关于销售部补发产品的相关规定
关于补件及返货标准
关于补件及返货标准一、补件必须收费项目：（1）易碎品、易损品（玻璃制品、妆镜等），按公司成本价收费后补发。
（2）整包件（箱体包、门板包、顶底包、隔板包、主柜包、床屏包、铺板包、床箱包、隔板包、床垫、餐桌、餐椅、沙发等），按公司批发价收费后补发。
（3）整把椅子、餐脚、餐面等大型物件，按公司批发价收费后补发。
二、先不收费直接补件项目：（1）小板件、配件、背板、侧板等散件。
（2）业务经理在现场确认属自身质量问题，同时向公司提供照片，公司不收费直接补整包件。
（3）底玻、椅脚、金属配件等散件。
三、补件执行及返厂规定：（1）易碎品、易损品和小板件、配件、背板、侧板等散件均不许返厂，强行返至工厂不予取货，后果由该客户承担。
（2）整包件（箱体包、门板包、顶底包、隔板包、主柜包、床屏包、铺板包、床箱包、隔板包、床垫、餐桌、餐椅、沙发等）属于公司自身原因有价值允许返厂包件需经公司销售部经理签字并由总经理签字同意后方可返厂。
（3）公司没有收费包件且没有价值返厂产品、包件，一律不许返厂。
（4）因公司重大质量问题（色差、变形、开裂、无法安装产品等）需返厂的；经销商必须先以照片形式传回公司经销售经理审核并最终交总经理审核同意后方可返厂。
（5）凡因质量问题、发错产品需返厂的接单员必须先写返货单（注明发货时间、质量原因）交销售经理签字并最终交总经理签字，方可让客户返厂(如未经以上程序私自将货物返厂的公司有权不取返货，由此对公司和经销商造成的一切损失由自己负责)。
（6）返厂产品如因货运造成少件、摔坏、碰坏等问题，公司有权拒收返货。
（7）凡因质量问题要求补件的（大型补件），都必须打补件产品成本预付金，并要求客户返回（大型补件），如返回检查实属质量问题，预付金可直接冲抵货款，非公司质量问题的产品，公司有权拒退预付金。
接单员可直接确定客户返厂情况如下：（1）凡公司内部及门市销售产品在运输、安装过程中出碰伤、摔坏、无法安装等情况时可直接返厂维修及调换。
门店补货作业流程规范
门店补货作业流程规范一、流程概述门店补货作业流程是指门店进行货物补货的一系列规范化操作流程，旨在确保门店补货作业的高效、准确和规范。
本文档将详细介绍门店补货作业流程的各个环节和规范。
二、流程步骤门店补货作业流程主要包括以下步骤：1. 检查库存门店在进行补货之前，首先需对库存情况进行检查。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，登录库存管理系统； - 查询当前库存量，并核对库存与系统记录的数量是否一致； - 检查库存中即将耗尽的产品，并记录在补货清单内。
2. 生成补货清单门店根据库存情况和销售数据，生成补货清单。
具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，打开库存管理系统； - 根据库存情况和销售数据，筛选出需要补货的产品，并记录在补货清单内； - 对补货清单进行审核和确认，确保清单准确无误。
3. 联系供应商门店在确认补货清单后，需联系供应商订购所需产品。
具体操作如下： - 查找供应商联系信息，如电话号码、邮箱等； - 拨打供应商电话并告知补货需求，或发送邮件进行订购； - 根据供应商要求，提供相关信息并确保订单准确无误。
4. 处理补货过程门店在收到供应商的货物后，需要进行相应的处理。
具体操作如下： - 确认货物数量无误，与订单一致； - 检查货物是否有损坏或其他质量问题； - 将货物按照库存管理系统中的要求进行整理和摆放； - 更新库存记录，确保与实际库存一致。
5. 更新相关信息补货完成后，门店需要及时更新相关信息，以便跟踪和分析销售和库存情况。
具体操作如下： - 更新库存管理系统中的库存数量； - 记录补货日期、补货数量等相关信息； - 对补货效果进行评估和分析，并提出改进意见。
三、注意事项在进行门店补货作业流程时，需注意以下事项：1.准确性：门店在执行补货作业时，需确保库存管理记录的准确性，以免出现误差。
2.及时性：门店应及时进行库存检查和补货操作，确保货物可以及时到达，避免因缺货导致的损失。
3.安全性：在处理和摆放补货货物时，门店需注意保护货物的安全，避免损坏或丢失。
返货流程及规定
经销商返货流程及规定北京三精日化2021年为了更好的标准各市场返货流程，及时解决问题，特制定以下规定，望各经销商及客服部门工作人员认真执行。
