最新彪马社会责任审核清单-PUMA.Safe DocumentChecklist
2023年社会责任管理体系法律法规和其他要求清单(最新)
2023年社会责任管理体系法律法规和其
他要求清单(最新)
本文档旨在列举2023年社会责任管理体系所需遵守的法律法规和其他要求。
以下是最新的清单：
1. 《中华人民共和国公司法》
2. 《中华人民共和国劳动合同法》
3. 《中华人民共和国劳动法》
4. 《中华人民共和国环境保护法》
5. 《中华人民共和国消防法》
6. 《中华人民共和国反垄断法》
7. 《中华人民共和国财务会计法》
8. 《中华人民共和国税收法》
9. 《中华人民共和国企业所得税法》
10. 《中华人民共和国产品质量法》
11. 《中华人民共和国知识产权法》
12. 《中华人民共和国劳动保障监察条例》
13. 《中华人民共和国安全生产法》
此外，还需要遵守以下其他要求：
1. 确保员工安全和健康的相关规定，如提供安全劳动环境和合理的工作时间安排。
2. 保护环境的规定，包括妥善处理废物和减少对环境的污染。
3. 合理使用资源，节约能源和水资源。
4. 建立合理的产品质量管理体系，确保产品安全和符合法律法规要求。
5. 维护知识产权，保护自有技术和知识资产。
6. 禁止参与任何形式的贿赂行为，确保经营行为合法合规。
7. 提供公正和透明的财务报告，遵守相关财务会计规范和税务规定。
请确保您的社会责任管理体系符合以上法律法规和其他要求，以确保企业合法经营和可持续发展。
Amfori BSCI社会责任内审检查表【BSCI内审】
7.4
管理层和工人（和/或其代表）之间就开发和执行确保职业健康和安全的体系展开积极合作
√
程序文件有明确要求，有管理层与工人代表的会议记录、
符合
7.5
被审核方（生产商）定期提供职业健康和安全培训，以确保工人理解工作规则、个人防护、防止意外及如何应对意外的措施。
√
有年度培训计划及相应的培训记录
符合
7.6
√
有每月的产能规划
符合
1.5
被审核方（生产商）监控其商业伙伴如何遵守BSCI社会责任标准
√
100%签订责任声明、协议书及承诺书。100%的社会责任评估记录
符合
1.6
被审核方（生产商）开发必要的政策和程序来防止并说明对供应链工人造成的任何伤害（身体、经济或心理伤害）
√
有职业健康安全政策（每年更新一次）及保护员工的利益长远目标。
被审核方（生产商）强制要求使用个人防护设备，以连同其它工厂控制和安全体系为工人提供保护
不符合
1.2
被审核方（生产商）委任高级经理来确保以符合要求的方式遵循BSCI价值和原则
√
有任命书
符合
1.3
被审核方（生产商）了解谁是主要商业伙伴，并评估他们如何理解和应用BSCI社会责任标准
√
28个供应商当中有16个供应商没签订社会责任声明及承诺书。
不符合
1.4
被审核方（生产商）组织其劳工来达成交付订单和/或合同预期和要求
√
有社会责任内审员培训证书（5人，本年度增加1人）
符合
2.5
被审核方（生产商）建立或参与了有效的个人和团体申诉机制
√
有员工申诉程序，有申诉记录及申诉的反馈跟进记录。
符合
Big Lots SOCIAL AUDIT 社会责任验厂清单
Material Safety Data Sheet
Chemical/Hazardous Materials Using/Handling Procedure & Training Records Hygiene Permit/Health Certificate
Social Insurance Purchase Record Social Insurance Ratio Announcement
47 Social Accountability Policy
48 Employee Manual/ Factory Rules / Disciplinary Practices Policy And Records
1997-2016 AsiaInspection Limited. All rights reserved
Big Lots SOCIAL AUDIT STANDARD AND SCOPE [Big Lots 社会责任审核标准及范围]
Dear Merchandising partner, 亲爱的销售合作方,
Dormitory Regulations
Approval Report Of Environmental Impact Assessment Environmental Impact Assessment Report (If Applicable)
厂区/厂房平面图 营业执照 组织架构图 员工档案/花名册 当地最低工资标准 工资册（12 个月） 计件工人计件单（若有计件工人） 考勤表(12 个月) 综合计时批文/加班批文 (如有)
Personal Protection Equipment Guidelines/Training Records Test Report Of Drinking Water (Non-Bottle Water) Register/Certificate Of Medical Staff/First Aider
ITS天祥审核清单
审核程序包括审核程序包括：：审核前会议审核前会议，，设施巡设施巡察察，查阅文件查阅文件，，员工员工面谈及面谈及面谈及总结总结总结会议会议会议。
Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting.请准备请准备以下以下以下文件文件文件的正本的正本的正本予以审核予以审核予以审核，，并恳请允许复印样本并恳请允许复印样本，，谢谢谢谢！！ Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks! 1. 工商营业执照 （副本）Business Registration (Official Duplicate)2. 工卡或考勤记录 （过去十二个月），包括在职与离职人员。
如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。
Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff.3. 工资表 （过去十二个月） ，包括在职与离职人员。
如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。
Payroll Records (Last 12 months), including active employees and resignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transfer record is required accordingly.4. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）Employee Roster and Employee Personnel Records (including I.D. card copy)5. 劳动合同 Labor Contract6. 社会保险收据（过去十二个月），参保人员花名册，当地参保要求文件或合格证明文件（如适用）等；商业保险记录（如有），如商业保险单，商业保险收据Social Insurance Receipts (Last 12 months), Name List, Social Insurance Local Policy or Qualified Certificate (when applicable), etc. Commercial insurance records (if any), e.g. Commercial Insurance Policy, Commercial Insurance Receipts7. 建筑工程消防验收意见书或消防备案记录Construction Project Fire Safety Acceptance Document/Record8. 灭火和应急疏散预案、演练记录、工伤记录等Fire Fighting and Emergency Evacuation Plan, Fire Drill Record, Work Accident Records and Work-related Injury Record9. 特种设备（如有）注册登记证（表）及检验报告，如电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等Special Appliance (if any) Registration Certificate and Inspection Report, such as Lift, Lifting Appliance, Inside Special motor vehicle, Boiler and Compressing Equipment (including Gas Cylinders, Gauge and Safety Valve) and etc.10. 特种设备作业人员（如有）操作证，如电梯司机、电梯安全管理员、起重机械司机、场（厂）内专用机动车辆司机、锅炉操作工、压力容器操作工等。
SA8000-2025社会责任管理体系内部审核检查表.docx
M5.3-蛆织应确保其政策、游说和其他外部互动不与对本标准原则和组织政策和目标的承诺相抵触。
M5.4-当法律和/或监管要求与本标准不同时，组织应适用时人员最有利的标准.
M5.5-当法律和/或法规要求与本标准相抵触时，组织应识别并诚轻对人员的风险和影响，
M9.5-组织应理立和维护人员提出相关关切、问翘或事件的梁道和申诉机制，以处理、解决和沟通结果。已建立的柒道和机制应该是：•合法的；•可访问的；•可预测的；•公平的：•透明的；•权利相容的：♦不报复的：・监控的：•首选的匿名的；•支持持续改进的，
MIO:
分析，
审查和持续改进
M1.O.1-组织应根据组织目标和本标准时绩效进行审查。
M7.3-组织应确保人员具有适当的能力，以满足组织的目标并不断改进.
M7.4-组织应确保人员对组织的政策'目标和过程有适当的认识和理解。
M7.5-本组织应确保工作人员了解并持续获得有关其在国家法律下的权利、本标准原则所支持的权利以及保护其权利的相关机制和/或渠道的信息，包括获得补救的渠道.
M7.6组织应蹄保利益相关者适当了解组织目标、影响和参与梁道。
督和申
M9.1-组织应根据其组织目标和遵守本标准的情况监督和评估其绩效。
诉机制
M9.2-组织应确保其监测和评估：处理风险、影响和背景；定期和充分地根据组织目标验证绩效：促进员工参与；有适当的文件记录.
M9.3-组织应监测和评估业务合作伙伴的业绩与既定的要求，其中袤明的风险,影响和背景.
