投注站公开征招制度》和流程、《视频票销售厅申报审批制度》和流程、《即开票社会网点管理办法》；科学规划布局，制定电脑票投注站、视频票销售厅和即开票销售网点中长期发展规划。

2、健全完善销售场所管理制度。

修订完善《投注站管理办法》，严格迁址、撤消流程；修订完善《销售厅管理办法》，严格执行关于销售时间和销售额度等有关规定；健全完善销售场所标准化建设方案，建立销售场所标准化建设长效机制；制定《投注设备管理与维护管理办法》。

3、健全完善销售人员管理制度。

制定《投注站销售人员管理办法》、《销售厅员工管理办法》，加强销售队伍建设；制定《销售人员培训办法》，兼顾岗前培训和岗位培训、定期培训和专项培训、素质培训和业务培训，建立培训工作长效机制；制定《销售人员档案管理暂行规定》。

4、健全完善销售服务制度。

修订完善《福彩机构、销售场所服务标准和服务规范》；健全完善《管理人员分片包干服务办法》；制定《彩民和销售网点投诉受理流程》和意见定期反馈机制；加强客服中心建设，充分发挥作用。

5、健全完善派奖营销工作机制。

科学规划不同游戏的派奖和营销活动，建立健全派奖和营销活动工作制度和工作流程，严格执行有关规定；建立派奖和营销效果第三方评估机制。

6、健全完善开奖兑奖管理办法。

修订完善《开奖工作流程》；修订完善《摇奖器具管理和维修维护办法》；制定《开奖信息发布办法》和流程；建立开奖工作岗位责任制；建立开奖工作协调机制；健全完善开奖工作应急预案；修订完善《兑奖办法》和流程。

7、健全完善技术系统管理制度和工作流程。

修订完善《数据中心管理办法》、《数据处理工作流程》和工作规范；修订完善《数据系统运行维护管理办法》；加强数据中心专业能力建设；修订完善《数据中心保障设施管理办法》，加大保障力度；建立数据中心岗位责任制；健全完善数据中心安全应急预案。

8、建立健全发行业务费管理使用办法。

制定《发行业务费管理使用办法》，明确责任主体、使用范围和审批流程，杜绝违规管理使用；制定《宣传费管理使用细则》，保障宣传投入。

9、健全完善财务管理制度。

建立预算编制制度和流程，提高预算编制的科学化、规范化水平；建立预算执行制度和机制，提高资金使用效率；健全完善年度收支计划和决算报告制度；健全完善资金审批程序，建立可疑资金报告制度，严格资金管理；制定《彩票资金帐户管理办法》和《资金缴交管理办法》。

10、健全完善对外合作和政府采购制度。

制定《对外合作重大项目论证和决策办法》；健全完善技术服务商协作制度、工作规范和监督机制；全面推进政府采购，健全完善政府采购基础上的《内部采购办法》、工作流程和监督机制；建立健全“三重一大”决策程序和工作制度；建立健全《固定资产管理办法》。

11、建立健全市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。

根据上级有关规定，制定《全省福利彩票发行业务费调控使用办法》，建立全省福利彩票市场调控机制；根据上级有关政策和规定，经有关部门批准，建立《投注站奖励办法》和福彩机构与销量挂钩的薪酬管理制度；制定《福利彩票销售监督管理办法》，建立销售监督管理机制；建立重大事项报告制度。

12、建立社会责任报告制度。

建立社会责任报告工作机构、工作制度和工作机制；制定《福利彩票社会责任信息收集报送制度》和公开交流平台；建立社会责任培训制度，编制社会责任培训教材，建立社会责任培训机制；制定《销售场所社会责任规范标准》。

13、建立完善自身建设制度和机制。

健全完善福彩机构内部管理规章制度；健全完善岗位责任制；健全内设机构建设；建立健全人才选拔交流机制；建立健全干部选拔机制；健全完善内部分配机制；建立健全福彩文化建设长效机制。