一、返货申请：1、经销商必须在产品到货后及时验收，如产品包装出现破损、污染或数量不符等外在问题，应及时与我公司客服人员联系并取得运输单位的有效证明，并在到货后三日内以书面形式通知公司客服部〔注：书面通知及运输单位的有效证明一并〕，逾期视为验收无误，并不再承受由运输导致的产品破损调换。
2、经销商必须在返货前先填写?返货申请表?，认真填写表中各项内容，详细、准确的说明进货时间、返货产品明细、返货原因等问题，将?返货申请表? 至公司客服部。
二、返货流程：1、客服部收到经销商的?返货申请表?〔必须附有书面通知和运输单位的有效证明〕后，经相关人员对返货产品明细、原因等进展核实确认后，交给销售经理审核确认签字，然后将确认后的?返货申请表?交由财务经理及总经理签字确认；2、经销商进展返货〔需返往公司指定地点〕，仓库根据?返货申请表?接货验收；3、客服部根据仓库实收货物填写?返货确认单?签字确认后，至经销商处确认其返货已接收并随经销商再次进货发往经销商处；4、?返货确认单?由经销商确认并经财务经理、总经理签字后至库房并将应补发的货物随该经销商再次进货时发给经销商〔注：补货不再做订货单〕；三、返货规定1、经销商实际返货数量必须与?返货申请表?上的数量相符，如有偏差而产生的疏漏或遗失，后果由经销商自行承当；2、经销商在未将?返货申请表?、书面通知以及运输单位的有效证明至公司客服部或返货申请未获批准的情况下，不能自行返货，如因此产生损失，由经销商自行承当；3、经销商返货应直接与客服部相关人员联系，不得与其他个人联系，否那么公司将不予受理；4、经销商由于运输破损或产品质量问题而导致的返货费用由公司承当，但经销商应采用集中返货的方法进展返货。
四、返货范围：1、由于运输过程中造成的产品外在问题；2、产品本身的内在质量问题；3、由于人为而造成的产品包装破损、污染和数量不符等，将不予换货；以上返货规定，请各经销商认真遵守，本规定由销售部负责解释，如有任何疑问可致电公司销售部。
销售管理规章制度
销售管理规章制度一、总则第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。
第二条本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。
二、销售组织第三条本公司销售部的职能和责任，具体为：（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。
（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。
（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。
（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。
（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。
三、销售价格第四条销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。
第五条销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。
（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。
（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。
（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。
零售服饰行业商品销售补单方法与制度
一、目的1、为保畅销产品销售利润最大化，避免终端畅销款需求断货及后续跟进不足，影响终端销售业绩；2、优化库存结构及满足市场需求，降低滞销款库存滞留积压，预测TOP畅销款市场潜在需求预测，为及时快反；二、适用范围1、在售当季所有新品；2、周期销售TOP排行畅销优质款式；三、权责1、商品与采买选定款式、下达采买量、投单及跟踪回货；2、物流部接收货品安排入库及分货、配货、出货3、终端销售可提报销售需求建议，并接收物流出货；四、相关定义1、翻单/补货，即指除首批外，结合销存针对畅销款（即指销售TOP款，周期销售快成交高需求大的货品），进行销售预测，并多频次追加增补业务操作；五、管理细则1、翻单/补货参照原则1.1、参照销售数据周期：周销/15天销/月销TOP排行款式1.2、销货率TOP1.3、销存断码2.1、翻/补单下单固定时间周期：①：固定每周一下午下达补单计划；②：每周四商品沟通并跟踪翻/补单回货情况2.2、翻单选择供应商地域：武汉区域和广州区域2.3、翻/补单投单回仓周期及物流出货周期标准2.3.1、武汉区域：①：正常款式下单（3-4）天回货。