.M9.4-组织应建立和维护外部利益相关者对组织和申诉机制提出投诉或关切的渠道,以处理、解决和沟通结果.已建立的梁道和机制应该是：♦合法的：•可访问的；•可fti1.∙测的：•公平的；•透明的：•权利相容的：•不报纪的；•监控的；•首选的匿名的；•支持持续改进的.
NBCU社会责任验厂整套资料(审核要求+审核清单)
1000NBCUniversal CSSR Audit Document Request List - China审核文件清单 - 中国 编号/ID:No. 文件名 Documents Name Check综合性文件 General Documents1 公司营业执照 Business License2 工厂平面图 Site Layout3 产品工艺流程图 Product process flow chart4 吊牌或缝标管控制度及记录 Tag or label control policy and records5 分包商管理政策及相关记录Sub-contractor management policy and relevant records6 土地使用证、房屋产权证（如适用）Land use certificate, property ownership certificate7 租赁合同、厂界内其他工厂营业执照复印件（如适用）leasing contract, business licensecopy of other factories in the same boundary (if applicable) 8 出口许可证（如适用）Export licence (if applicable)9 质量、环境、职业健康安全管理体系证书（如适用）Certificate of ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 10 C-TPAT 程序文件 C-TPAT procedure 11 内审记录 Internal audit records环境 Environment12 环境影响评价报告和批复 Environmental Impact Assessment (EIA) and Approval 13 建设项目环保竣工验收 Environmental Protection Check and Acceptance (EPCA) 14 废水、废气等排放源清单 Inventory of All Wastewater and Air Emission Sources 15 污染物排放许可证 Pollution Discharge Permit (PDP)16 年度污染物排放申报登记表 Annual Pollution Discharge Registration (PDR) 17 环保监测报告：废水(2.11)、大气污染物(2.15)和厂界噪音(1.7)Pollutant Monitoring Report, including Wastewater/Air Emission/Boundary Noise) 18 危险废物处置商资质 (2.32) Hazardous Waste Handling License 19 危险废物转移联单 (2.32) Hazardous Waste Transfer Manifests 20 医疗废弃物的转移联单（如适用）(2.37) Medical Waste Manifests21 废弃物分类处理培训记录 (2.12) Training RecordOn Handling and Separating of Wastes 22 危废管理、储存和运输的程序 及培训记录 (2.32) Procedures and Training Records of Inventory Management, Storage, and Transportation for Hazardous Waste 23 一般废弃物的处置记录 (2.12) Records of Non-hazardous Waste Disposal 24 排水许可证（如适用）Wastewater Discharge Permit (If applicable)25环境污染治理设施运营资质（如适用）Operation License of Pollution Treatment Facility 26地下水取水许可证和水资源费缴纳凭据（如适用） Water Use Permit and Proof for Contribution of Water Charge 27辐射安全许可证（如适用）Radiation Safety Permit 28突发环境事件应急预案 Emergency response plan systems of environment incident健康和安全 Health and Safety 29 厂长经理、在职安全主管人员的安全培训证书 Certificate of Safety Officer 30 安全和职业健康/劳动卫生竣工验收批复（“三同时”验收报告） Final Approval of Safety/Health Protection Check and Acceptance (SPCA/HPCA)31 安全生产许可证，适用于矿山、建筑施工和危险化学品生产企业 Production Safety Permit32 职业病危害项目申报登记 Occupational Health Hazards Registration2000No. 