CQC工厂检查记录表
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
CQC(CCC认证)厂验文件-培训记录表
经现场考核发现，全体人员对学习内容已全部掌握，都能用正确的方法操作相关设备进行产品检验工作，保证了经检验后的产品都能完全合格
本次培训有效，全体人员现场考核成绩合格！
备注
记录人：
培训记录表
接受培训部门
管理人员
组织培训部门
综合管理部
培训时间
授课人员
培训人员签名
培训内容
学习认证实施规则《工厂质量保证能力要求》文件规定，要求各部门全力配合产品认证工厂检查准备工作，做好工厂检查所需要的相关资料及相关准备工作，确保顺利通过产品认证工厂检查工作！
培训记录表
接受培训部门
全体
组织培训部门
综合管理部
培训时间
授课人员
质量负责人：
培训人员签名
培训内容
学习《质量手册》《程序文件》规定，要求全体人员对公司质量管理体系的运行及相关要求有全面的了解，以确保公司质量管理体系的正常运行和质量管理能够完全符合要求！
培训评价
经现场提问的方式考核发现，全体人员对学习内容已有了大体的了解，对公司质量理体系的运行都有了一定的认识，并保证能够完全遵守公司质量管理体系的相关要求。
本次培训有效，全体人员现场考核成绩合格！
备注
记录人：
培训记录表
接受培训部门
生产部
组织培训部门
生产部
培训时间
授课人员
培训人员签名
培训内容
学习工艺操作要求文件规定，要求全体工人对公司产品生产的工艺操作要求作深入了解，确保在生产过程中能够完全遵守工艺操作要求进行产品的生产，保证生产产品的质量能够100%合格！
本次培训有效，全体人员现训部门
全体
组织培训部门
综合管理部
工厂检查调查表
工厂检查调查表申请人名称：制造商名称：生产厂名称：中国质量认证中心1.1工厂注册名称：工厂地址：电话(含区号): 传真：邮政编码：电子邮件：抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；请附一张当地地图）1.2制造商注册名称：1.3制造商注册地址：电话(含区号): 传真：邮政编码：电子邮件：2.申请人注册名称：申请人注册地址：电话(含区号): 传真：邮政编码：电子邮件：认证联系人：部门及职位：电话：3.工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话。
质量负责人：部门及职位：电话：4.工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人数）：人5.1申证产品的申请编号、名称、型号规格、商标申请编号：名称：型号：5.2申请产品认证依据的标准：GB14536.1-19986.1工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？请提供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。
是6.2由工厂完成的申证产品生产工艺流程。
请提供生产流程图并填写附表1：关键生产设备明细表。
注塑封装检测包装焊接6.3说明由分承包方提供的关键零部件和原材料（如已通过CCC认证或其它同等的产品认证的，请注明）？6.4具体说明为了确保最终产品符合相应标准，企业在进货检验、过程检验和最终检验中具备了哪些项目的检验能力。
（请提供一份检验文件目录清单并填写附表2：主要检测仪器、检测设备明细表）。
1) 温度测试仪2）绝缘电阻测试仪7.说明申证产品已获得的其它认证机构颁发的认证证书和认证标志。
8.工厂的质量体系是否已通过质量体系认证？（如有，请提供证书复印件）。
请说明最近一次审核的日期及结论。
通过CQC ISO9001体系认证通过CQC CCC认证9.希望安排检查的时间：工厂休息日：星期日工厂上下班时间：08:00-11:0001:00-05:00可否在休息日检查：可以可商议不可以10.是否同意认证机构的检查员在正常生产时，经与质量负责人接洽后，可以进入涉及认证产品生产及管理的所有场所？工厂代表签章：日期：注：本表签字人应核对所填写的信息的准确性负责。
CQC工厂检查基本要求
工厂审核基本要求1工厂应按照产品认证实施规则和工厂质量保证能力要求生产与经认证机构确认合格的样品一致的认证产品。
2工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定，内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应：（一）认证标志的保管使用控制程序；（二）产品变更控制程序；（三）文件和资料控制程序；（四）质量记录控制程序；（五）供应商选择评定和日常管理程序；（六）关键元器件和材料的检验或验证程序；（七）关键元器件和材料的定期确认检验程序；（八）生产设备维护保养制度；（九）例行检验和确认检验程序；（十）不合格品控制程序；（十一）内部质量审核程序；（十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系；此外，还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。
