2017质量体系组织内外部环境因素分析表样板

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企业质量管理体系调查表

企业质量管理体系调查表 贵公司 先生/女士您好: 为了建立的质量管理体系符合贵公司的实际情况,使文件同实际一致并具有可操作,本公司特作如下调查,望贵公司能积极配合,填好后请寄***市***路****号(邮编:****)*******有限公司收。 1、企业名称: 2、法人代表:总经理/手机: 管理者代表/手机:联系人/手机: 3、企业联系电话传真: 邮箱: 4、企业网址:邮编: 5、企业注册地址: 6、生产经营地址: 6、企业概况(应注明企业的注册资金、占地面积、建筑面积、产品的市场情况、企业的经营 宗旨及发展方向及历年获得的荣誉等)(可附附件): 7、要求申请认证的范围:

8、企业主要生产的产品名称、型号规格: (1) (2)YX600 (3)YX555 (4) 9、产品执行的标准、技术规范和包装标准的名称及编号(需附复印件):(1) (2) (3) (4) 10、产品生产工艺流程图(关键工序是什么,是否存在特殊工序): 11、关键和特殊工序控制的关键参数或管理控制点是什么? 12、主要设施/设备的清单(包括名称、型号、数量和作用):

13、监视和测量设备清单(包括名称、型号、精度、量程作用及检定周期等): 13、每道工序作业指导书或工艺卡(如有附复印件): 14、进货、过程和成品的检验规程(如有附复印件): 15、每个生产设备安全操作规程(如有附复印件):

17、主要顾客名单: 18、主要原辅材料/外购件的名称、规格型号及相应供方名称、地址、联系人等(全称)。 联系人电话 序原辅材料外购件名称 /规格型号供方名称地址 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19、本公司的外包过程/外包产品: 20、公司与质量管理体系有关的人员(其中技术人员、管理人员和操作人员)的文化程度、 技术职称、等级情况:

质量管理现状调查表

产品质量管理现状调查表 基本情况

第一部分单位概况 1. 单位所属行业: 公司主导产品: 2.质量管理机构与体系 名称: □单独机构□合署办公 □是否有质量检验机构 (名称: ) 现有质量管理制度:(名称: ) 现运行的质量管理体系: 3.从事质量工作人员基本情 从业人员总数:人。 从事质量工作人员总数:人,其中:质量管理人员:人,专职检验人员:人,计量管理人员:人,标准化管理人员:人(一人多职时只计1次)其他涉及质量管理人员人。 共有质量工程师(国家发证)人,计量工程师人,标准化工程师人。有ISO9000管理体系内审员人,外审员人;有六西格玛管理绿带人,蓝带人,黑带人;有QC小组活动国家级诊断师人,市级诊断师人;有人参加过《卓越绩效评价准则》国家标准相关学习或培训。 注:从事质量工作人员总数 =质量管理人员数+专职检验人员数+计量管理人员数+标准化管理人员数 4.外部认知情况: ⑴近三年获得质量奖励的情况: □全国质量奖□地方质量(管理)奖 □质量技术奖□其他(请说明: ) ⑵持有驰名商标的情况:□有□没有 商标名称: ⑶持有名牌产品的情况:□国家级□省部级□地市级□没有 名牌产品: ⑷已获得的认证有(可多选): □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □Q HSE □TS16949 □HACCP/ISO22000 □QS □安全质量标准化

□GMP □其他(请说明:)

第二部分质量管理情况 A1.领导关注和参与质量工作的方式为(多选): 1.全权委托给质量部门 2.没有固定的方式,有质量问题的报告随时协调处理 3.定期听取质量部门关于质量工作的全面汇报,有问题决策处理 4.建立沟通协调制度,及时评价质量绩效,发现机会,决策并督促改进 5.建立质量激励制度,鼓励员工参与改进创新活动,领导抓质量取得了显著的成效 A2.实施质量持续改进的主要驱动因素有(多选): 1.顾客投诉 2.国家、地方监督抽查结果,外部认证审核 3.对质量方针、目标的实施和完成情况进行统计分析 4.标杆企业的绩效和经验 5.相关的绩效考核指标 6.企业的愿景和战略目标 A3.近三年在质量管理方面经费投入相对较多的几项为(最多选3项): 1.员工质量管理知识及质量技能培训 2.质量改进及创新项目 3.检验及质量监测设备 4.识别顾客需求 5.解决顾客抱怨及投诉 6.质量奖励 7.质量信息系统 A4.质量责任制度的状况及执行情况(单选): 1.没有建立质量责任制度 2.明确了质量部门的责任,要求质量部门对质量问题负全责 3.在质量部门和生产部门建立质量责任制度,并严格执行 4.建立覆盖全公司的质量责任制度,并严格执行 5.在4的基础上,公司从总经理到每位员工都明确了质量责任 A5.质量管理职能设置情况(单选): 1.没有专门的质量管理职能 2.有职能,隶属于其他部门(如企管部、生产部等)