文件名 Documents NameCheck33 工业卫生监测报告 Industrial Hygiene Monitoring Report34 员工常规体检报告 (1.32) Employee Regular Medical Test35 职业病体检报告和定期体检政策，包括岗中，岗前和岗后 (2.38) Summary Reports of Occupational Health Check-up, including pre, on and post-employment 36 食堂卫生许可证/餐饮服务许可证 Hygiene Permit for Canteen 37 食堂工作人员的健康证 Certification of Food Handlers38 饮用水的检测报告（如适用）Laboratory Safety Test Data on Drinking Water 39 工伤事故记录和事故调查程序Injuries/Accident Monthly/Yearly Records and Accident Investigation Procedures 40 风险评估 Risk Assessments41 急救人员培训证书 First Aider Training Certificate42 急救人员急救技巧以及血液安全的培训记录（如适用）Training Record on First Aid Techniques and Blood Borne Pathogens Safety 43 急救箱检查和维护程序 First Aid Kit Inspection and Maintenance Program 44 洗眼器和紧急喷淋装置的检查记录Maintenance Records for Eye Wash and Emergency Showers45 特种设备使用登记证和年检报告（锅炉、叉车、吊车/电动葫芦、压力容器、电梯等） Special Equipment Registration and Inspection Reports 46 特种设备操作证/特种作业上岗证 Operational License for Special Equipment/Work47 化学品清单及主要化学品使用量或存储量，包括所有使用、储存、处理或生产的化学品 An inventory of Chemical including Consumption or Storage Amount of Major Chemicals 48 剧毒化学品购买凭证（如适用）Proof-of-Purchase of Toxic Chemicals 49 易制毒化学品购买许可证或备案证明（如适用）Purchase Permit or Registration Certificate of Precursor Chemicals 50 危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证或经营许可证（如适用） Hazardous Chemical Production/Safety Use/ Business Permit 51 危险化学品运输资质和剧毒化学品运输许可证（如适用） License for Transportation of Hazardous/Toxic chemicals52 设备和生产工艺变化后的培训流程和培训纪录 Training Update Process & Training records53 机器（如电动葫芦等）的常规维护记录 Machine Maintenance Record, e.g. Electrical Hoist54 机器挂牌上锁程序，以及挂牌上锁的培训 LOTO Procedure and LOTO Training Records55 其他作业许可程序及培训记录，比如密闭空间进入、登高等 Work Procedures and Training Records of Entering Confined Space, Work at Height, etc.56 职业危害现状评价报告 Occupational hazard status evaluation report 57 安全现状评价报告Safety status evaluation report58 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记Production and business unit registration of emergency plan for production safety accident59 设施设备安全验收评价报告（如适用）Evaluation report of safety acceptance of facilities and equipment (if applicable)60 竣工验收或房屋安全结构鉴定报告 Construction completion acceptance or building safety inspection report61 个人防护用品购买和发放记录Personal protective equipment purchase and distribution records62 用电安全检查记录 Electrical safety inspection record63健康安全委员会会议记录 Health and safety committee meeting minutes消防 Fire300064 建设项目竣工的消防验收批复/备案证明（包括新、改、扩建项目） Fire Protection Check and Acceptance (FPCA) Approval/Registration65定期消防执法检查记录（公安消防部门，如适用）/消防设施维护保养测试报告Regular