餐厅收银员工作操作规范
餐厅收银规章制度管理制度
餐厅收银规章制度管理制度第一章总则第一条为规范餐厅收银工作，提高服务质量，保障经济利益，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于餐厅所有工作人员。
第三条餐厅收银员要按照本管理制度的规定进行操作，切实履行职责。
第四条餐厅收银员应当保守餐厅的商业秘密，严守秘密，不得泄露餐厅的经营信息。
第五条餐厅经理要对餐厅的收银工作进行监督和检查，确保收银工作的顺利进行。
第六条餐厅收银员必须严格按照收银规章制度管理制度进行操作，不得擅自改动，如有违反，将受到相应的处罚。
第七条餐厅收银员应当认真学习相关知识和技能，提高自身本领，不断提高服务质量。
第八条餐厅收银员应当保持工作状态，严禁酗酒、吸烟等不良习惯。
第二章任务分工第九条餐厅收银员主要职责包括收取顾客的结账款项，开具发票，保管好现金，维护收银系统，提交上级领导。
第十条餐厅收银员要熟悉餐厅的菜单和价格，能够快速准确地为顾客结账。
第十一条餐厅收银员要及时为顾客开具发票，做到信息准确无误。
第十二条餐厅收银员要妥善保管好现金，做好账目记录，保证账目清晰、准确。
第十三条餐厅收银员要及时维护收银系统，保障系统的正常运行。
第十四条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第三章工作流程第十五条餐厅收银员在开始工作前，要仔细检查收银设备的运行情况，保证设备正常。
第十六条餐厅收银员在接待顾客结账时，要礼貌待人，热情服务，提供优质服务。
第十七条餐厅收银员要准确核对收银数额，做到数字准确无误。
第十八条餐厅收银员要为顾客开具发票，确认信息准确无误，做好记录。
第十九条餐厅收银员要妥善保管好现金，避免发生遗失或盗窃。
第二十条餐厅收银员要定期清点账目，做到账目清晰、准确。
第二十一条餐厅收银员要按时向上级领导报告工作情况，积极配合领导的工作安排。
第四章处罚规定第二十二条餐厅收银员如有违反收银规章制度管理制度，经查实属实，将受到相应处罚。
第二十三条轻微违规的，可口头警告、批评教育；情节较重的，可扣减奖金、降职处理；情节严重的，可辞退。
餐厅收银管理制度
餐厅收银管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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餐饮收银员的收银操作技巧步骤
餐饮收银员的收银操作技巧步骤
以下是 9 条关于餐饮收银员收银操作技巧步骤的内容：
1. 第一步，微笑迎接顾客呀！这就好比给顾客送上了一份温暖的阳光呢，可别板着个脸哦。
比如顾客一进来，你就热情地说：“您好呀，欢迎光临！”这样是不是感觉棒棒哒？
2. 然后呢，仔细核对菜品和价格哟！这就像是给每道菜都做一次“体检”，可不能有任何差错呢。
像“这份红烧肉是不是这个价呀”，多确认确认准没错！
3. 接着，要快速又准确地敲键收银呀！那动作就得像弹钢琴一样流畅，别慢吞吞的。
就像“滴答滴答”，几下就搞定啦！
4. 当顾客付款时，一定要细心清点钞票呀！可别把假钞当成真钞了呀。
“哎呀，这张钱可得好好看看”，这样心里才踏实嘛。
5. 找零也不能马虎呀！要像分宝贝一样精确地把零钱给顾客。
“喏，这是您的零钱，拿好哦”，得让顾客放心呀。
6. 别忘了给顾客小票哦！这小票就像是给顾客的一个“小礼物”。
“来，小票给您，有问题随时找我们哈”。
7. 遇到高峰期，更要沉着冷静呀！别像只无头苍蝇一样乱了阵脚。
“哎呀，别着急，一个个慢慢来”，就能处理得有条不紊啦。
8. 对顾客的询问要耐心回答呀！就像跟朋友聊天一样亲切。