②：武汉区域定制特殊款式要求款式下单（6-7）天回货2.3.2、广州区域：①:特殊品类（鞋品/牛仔）预计标准15-20天回货。
②:上衣&休闲裤预计标准7-10天回货2.3.3、物流出货周期：①：原则上到货入库日当日或次日配发出货。
②：除特殊需改标换标等情况延迟外，但出货1-2天必须出货3、翻/补单款铺货分配原则及标准3.1、依据店铺销存分布补齐码及加深度；3.2、增加铺货网点数量3.3、参照款式店铺销货率4、翻/补单量计算标准公式4.1、翻/补单量=补货周期*日均销量*预铺网点量*（1+预留库存率）-当前库存①注：预留库存率可依据实际情况调控值区间范围0%-15%，正常可视为0%，除特别爆款库存严重不足且预计需求大补货深度较深款式可适度增加比例；5、翻单/补货下单操作流程及跟进表单5.1、审批表单1：《翻/补单下单投产审批表》（详见附件）5.2、跟进表单2：《翻/补单投产回货跟踪表》（详见附件）6、翻/补单操作注意事项：6.1、翻/补单拆码，需依据周期间销售尺码分布且并结合库存尺码偏失，综合性合理拆码下单；6.2、翻/补单款式，每周调拨时需考虑回货周期，回货周期毗邻的款式，可货到后补发，避免调拨重复工作；6.3、翻/补单款式，投单后需同时发送销售区域群，告知各店铺及区域业务；。
设备发货管理程序
设备发货管理程序一、目的：为规范设备发货流程，提高设备发货效率，降低设备发货成本，特制定本程序。
二、适用范围：适用于设备发货全过程的管理。
三、设备发货流程：1、生产计划及图纸下达到车间后，由安装车间编制《发货部件清单》（部件清单需要注明：部件名称、部件件数），然后根据发货部件清单明细做出部件标识标签（标签内容包括：部件名称、件数、编号等信息）。
2、销售部分管经理根据合同要求、生产进度，查收发货款到账后，编制“设备发货计划”及“发货通知单”转生产计划部。
客户对设备面漆颜色有特殊要求的，销售部应提前落实油漆颜色及国标色卡号，并在发货计划中详细注明；合同及技术协议有特殊注明追加随机备品、备件的，也应在发货计划中一并注明。
发货计划中未注明特殊追加的备品、备件，导致再次单独发运产生的运费，由销售部发货计划下发人承担补发运费。
3、生产计划部接到销售部的发货通知后，应马上通知安装车间，由安装车间主任将设备图纸、发货部件清单、标识标签一同转发货班长，由发货班长组织发货人员按照发货部件清单的明细及发货顺序，清点已完工并检验合格的部件（清点过程中发现问题及时上报），清点后贴好标识标签（需喷面漆的应先进行喷漆后再贴上标识标签），将待发货的部件统一集中到待发货区。
4、发货班长清点完毕后报告设备完工进度（包括外购件到货情况），对未完工的部件由车间主任及分管经理负责跟踪落实完工进度，确保准时发货；对未到货的外购件，车间主任应及时上报生产经理和计划经理，由计划部经理及时与供应部沟通落实到货时间，确保准时发货。
5、设备具备发货条件后由生产经理在“发货通知单”上填入完工时间（确定的可到车装货时间）、装车重量数据、装车尺寸（是否超高、宽、长），并签字确认后通知客服部发货人员。
6、客服部发货人员接到生产返回的发货通知单后，通知承运商报价，（必要时应通知承运商来厂一同与车间发货员核实装车尺寸、重量），承运商以短信形式发送报价至财务经理，财务经理审核报价并确定承运商后，通知客服部发货人员，由客服部发货人员联系承运商落实车辆到厂时间。
公司销售部工作计划范文
公司销售部工作方案范文公司销售部工作方案范文【一】刚做销售的时候一些问题还不会处理，局部原因在于我的工作经历缺乏，这段时间处于迷茫期，为了使工作才能得到提升，认真做好一名销售人员，现将20_年工作方案如下：加强标准管理，鼓励员工积极性，树造良好形象。
加强员工间的交流与合作，不断标准管理，除了每天要清扫店内外的卫生外，每周还要进展一次大扫除，尤其是对产品的货架展示进展了合理调整，使店内整洁、有序，树造了良好的形象。
认真贯彻公司的经营方针，同时将公司的经营策略正确并及时的传达给每个员工，起好承上启下的桥梁作用。
做好员工的思想工作，团结好店内员工，充分调动和发挥员工的积极性，理解每一位员工的优点所在，并发挥其特长，做到量才适用。
增强本店的凝聚力，使之成为一个团结的集体。
以身作那么，做员工的表帅。
不断的向员工灌输企业文化，教育员工有全局意识，做事情要从公司整体利益出发。