On-site Inspection Records from Fire Bureau / Fire equipment maintenance test report66 危险化学品仓库允许存放量（由公安消防部门确定）Maximum Allowable Storage Amount in Hazardous Chemical Warehouse 67 消防演习记录 (1.8)、灭火器使用培训记录 (2.36)Fire/Evacuation Drill, Training records on use of Fire Extinguishers 68 应急预案 Emergency Preparedness Plan69报警设备测试记录 Maintenance Records of Emergency Alarm Systems劳动用工 Labor and Human Right70 员工档案，包括员工身份证号码和进厂时间的汇总记录Records of ID Number and Entry Date of Employees 71 人事招聘和薪资政策 Personnel Recruitment and Compensation Policy 72 保护员工免受歧视和骚扰，以及允许工人自由结社的书面声明/政策Discrimination, Harassment, and Freedom of Association Policies 73 不使用狱工，抵押劳工，禁锢劳工，以及不强迫用工的政策A Policy to Ensure They Do Not Use Involuntary, Prison, Bonded or Indentured Labor74 员工投诉处理流程 Dispute Resolution Procedure75 工厂所在地最低工资标准的文件 Local Government’s Document on Local Minimum Wage76 工厂关于计件工资的政策（如适用）Piece Based Wage Policy (If applicable)77 过去一年的工人的薪资表 Payroll Records at a Minimum of One Year78 过去一年的工人的考勤记录 Time Records at a Minimum of One Year70 过去一年用于发工资的银行对帐单 Bank Statement for Employee’s Salary80 实习生、未成年工使用情况记录 Working Conditions of Intern & Young Labor81 年度培训计划及记录Annual training plan and records82 员工手册、厂规厂纪、宿舍管理制度、安全保Employee manual, Factory rules andregulations, Dormitory rules, Security policies 83 请假记录、离职记录Leave and resignation records84 综合计时批文 /延长加班工时申请批复（如适用）Comprehensive working hours systemapproval / extension of overtime hours application with approval (if applicable) 85 社保缴费凭证或社保批文Social insurance receipt or official waiver issued by the localsocial insurance authority86工会/工人代表选举记录、会议记录Labor union/worker representative election records, meeting minutesNBC 环球供应商行为守则NBC 环球承诺：- 在业务的各个方面执行卓越的标准- 在运营的过程中采取符合伦理和负责任的行为- 尊重人权- 重视环境我们期望NBC 环球所有的产品供应商能做出跟我们同样的承诺。
Sedex 4p社会责任审核清单及辅导事项自查
余经理、杨助理、XXXX
8月20日
6
车间药箱验厂前放置药品，药品过期及不足，药品清单过期
药箱贴上药品清单，根据清单补充药品并替换掉过期药品，不放置口服药在药箱。（有改善OK）
杨助理
8灯、应急灯、消防栓、灭火器每月点检
宿舍灭火器部分未点检且压力过低，食堂灭火器数量不足，改善OK
XXXX
8月20日
4
宿舍一楼楼道下杂物、宿舍二楼活动室堆放纸皮货物，食堂堆放货物
验厂前清理，三合一会导致验厂不通过（一楼楼道下杂物(本周六清理--还是有杂物没清理好）和宿舍二楼堆放货物(二楼窗户贴玻璃纸)，食堂堆放货物已改善）
XXXX
8月20日
4
化学品管理，车间现场很多化学品直接使用，无二次容器，车间桶装化学品零散放置，无标示标签
1、使用的化学品要有标识/标签，-现场有化学无标签，如：四楼喷涂清洁工序；
2、使用或者存放化学品地方需要有化学品MSDS和洗眼器、危险化学品标识--现场有些岗位无二次容器，无MSDS（例如：三楼。
1、工厂CCTV资料必须将硬盘图片拷贝出来，并将以前的图片清空，只作实时监控；
2、请工厂务必配合，按照以上各项问题在改善期限内完成改善。否则，影响验厂结果，后果自负！
进度评价:□顺利☑缓慢□太缓慢□无继续可行性
下次辅导时间：
客户确认签名：
建议或结论：
1
工厂提供花名册。(要包含4名急救员人员名单）
顾问做一年工资考勤，工厂签名。
2
工资和培训记录打印签名、请假单、离职单填写。
XXXX
2018年最新的CSR社会责任审核验厂审核文件清单 (Audit Document List)