3工厂应保存至少包括以下的质量记录，以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验，质量记录应真实、有效：（一）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录；（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明；（三）产品例行检验和确认检验记录；（四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录；生产设备保养维护保养记录（生产设备定期维护计划和维护记录）生产设备台帐监视和测量装置台帐监视和测量装置周期校准检定计划（五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录；例行检验记录表确认检查记录表（具体产品实施规则文件中详见）（六）不合格品的处置记录；不合格品评审处置单（七）内部审核的记录；年度内部质量体系审核计划检查表不合格报告不合格项分布表内审首（末）次会议签到表（八）顾客投诉及采取纠正措施的记录；（九）零部件定期确认检验记录；（十）标志使用执行情况记录；认证标志使用台帐（十一）运行检验的不合格纠正记录；检验设备运行检查记录记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔，即至少24个月，以确保本次检查完之后产生的所有记录，在下次检查时都能查到。
4工厂应该配合检查组根据产品特点和工厂的具体条件要求的项目进行现场指定试验，现场指定试验是在检查组目击情况下，由工厂安排相关人员进行。
强制性产品认证监管检查记录表
6
质量体系运行情况
是否建立体系，人员职责明确
ᄆ无ᄆ有
体系文件是否符合规定，是否受控
ᄆ符合ᄆ不符合
强制性产品认证监管检查记录表
检查日期：第3页
工厂情况检查内容
情况原因说明
6
质量体系运行情况
检查企业关键工序是否受控
ᄆ符合ᄆ不符合
检查记录是否真实、有效
ᄆ有效ᄆ无效
检查最近体系审核不合格项是否整改
ᄆ符合ᄆ不符合
查看例行检验和确认检验报告是否按照规定执行
ᄆ符合ᄆ不符合
企业是否按照规定进行运行检查
ᄆ符合ᄆ不符合
检查企业不合格品控制
ᄆ有效ᄆ无效
检查企业内审记录
ᄆ有效ᄆ无效
企业代表签字：检查人员：
日期：日期：
强制性产品认证监管检查记录表检查日期Biblioteka 第1页企业名称企业地址
企业法人代表
联系电话
质量负责人
联系电话
认证服务机构
认证证书
认证产品
工厂情况检查内容
情况原因说明
1
证书有效性
证书网上验证是否有效
ᄆ有效ᄆ无效
证书内容与工厂实际情况是否一致
ᄆ一致ᄆ不一致
检查企业销售记录、仓库、现场产品是否超范围
ᄆ未发生ᄆ发生
2
产品一致性
型式报告与现场产品核对是否一致
ᄆ一致ᄆ不一致
检查进出记录是否有不一致另部件出现
ᄆ一致ᄆ不一致
3
标志与说明
检查产品是否按规定使用3C标志
ᄆ一致ᄆ不一致
自己印刷是否有印刷批准书
ᄆ无ᄆ有
强制性产品认证监管检查记录表
检查日期：第2页
工厂情况检查内容
CCC_工厂检查记录表
CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。
6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。
7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。
8.附件1-4加盖公章。
注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。
尽量抽取足够的样本。
2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。
3.样本要求符合中心有关文件。
工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 2008-9-15（2/0） 第 19 页 共 23 页附件1 企业交通路线图 工厂编号： 工厂名称： 工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。
工厂检查报告CQC
工厂检查报告CQC报告编号：CQC-2024-001报告日期：2024年7月15日一、背景简介本次检查是为了评估工厂的运营情况和生产过程的合规性，以确保该工厂的产品符合相关的法规和标准要求。
工厂位于XXX市，主要生产电子产品。
二、检查内容和方法1.检查内容：-工厂管理和组织结构-生产设备和工艺流程-原材料采购和存储-生产过程监控和控制-产品质量控制和检测-环境保护和安全管理-劳动力管理和培训2.检查方法：-现场观察和实地调查-文件和记录审查-采样和检测三、主要发现和评估1.工厂管理和组织结构-工厂具有明确的组织结构和职责划分，拥有完备的管理制度和文件。
-岗位职责明确，员工素质较高，遵循相关流程和规定。
2.生产设备和工艺流程-生产设备齐全且维护良好，能满足生产需求。