“这个优惠活动呀，是这样这样的”，让顾客明明白白消费。
9. 最后结束了，也得检查一下有没有遗漏呀！这就好像出远门得检查下行李有没有落下一样重要。
“嗯，都没问题，收工啦”。
总之呀，餐饮收银员的工作虽然普通，但也很重要呢，每一个步骤都要认真用心去做呀，这样才能让顾客满意，让餐厅顺利运转啊！。
餐饮店收银规章制度
餐饮店收银规章制度第一章总则第一条为规范餐饮店的收银工作，提高服务质量，保障财产安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐饮店的所有收银工作人员，包括收银员、财务员等。
第三条收银员在工作中应严格遵守本规章制度，如违反将受到相应的惩罚。
第二章收银员招聘与培训第四条餐饮店在招聘收银员时，应严格审核应聘者的资质和素质，确保招聘的收银员具备相关专业知识和能力。
第五条新员工入职后，应进行专业培训，包括收银系统操作、金钱兑换、客户服务等方面的培训。
第六条收银员培训结束后，需要进行考核，合格后方可上岗。
第三章收银操作规范第七条收银员工作时需穿着整洁，佩戴工牌，不得擅自离开收银台。
第八条收银员每天上班前需检查收银台的各项设备是否正常，确保收银系统正常运作。
第九条收银员办理换班手续时，需如实向接班人报告当班期间的现金流水和交接情况。
第四章收银流程规定第十条收银员在收银过程中，需认真核对每笔收款金额，确保无误。
第十一条接待客人时，需礼貌、热情，主动帮助客人解决问题。
第十二条接到消费者支付款项后，应当第一时间进行登账和找零，不得擅自拖延。
第五章钱款安全管理第十三条餐饮店每日营业结束后，收银员需清点现金，将结余交由财务员进行验收。
第十四条餐饮店应设置监控摄像头，监督收银员的工作。
第十五条如有异常情况发生，收银员应及时向上级报告并配合调查。
第六章违规处理第十六条对于违规操作严重，经核实的收银员将被停职或开除并追究相应法律责任。
第十七条轻微违规操作或者失误，收银员应当接受相应的批评教育，并进行再次培训。
第七章附则第十八条本收银规章制度自颁布之日起正式执行。
第十九条对于规章制度的调整或者补充，应当经餐饮店领导审批后方可实施。
第二十条本规章制度解释权属于餐饮店领导部门。
以上为餐饮店收银规章制度内容，望各位员工严格遵守，确保餐饮店的正常运营和财产安全。
收银工作日常操作及注意事项
收银工作日常操作及注意事项收银工作是一个极为重要的职业，它涉及到准确计算金钱的能力，以及对客户的高度关注。
无论你是在超市、餐厅、便利店或其他类似的场所，作为一名收银员，你需要掌握日常操作流程和注意事项，以确保确保顺利完成日常工作。
在2023年，管理层希望看到更多优秀的收银员，因此，让我们仔细研究一下这些问题。
日常操作流程：1. 了解产品价格和促销信息 - 在检查顾客购物清单时，我们必须确保产品价格准确无误。
但是，某些场合会有促销信息，我们必须清楚了解促销活动的起止时间，以便顾客可以享受到优惠的购物体验。
2. 处理支付方式：现金和信用卡支出 - 根据顾客的喜好，支付方式将有所不同。
在收银员的工作中，我们必须清楚的了解如何操作现金或信用卡支付，以确保交易的安全性和准确性。
3. 借助POS机完成交易 - 在现代商业中，与去年相比，POS机的普及率不断提高。
必须认真研读POS机用户手册，并根据请求向客户做出相应的输入。
4. 精通找零流程 - 精通找零流程是收银员的基础技能之一。
无论顾客的付款方式是通过支付宝、微信、信用卡或现金，我们都需要确保找零的准确性。
5.珍视服务态度 - 高质量的服务态度是收银员成功的关键。
我们应该对顾客始终保持微笑和礼貌,提供优质的服务，即使面对不礼貌或情绪不稳定的顾客也不能失去耐性和忍耐力。