保险-当地政府部门提供的有关批文和保险购买的收据;
Insurance – Official Statement issued by Local Government and Insurance Receipt;
Y
13
工会代表选举程序,工会职责,工会组织会议记录;
Trade union representative election procedure, work union responsibilities and work union meeting minutes;
4
工厂培训记录;
Training records;
4a
•消防培训、演习记录;
Emergency evacuation and fire fighting training;
4b
•机器安全操作培训记录;
Machinery safety training;
4c
•化学品安全使用培训记录;
Chemical safety training;
Y
Y
11d
•有工人签名的工资条/薪资表;
Pay slip /wage sheet with workers’ signatures;
transfer from Bank
11e
•工资扣除/罚款记录;
Wages n / fines record;
11f
•工伤事故记录;
Work-related injury records;
社会责任部分
1
营业执照;
Business License;
Y
2
工厂平面图;
Factory floor plan;
3
组织机构图;
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PUMA.Safe 审核文件清单
请在审核前准备下列文件 （如果具备/适用）：
劳工证书/政策/程序/指导方针/记录
1. 营业执照，运营许可证等
2. 税务登记证及最近一个月的薪资转账凭证
3. 政府颁布的最新最低工资通告
4. 社会保险登记证及最近3个月的缴费证据，社保参保人数台帐，社保花名册
5. 下级供应商名册及其性质
6. 组织架构图
7. 公司政策/程序/指导方针，包括：
高层管理签署的社会责任政策
招聘相关要求和规定以及人员规划
入职相关条款和要求，员工手册，厂规厂纪
岗位说明书(包括直接和非直接生产的所有职位)
晋升和调岗规定
薪资，福利及加班规定，经济补偿金，代通知金政策
禁止强迫劳工
无歧视
禁止骚扰及辱骂
解除劳动合同/雇佣关系终止，裁员及其他惩处规章
禁止童工/保护未成年工，女工以及残疾工人的相关政策
工作时间和休息日规定
申诉/投诉处理程序
自由结社
集体合同，集体谈判政策
8. 对入职/在职员工的培训记录，包括公司政策和程序等相关的培训
9. 员工花名册 （包括姓名，性别，出生日期，入职日期和部门职位等），请提供最新的花名册及一年内的
10. 至少一年内员工的雇佣记录，包括员工人事档案以及劳动合同等
11. 最近12个月的薪资记录，包括每个员工（固定，短期，兼职和离职员工）的银行转账记录（如适用）；
件资记录（如适用）
12. 发给员工的薪资条样板
13. 已支付相关福利的证明 （如年休假，病假，产假，丧假，法定节假日等）
14. 最近12个月的考勤记录
15. 招工广告/求职表（如适用）
16. 员工申诉记录及跟进处理结果和改进措施
17. 工会或者员工代表的选举记录，架构图以及会议记录
职业健康安全证书/政策/程序/指导方针/记录
18. 安全主任资格证、义务消防员和化学品安全管理员证书（如适用）
19. 测试报告，包括空气质量，噪声等级，湿度，风速，亮度，通风性，温度，粉尘，有机化学物质的挥发
度，震动频率，磁场，辐射（X射线，红外线）等（如适用）
20. 所有建筑物的建筑工程竣工规划验收合格证明以及消防验收合格证明
21. 工厂护士/医生职业资格证
22. 急救员资质证明
23. 政府机构或者其他第三方资质机构对消防安全，卫生，特种设备的定期检查报告，以及特种作业人员资
格证（叉车工，货梯工，电工，锅炉工，焊接工等）
24. 饮用水测试报告
25. 为员工提供餐饮机构的餐饮服务许可证以及餐厅员工的健康证
26. 厂区平面图
27. 逃生平面图
28. 公司政策/程序/指导方针，包括：
健康安全政策
意外及工伤处理系统以及记录
防止血液、体液等传染疾病
密闭空间作业
厂内机动车使用安全
自然灾害以及其他应急预案例如：地震，台风，水灾，员工罢工等
消防安全
用电安全
机器上锁挂牌评估/安全程序/负责人清单
动火作业程序 (如适用)
化学品安全使用和管理
29. 培训记录，包括对健康安全委员会小组成员的培训，对相关员工关于急救，员工安全防护，宿舍和食堂
管理，消防安全，用电安全，化学品安全，机器安全，劳保用品使用以及人体工程学等的培训
30. 健康安全委员会的组织架构图，各成员的职责说明以及会议记录
31. 生产，生活区的风险评估以及人体工程学的风险评估记录
32. 跟附近医院签订的紧急救助协议
33. 有从事接触职业病危害作业（比如化学品，粉尘，噪声等）的员工的职业病体检记录
34. 供应商采购合同安全条款
35. 消防演习记录（报告，照片等）
36. 现场所使用所有化学品及溶剂清单
环境证书/政策/程序/指导方针/记录
37. 环评报告/环评批复/环保竣工验收，排污许可证，污水/废气等排放的定期检测/分析报告
38. 废弃物处置合同，处置机构和运输机构的资质证明，转运记录等
39. 受限物质测试报告（成品/原材料）
40. 公司政策/程序/指导方针，包括：
环境保护
环境紧急事故以及环境影响管理
41. 对全体员工关于环境保护的培训记录
42. 对相关适用的环境法律法规的更新清单
审核员有权要求提供其他相关文件