-工艺流程合理，保证产品质量和工作效率。
3.原材料采购和存储-采购流程规范，符合相关法律法规。
-原材料存储有序，符合要求，避免交叉污染。
4.生产过程监控和控制-生产过程全程监控，并记录关键参数和数据。
-采取有效控制措施，防止不良品流入市场。
5.产品质量控制和检测-产品质量控制严格，设有检测流程和标准。
-产品抽样检测结果符合国家标准。
6.环境保护和安全管理-工厂有完备的环境保护措施和设施，如废水处理系统、废气排放控制等。
-安全管理良好，防火、防爆等措施得到实施。
7.劳动力管理和培训-劳动力管理符合相关法规，员工待遇和福利合理。
-定期进行员工培训，提高员工技能和意识。
四、总结和建议经过本次检查，我们认为该工厂在管理、生产和质量控制方面均做得较好，符合相关的法规和标准要求。
但还有以下几点建议：1.进一步加强原材料的采购管理，确保供应商的合规性和原材料的质量稳定性。
2.加强产品生命周期的管理，包括产品回收和处理，以减少对环境的影响。
3.不断提高员工的安全生产意识，加强设备的维护和保养，防止事故发生。
希望该工厂能够认真对待本次检查报告中的建议，并不断完善和提升自身的管理水平和产品质量，以确保工厂的可持续发展和市场竞争力。
工厂检查记录表一
工厂检查记录表一工厂编号：报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果工厂基本信息1.核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）：2. 核对工厂营业执照信息：经营范围（证书产品有关的范围）：年检日期：有效期：3.确认证书编号、数量及其状态与本次检查任务书是否一致（监督）：4.证书所列标准为现行有效版本。
检查员记录：工厂编号：报告编号：检查日期：检查员：和条款结果3.1人员职责和资源1.质量负责人：职务：。
有无任命书。
低压成套开关设备强制性产品认证技术负责人：，有无任命书，认证机构考核合格证书编号：（适用时）。
2.质量负责人及其各类人员职责：3.资源（人员、检验人员人数、生产设备、检验设备、厂房等）4.认证标志的保管和使用程序文件编号/名称：5.对于购买标志，检查标志使用记录（根据购买标志发票和标志使用量检查其领料数量）6.对于标志备案情况，检查模压批准书，是否按时备案并覆盖所有证书。
7暂停、撤销证书的产品未使用标志。
8.没有超出证书产品范围使用标志的情况（包括对不同制造商）。
检查员记录：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果和条款结果3.2文件和记录1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号：（工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）2.文件控制程序编号：（检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）3.质量记录控制程序编号：（检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）检查员记录：工厂编号：报告编号：检查区域和条款抽样情况、检查项目及内容检查结果和条款结果3.3采购和进货检验部门负责人：职务：1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。
供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。
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CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 1 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 企业情况核实： 1.营业执照（初始取证、监督核查)：附件 2.营业执照地址： 3.申请人名称： 4.制造商名称： 5.生产厂名称： 6.生产厂地址： 核查门牌号 若无,见方位示意图 附件 门牌号变化,见证明 附件 7.注册商标： 8．体系证书（初始取证，监督核对有效性): 附件 9．现场生产的认证产品名称型号规格 10．其他需要说明的情况：
填写说明：抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 2 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
1.职责和资源 1.1职责 人员职责文件号： 质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定? 职责简述:
质量负责人： 职务： 质量负责人任命书： 质量负责人能力 对CCC制度理解程度: 是否有足够的权力: 技术负责人(若适用): 1.2资源 与认证产品有关的职工数： 工厂生产设备情况（设备名称、规格型号、设备编号等）
CQC/FID-2004-031附件