注意事项：1. 关注定期收款工作 - 作为一名收银员，我们需要定期清点录入账户并留意账户余额是否与资金流量一致，此次操作将为财务部门提供准确的财务数据。
2. 处理交易异常 - 在工作过程中，有可能会出现交易异常的状况，例如货币流量异常，信用卡划账失败等。
在这些情况下，我们明确如何处理该状况，以避免交易的脱期。
3.注意保障客户信息安全 - 收银员有禁止泄露客户信息的义务。
我们不应该在社交媒体上公开揭示客户姓名、账号或信用卡号等个人信息。
4. 重视团队合作 - 收银员工作时通常会与其他团队成员合作处理不同的任务。
餐饮部收银员工作流程
餐饮部收银员工作流程一、工作准备1. 收银员应在班前进行个人卫生清洁，穿戴好工作服、帽子等，保持良好的职业形象。
2. 提前15分钟到达工作岗位，检查收银设备（如电脑、收银机、打印机等）是否正常运行。
3. 确保所有收银工具（如钱箱、、收据、签名笔等）齐全且处于良好状态。
4. 了解当天的菜单、价格、特别推荐及促销活动，以便为顾客提供准确的信息。
二、接待顾客1. 当顾客到达餐桌时，应以友好、热情的态度迎接，并询问是否需要点餐。
2. 如顾客已点餐，需核对其点餐内容，确认无误后告知顾客稍等片刻，将订单传至厨房。
3. 若顾客未点餐，应向顾客介绍餐厅的特色菜品和当天的推荐，帮助顾客进行选择。
三、收银操作1. 顾客点餐后，收银员需输入订单详情到收银系统，并准确显示价格。
2. 收银员需向顾客确认支付方式（现金、银行卡、信用卡或其他电子支付方式）。
3. 按照顾客选择的支付方式进行收款，并核对支付金额与实际消费是否一致。
4. 收银员在收到款项后，应向顾客出具或收据，并告知找零金额。
5. 在顾客支付过程中，如遇到支付问题，应保持冷静，积极协助解决。
四、餐后服务1. 顾客用餐结束后，收银员需主动询问是否需要打包。
2. 如有打包需求，应指导顾客将剩余食物按照规定打包。
3. 收银员需为打包的餐品计算费用，并加入账单中。
五、结账1. 待顾客用餐完毕，收银员需将账单递给顾客，并耐心等待顾客结账。
2. 确认顾客已支付完全部费用后，收银员需在收银系统中确认交易完成。
3. 如顾客对账单有疑问，收银员需耐心解释，确保顾客理解每一项费用。
六、工作结束1. 收银员需在交班时将当班的收入、支出的相关数据和报表交给上级。
2. 清理收银区域，确保所有物品归位，地面干净，为下一个班次做好准备。
3. 定期进行收银设备的维护和保养，确保设备的使用寿命。
七、突发情况处理1. 遇到设备故障，收银员应立即向上级报告，并寻求技术支持。
2. 面对顾客投诉，收银员需保持冷静，积极道歉，并按标准程序处理投诉。
餐厅收银员的工作职责
餐厅收银员的工作职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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餐厅收银管理规章制度范本
餐厅收银管理规章制度范本第一章总则第一条为规范餐厅收银工作，提高服务质量，维护餐厅形象，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于餐厅所有员工，包括收银员、服务员、经理及其他相关员工。
第三条餐厅收银员在工作中应准确、高效地完成收银工作，确保账款安全，并维护餐厅正常的营运秩序。
第四条餐厅收银管理规章制度是餐厅管理的重要组成部分，所有员工都应遵守执行。
第二章收银员的基本要求第五条收银员应具备良好的亲和力，态度礼貌，尊重客人，主动为客人提供服务。
第六条收银员应熟悉餐厅菜单及定价，能够快速而准确地为客人结账。