处理好部门间的合作、上下级之间的工作协作，少一些牢骚，多一些热情，客观的去对待工作中的问题，并以积极的态度去解决加强和各部门、各兄弟公司的团结协作，创造最良好、无间的工作环境，去掉不和谐的音符，发挥员工最大的工作热情，逐步成为一个最优秀的团队。
当日积极回收公司货款，做到日清日结。
为配合公司财务工作，按时将已开单据呈报回公司财务，确保不存留任何问题，按时上下班，做到不迟到，不早退，认真完成当日工作。
当顾客光临时，要注意礼貌用语，积极热情为顾客效劳，做到要顾客高快乐兴的来，满满意意的走，树立良好的效劳态度和工作形象。
靠周到而细致的效劳去吸引顾客。
发挥所有员工的主动性和创作性，使员工从被动的“让我干”到积极的“我要干”。
为了给顾客创造一个良好的购物环境，为公司创作更多的销售业绩，需要做好本职工作。
树立对公司高度忠诚，爱岗敬业，顾全大局，一切为公司着想，为公司全面提升经济效益增砖添瓦。
公司销售部工作方案范文【二】为了更好的开展本大区的工作，使工作能有条不紊的开展和进展，在饼干的销售淡季已经到来，要做到“淡季是旺季”。
售后服务管理制度
售后服务管理制度1 目的公司本着对顾客负责、对产品负责的原则，加强对售后服务工作的管理，及时为顾客提供良好的服务，特制定本制度。
2 范围本制度适用于本公司所有用户在产品遇到故障自己无法解决时，向其提供帮助。
包括有偿服务和无偿服务。
3 定义3.1无偿服务：指公司销售的产品与客户进行产品介绍、需求了解、指导安装、使用培训、问题处理、解决和信息反馈；在质保期内使用而出现的缺陷、故障，进行免费处理或更换新产品的一种活动；3.2有偿服务：指公司销售的产品在质保期（以产品发货日期为准）外的或虽然在质保期内但是由于客户原因而造成的产品故障，客户要求修理时，公司按实际要求收取一定费用的一种活动。
4 职责4.1市场销售部4.1.1负责售后服务人员的管理和售后服务工作的开展；4.1.2负责售后信息的接收和传递，以及售后客户反馈信息的统计分析；4.1.3负责提供产品的销售情况（客户所购产品的型号、数量、规格、出厂日期、合同编号）；4.1.4负责对三包产品开出排产单；4.1.5负责三包产品的返厂和发运工作；4.1.6负责对临时对策的接受与处理；4.1.7负责对售后服务质量及效果的验证。
4.2生产采购部4.2.1负责根据售后排产单开出工作通知单交予车间；4.2.2负责组织、协调三包产品的现场返修，并对生产节点进行监督考核;4.2.3负责协助技术研发部、质量部对三包产品质量问题的分析；4.2.4负责协调OEM/ODM供方对其产品的售后处理。
4.3技术研发部4.3.1负责提供产品知识的指导和培训；4.3.2负责较大售后服务问题的技术分析处理；4.3.3负责为车间处理售后问题提供技术支持。
4.4质量部4.4.1负责组织召开返修产品质量分析会；4.4.2根据分析会结果，出具会议纪要，并跟踪落实；4.4.3负责监督售后处理流程，检验处理结果；4.4.4负责返修产品的检验、试验工作。
4.5生产车间4.5.1根据返修产品工作通知单对返修产品进行初步判断，为召开质量分析会作准备；。
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关于人和公司补发产品的相关规定
1、目的：区分已开发票后因不合格退货产生的补发货和上月定单未完成的补发
标识，及时补货，确保回款的及时性。
2、范围：人和保持器。
3、职责：
1.销售内勤负责同客户沟通以及跟踪产品发货进度并将质量信息反馈到相
关部门。
2.生产部负责生产或整理补发的产品。
3.财务部负责开具发票及退货、补发帐目的记录。
4、工作规定：
1.财务部依据销售部通知开具产品销售发票.
2.该产品客户在检验或使用过程中发现不符合要求需退回，销售内勤及时
将退回的信息反馈到相关部门。
3.不合格产品入退货库后，销售内勤核实型号、数量，如与退货通知不符，
速与客户沟通查明原因。
如一致，因该批已开具发票且客户不得开具负
数发票或红冲的，需补发货，则立即书面通知生产部补发。
4.生产部接到通知，现行生产的型号，5万付内要求在一周内必须补发完毕，
已停产的型号要求在十天备齐。
如补发的时间将影响公司货款的回收，
销售内勤应同生产部沟通确定补发的时间并在书面通知上注明。
5.销售内勤在发货清单上注明补发型号、数量以及补发的退货批次（即补
充的哪批退货），该清单一式四联：自留、财务、发客户、物资部。
其它
情况如未完成上月定单等不准在发货清单上备注“补发”字样。
6.财务根据补发清单记录入帐，补发数量不予开票结算。
编制：
审核：
批准：。