2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 3 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
工厂检验计量设备（名称、编号、测量范围、生产厂家等）
工厂相关人力资源情况（关键岗位人员培训、特殊工种资格等）
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 4 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
负责人： 认证标志的妥善保管和使用程序 文件名称及编号:
认证标志保管、使用执行情况（仅适用于监督检查） 标志购买申请文件
名称及编号： 标志购买发票或购买明细表 编号：
认证标志发放管理中心的批准、印刷、模压标志通知书 编号： 有效日期：
认证标志保管,使用加贴记录（记录编号、使用日期、领用人、保管人）（背书/取证): 附件
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 5 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
负责人： 2.文件和记录 2.1质量计划或类似文件 2.1.1是否建立和保持文件化的质量计划/类似文件/质量手册（名称及编号等）
2.1.2产品设计目标/标准 企业采用的国家标准：（名称及标准号）
企业制订的企业标准：（名称及标准号） 2.1.3 认证产品的工艺流程图（名称、图号等） 2.1.4认证产品技术图样：(图纸名称、记录编号) CQC/FID-2004-031附件
2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 6 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
2.2文件和资料的控制 2.2.1是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序（名称及编号、文件记录清单编号及内容等）
2.2.2文件发布前和更改是否由授权人审批（质量体系文件名称及编号、审批人、审批日期；技术文件名称及编号、审批人、审批日期）
2.2.3程序文件中是否规定了更改、作废、销毁的相关规定? 简述规定：
2.2.4文件的更改和修订状态得到识别（更改方式、更改和修订状态标志或识别方法等） CQC/FID-2004-031附件
2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号： 工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第 7 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h）
2.2.5 文件发放回收记录（文件名称，记录编号，发放、回收日期）
2.2.7现场抽查和使用处是否可获得文件的有效版本（文件名称及编号、版本号、状态标志或识别方法）
2.3质量记录 2.3.1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序（文件名称及编号等）
2.3.2 质量记录（记录类别、名称、标识、保管、贮存、适宜的保存期限和处理等）
填写说明：抽样检查，抽样数量：2-4个记录 抽样情况：主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明; 产品例行检验和确认检验记录；例行检验和确认检验设备运行检查的记录；不合格品的处置记录；内部审核的记录；顾客投诉及采取纠正措施的记录。零部件定期确认检查记录；标志使用执行情况记录；运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。 CQC/FID-2004-031附件 2004-06-30 中 国 质 量 认 证 中 心 CQC/GDJC04.01(1/2) 工厂编号：
工厂检查记录表 报告编号: 检查日期： 检查员： 共 页 第8 页
检查地点 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 检查时间（h） 负责人： 3.采购和进货检验 3.1供应商的控制 3.1.1供应商的选择、评定和日常管理的程序（文件名称及编号）
3.1.2关键元器件和材料的合格供方名录（（背书/取证)： 附件
3.1.3对合格供方进行评定（供应商名称、提供产品名称型号、记录编号、评价方式、评定人、批准人、评定日期）（背书/取证)： 附件
3.1.4对合格供方进行日常管理 日常管理记录（供应商名称，提供产品名称型号、供货业绩记录、控制记录、日期等）（背书/取证)： 附件 3.2关键元器件和材料的检验/验证 3.2.1关键元器件和材料的检验/验证程序及定期确认检验程序.（文件名称及编号） 3.2.2关键元器件和材料的检验/验证记录（名称、验证内容或检验项目、技术要求、判定准则、验证或检验方法、）（背书/取证)： 附件