第七条收银员应具备较强的计算能力和逻辑思维能力，能够在高压情况下保持冷静。
第八条收银员应遵守纪律，严格按照规定的操作流程进行工作，不得私自处理餐厅账款。
第九条收银员应具有较强的团队合作精神，能够与其他员工协作配合，共同完成工作。
第十条收银员应具备良好的自律能力，不能私自外借餐厅财物，如发现财务问题应及时向领导汇报。
第三章收银员的工作流程第十一条收银员在接待客人时，应主动问候客人，并引导客人到合适位置就座。
第十二条收银员应耐心为客人介绍菜单，解答客人疑问，并热情推荐美食。
第十三条收银员应根据客人点餐情况记录订单，核对菜单与账单，准确进行计算结账。
第十四条收银员应及时处理客人支付方式，正确找零，保持账款准确无误。
第十五条收银员应认真记录每笔交易信息，保持账务清晰，方便领导查阅。
第十六条收银员应每日清点收银台现金并填写清点表，确保账款安全。
第四章收银员的工作注意事项第十七条收银员应定时巡视收银台周围环境，保持整洁干净。
第十八条收银员应保持工作服整洁，穿着规范，不得穿拖鞋、露背装等不符合要求的服装。
第十九条收银员应注意保护客人隐私，不得泄露客人信息。
第二十条收银员应随时保持良好的工作状态，做到心无旁骛，全神贯注。
第二十一条收银员应积极学习，不断提升自己的专业水平，提高工作效率。
第五章处罚规定第二十二条凡有违反本规章制度的行为的员工，一经查证，将受到相应的处罚。
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5.2.1.5账单的审核
5.2.1.5.1收银员的结账单是否连号，客房小酒吧及客房赔偿是否填制明细账单，注销、减免的单据手续是否符合要求，如发现问题应把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外让日审继续调查。
内蒙古饭店
餐厅收银结账操作规范
文件编号：TA—ACC—015
版号：01
修改状态：00
第1页共2页
1.目的
为了确保迅速、准确地为宾客办理结账业务，特制定本规范。
2.适用范围
本规范适用于餐厅收银员为宾客办理结账业务的活动。
3.术语
本章无内容。
4.职责
餐厅收银员负责本规范的实施。
5.标准与实施步骤
5.1标准
5.2.1.5.2各种结账方式的合计数是否与电脑中数据相符。
5.2.1.5.3是否存在建立假房进行入账及结账，如存在需查明原因把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，次日及时上报领导。
5.2.1.5.4查看收银员账单是否与收银员经手账相符，账单所附资料是否齐全（如入住登记卡、押金收据、退款单、换房通知单、房价调整单等）。
6相关文件：
6.1《内蒙古饭店财务管理控制程序》
7质量记录：
7.1《每日食品及饮料分析报告》
7.2《帐单及人数控制表》
内蒙古饭店
夜审审核操作规范
文件编号：TA—ACC—017
版号：01
修改状态：00
第1页 共2页
1.目的
为了确保营业收入数据的准确,特制定本规范。
2.适用范围
本规范适用于夜审员进行审核工作的活动。
5.2.2夜审核对折扣比例和客人签字是否正确，然后转交日审。
5.2.3日审复核后，编制“外客挂帐明细表”并将此表和帐单转交应收文员
5.2.4应收文员复核明细表与帐单是否相符，签单人字样、折扣比例和所挂帐户是否正确，如有错误退回前台查找原因
6.相关文件：
财务管理控制程序
7.记录：
本章无内容
内蒙古饭店
清转系统内应收帐项操作规范
6.1《财务管理控制程序》
7质量记录
7.1“现住宾客一览表”
7.2“房价调整单”
7.3“日审、夜审交接本”