14、健全完善党风廉政建设机制。

建立健全党风廉政建设责任制，强化主体责任；全面清理关联交易，制定《福彩机构人员回避暂行规定》；制定职业道德规范，建立健全职业道德教育机制；建立健全福彩行风建设制度和机制。

（二）建立健全福利彩票公益金管理制度体系
15、完善公益金管理制度体系。

制定《省本级福利彩票公益金使用管理办法》，同时要求各地制定《本级福彩公益金使用管理办法》；针对分配、使用、评价及监督等关键环节，完善配套管理制度，规范工作流程规程。

16、建立健全公益金分配民主决策机制。

制定《福彩公益金项目评审办法》，引入公益金项目竞争性分配机制，加强前期审核，引入专家评估，提高资金分配的科学性、公平性；完善公益金项目评审制度，通过细化评审原则、理顺评审流程，对项目资金的遴选、公示、批准、拨付等按规范流程办理，进一步提高决策科学性。

17、建立健全项目资金使用管理机制。

制定具体的《福彩公益金项目资金使用管理办法》，规范资金使用流程；完善项目资金使用的内部审计和日常监管制度；建立责任追究制度；将项目单位公益金使用管理情况纳入年度财务制度执行情况考核范围。

18、完善公益金使用监督机制。

建立公益金项目绩效评价制度，绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩；完善公益金使用情况督查机制，会同有关部门定期对公益金项目实施和资金使用情况进行督查；主动接受审计、监察等部门以及新闻媒体和公众的社会监督。

（三）建立健全福利彩票信息公开制度
19、健全完善信息发布制度和机制。

制定《福利彩票销售信息发布办法》和工作流程，明确信息发布的内容、平台和审批程序；建立福利机构媒体沟通交流机制，建立福利彩票公共关系咨询机制；建立信息报送制度。

20、健全完善突发事件信息发布制度。

建立《突发事件报告制度》；建立《舆情监控分析工作制度》和工作机制；制定完善突发事件应急预案；制定《突发事件信息处理发布办法》和流程。

21、建立健全公益金使用情况公示制度。

建立公益金资助项目统计制度和问效制度；制定《公益金使用情况公示办法》，明确公示的内容、平台和时效；制定《福彩销售场所公益金使用宣传办法》，制定统一展示模板，定期发布更新内容；制定完善《公益金资助项目标识管理办法》。

22、建立公益金使用效果宣传机制。

制定《公益金项目宣传管理办法》，明确宣传职责、内容和形式；建立全省公益金使用信息收集机制；建立向彩民、媒体及社会各界宣介福彩公益金使用的互动交流机制，定期邀请彩民、媒体、人大代表、政协委员考察公益金资助项目和受助人群。

三、实施步骤
（一）动员部署阶段（2015年7月至下旬8月上旬）。

各地民政部门和福彩机构要按照审计署《彩票资金审计结果公告》和本实施方案，结合当地实际研究制定建设“阳光福彩”行动计划，安排部署有关工作，并于2015年8月10前前将方案报省民政厅社会福利和慈善事业促进处，并抄送省福彩中心。

（二）贯彻落实阶段（2015年8月至11月）。

各地民政部门和福彩机构要根据本实施方案，对照《彩票资金审计结果公告》指出的问题和自查当中发现的问题，坚持标本兼治，主动抓好整改。

对本方案中明确的主要任务，各地要逐项细化，突出重点，建章立制。

（三）督查整改阶段（2015年9月至11月）。

省民政厅和省福彩中心将适时派出工作组，采取抽查与社会评价相结合的方式，对专项行动进行督查，及时掌握各地民政部门、福彩机构工作动态，协助解决有关问题。

各地要及时将行动当中的好经验、好做法以信息方式报送省厅。

（四）总结报告阶段（2015年11月）。

各地民政部门和福彩机构要把建设“阳光福彩”专项行动与“三严三实”专项教育活动紧密结合起来，同步做好专项整改、“阳光福彩”建设和发行销售工作，相互促进，推动福彩事业健康发展。

各地要形成本地专项行动阶段性总结报告，于2015年11月底前上报省民政厅，并抄报省福彩中心。