7.4“点菜单”
7.5“前台银员结账单”
7.6“外围收银员结账单”
内蒙古饭店
挂帐申请书签定操作规范
文件编号：TA—ACC—018
版号：01
修改状态：00
第1页 共1页
1.目的：为了确保降低应收帐款坏帐损失的风险，特制定本操作规范。
5.2.8一卡通结账
5.2.8.1将一卡通放入结账器中，选择相应账项，请宾客输入密码，如一卡通余额不足，差额用其它付款方式补齐。
5.2.9转房客账
5.2.9.1查看前台客人账户，检查客人签单限额，如余额不足时建议客人先到前台续交押金后再办理转房帐手续，或请客人改用其他结帐方式，
5.2.9.2检查确认是否具有签单权，如房号或姓名不符时，询问客人是否两人同住一个房间，另一人是否未办理登记手续，请客人到前台办理登记手续后，方可办理转帐手续。
5.2实施步骤；
5.2.1将日审转来的帐单与系统中的帐项进行核对，查看金额和折扣额是否相符，如不符退回前台查原因
5.2.2核对帐单上客人签字与预留签字字样是否一致，如不符退回前台查原因
5.2.3对有些单位还需查看是否有对方出具的“接待通知单”，核对通知单上的金额是否与帐单金额相符；
5.2.4以上步骤完成后，将电脑系统中相应单位的帐项做清转处理并记手工帐，同时将该单位的帐单放入相应的袋中，转交催收人员
5.2.2会计部审核表中内容填写是否正确，是否盖有申请单位公章，核查签单人预留字样。
5.2.3调查申请单位在本市其他酒店和在社会上的信用情况，如信用不好可拒绝审批，并将申请书退回市场营销部。
5.2.4根据对申请单位的资信的调查结果，核定挂帐限额和结账周期，会计部经理签字后报总会计师审批。
5.2.5总会计师签字后，由会计部在电脑中为其开设消费帐户和帐号，并填写到挂帐申请书相应题目内。原件由会计部存档。
5.2.6由会计部将“挂帐申请书”的复印件发送前台各收银站点，以便收银员在客人结帐时核对签字人字样。
6.相关文件：应收管理控制程序
7.记录：“挂帐申请书”
内蒙古饭店
挂帐帐单传递操作规范
文件编号：TA—ACC—019
版号：01
修改状态：00
第1页 共1页
1.目的：为了确保挂帐单在传递过程中数字正确和帐单不丢失，特制定本操作规范
5.2.2.7早餐券应与电脑报表相符或小于电脑报表金额，如出现大于电脑报表时应与前厅部及时联系，查找原因并把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外让日审继续跟催。
5.2.3其他收入的审核
5.2.3.1检查手工帐单与电脑帐是否一致，如不符，查明原因并将情况在“日、夜审交接本”上详细记录。
6相关文件
5.2.2.2审核整个餐厅销售情况及用餐人数统计表与原始单据是否相符，如出现不符查找原因进行调整，以确保各项合计正确。
5.2.2.3审核各班收银员账单使用数是否与手工、电脑统计表相同。
5.2.2.4审核注销及冲销账手续是否完善，各项调整有否主管签批。审核未结帐是否有餐厅经理签字，有无担保人签字，是否有未结帐客人详细情况说明。
2.适用范围：本操作规范只适用挂帐单传递过程的管理活动
3.术语：本章无内容
4.职责：前台运做部经理和会计部经理负责监督、控制，收银员、夜审、日审和应收文员负责实施
5.标准与实施步骤：
5.1标准：将协议单位的帐单准确、安全地转入相应的帐户中
5.2实施步骤：
5.2.1客人消费后，由有签单权的客人在帐单上签字，收银员核对签字字样，如无误根据协议给客人打折并转入相应的应收帐户中，本班结束后，将帐单转交夜审
5.2.1.3查看现住团队房费账单上的收费是否正确，如与下发团队资料不符及时通知前厅与前台收银予以更正。
5.2.1.4全日房费、半日房费及加床的审核。
5.2.1.4.1根据前台收银员结账时间来审核，是否加收半日或全日房费。
5.2.1.4.2检查所收全日房费、半日房费及加床费是否正确，并根据收银员的操作报表从电脑中调出相关的账户，详细检查其入账是否正确及正常。
5.2.1.6.3审核现金退款单是否与账单相符，退款单是否按规定填写，是否有收银主管级以上人员审批。
5.2.2对餐饮、康体中心、文化娱乐中心、雪茄吧收入的审核
5.2.2.1审核服务员点菜单、入厨单及收银员结账单是否一致、作废单是否三联齐全，如有改菜，是否有服务员签字；如发现有缺单或断号现象把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，次日及时上报领导。
5.2.4.2宾客提出分单：在原账单上写明原因注销，根据宾客需要重新开单。
5.2.4.3如有未结账则需要有餐厅经理签字并将账单转至下一班继续催付。
5.2.5现金结账
5.2.5.1接收客人所交现金时，要唱收所收现金，验明真伪。
5.2.5.2迅速为客人找零，找零时要唱付。
5.2.6支票结账
5.2.6.1接收支票时要在“接收支票登记本”上作详细记录；（付款人单位名称、联系电话、单位详细地址、联系人有效证件号码等。）
5.2.1房费的审核
5.2.1.1审核“现住宾客一览表”，看其房价是否按饭店的房价规定收取，如发现不符时，应要求前厅接待处提供“房价调整单”，如无法获得有关文件应把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外，让日审继续跟催。抽查某个房间费用，核对收银个人审计是否与之相符。
5.2.1.2审核饭店协议单位或公司房费是否与协议价相符，如不符要查看“房价调整单”，如无法获得有关文件应把情况详细写在“日审、夜审交接本上”，除上报领导外，让日审继续跟催。
内蒙古饭店
夜审审核操作规范
文件编号：TA—ACC—017
版号：01
修改状态：00
第2页 共2页
5.2.1.5.4各班的报表是否齐全及正确。
5.2.1.6各种结账方式及退款现金的审核。
5.2.1.6.1审核挂账单（转应收单据）金额是否与电脑中金额一致，账单签字是否符合要求。
5.2.1.6.2审核信用卡、支票结账单是否有客人签字，金额是否与电脑中金额一致。
2.适用范围：本操作规范只适用协议单位签定“挂帐申请书”的管理活动。
3.述语：本章无内容。
4.职责：由会计部经理负责监督控制，应收文员负责实施。
5.标准与实施步骤：
5.1标准：有效、完整的签定符合双方条件的“挂帐申请书”
5.2实施步骤：
5.2.1经市场营销部与客户商定办理“挂帐申请书”，由市场营销部经理签字后，送会计部经理审核.
准确、快捷地完成入帐、结算工作。
5.2实施步骤
5.2.1主动热情地向客人打招呼，了解宾客需求。
5.2.2礼貌地询问客人就餐地点或桌号；
5.2.3迅速地为客人打印账单并认真检查：
5.2.3.1检查客人账单的内容填写是否齐全，日期、人数、桌号、餐厅名称
5.2.3.2检查账单的数量、单价、金额、是否正确。
5.2.9.3请宾客在账单上签名，要求签上房号，收银员与系统中房号、姓名复核无误后，进行系统结账。
5.2.9.4立即将有宾客签字的账单及时送到前台，与前台收银员办理交接手续。
5.2.10转应收账
5.2.10.1请宾客在账单上签名，包括姓名，公司名称、联系电话。
5.2.10.2核对账单签名与预留签单字样是否一致，如不一致请宾客复签，仍不一致询问宾客真实姓名，与销售部联系征得签单同意后，请宾客签上真实姓名并注明代某某签单，同时留下宾客的联系电话。
5.2.11为客人开立发票，按票面金额为宾客配票，确保消费金额与发票金额相符。