供应商质量管理体系调查表

χδεφ 供应商质量管理体系评审表 供应商名称:联系人 供应商地址:联系电话 主要产品:评审日期 序主要调查内容 A B C D 评 分 评审证据 1.1 是否建立ISO9000&QS9000&TS16949等质量管理 体系 10 8 4 2 1.2 建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可1.3 是否设定质量目标并定期验证其达成情况 2 是否有完善的组织机构,品质部门是否有独立行使品 质放行的权力 10 8 4 2 2.1 是否有进料检验2.2 是否有过程检验2.3 是否有最终检验 2.4 是否使用MIL-STD-105E或GB2828-2003等抽样标准 2.5 用于检验、试验的量具是否充分 3 来料检验 10 8 4 2 3.1 是否有来料检验标准 3.2 检验人员是否按照标准检验

χδεφ 3.3 是否有详细的原始记录 4 过程检验 10 8 4 2 4.1 是否有过程检验标准 4.2 是否按照标准进行过程检验 4.3 过程检验是否有详细记录 5 成品检验 10 8 4 2 5.1 是否有成品检验标准 5.2 标准规定的AQL 值是否合理并满足顾客要求 5.3 是否执行成品检验 5.4 成品检验是否有详细记录 5.5 是否主动向客户提供品质保证报告 5.6 是否有详细的产品技术标准 5.7 对产品是否定期进行可靠性等型式试验 6 用于检验、试验用的量具是否进行有效管理并定期检定 5 4 2 1 7 过程检查 10 8 4 2 7.1 是否有用于指导操作的作业指导书 7.2 员工操作是否按照作业指导书的要求进行 7.3 员工是否对产品实施自检 7.4 是否有必要的工装夹具确保品质,对模具、夹具进行有效管理 7.5 是否有特殊过程并有相应的控制办法 8 产品标识及可追溯性 10 8 4 2

组织的内外部环境的识别分析表

组织的内外部环境识别分析表 (一)组织的宏观环境分析(一)组织的 外部环境的分析(一) 组 织 资 源 和 能 力 分 析 (一) 组 织 资 内部环境的分析 类 别 内容分 布 内容 1. 政 治 和 法 律 环 境 (1) 分 析 的 内 容 政治因素对组织有直接影响,但一般政府是通过法律对组织进行间 接影响,法律环境的分析主要从以下4个方面: a)和组织相关的法律规范; b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、 安监等部门; c)组织的法律意识; 资 源 分 析 组织的资源是指组织所拥有或控制的有效因素的总和,包括:有形、无形、人力资源, 分析的目的是识别组织的资源状况、及其所表现出来的优势和劣势,以及对制定组织 的战略目标的影响。 (1)资源分类:有形、无形、人力资源。④具有经济制约性的资源。 (2)决定竞争优势的组织资源c、资源的不可替代性; a、资源的稀缺性; d 、资源的持久性。 b、资源的不可模仿性: ①物理上独特的资源; ②具有路径依赖性的资源(长期积累获得); ③具有因果含糊性的资源; (2) 政 a)不可测性,组织很难预测国家的政治环境的变化; 2、 组 组织的能力是组织配置资源、发挥其生产和竞争作用的能力,是组织各种资源组合的

宏观环境分析(一)组织的宏观环境治 和 法 律 环 境 特 点 b)直接性,直接影响组织的活动、状况; c)不可逆转,一旦对组织有影响,就会发生十分迅速和明显的变化, 而且是无法回避和转移这种变化的。 源 和 能 力 分 析 (一) 组 织 资 源 和 能 力 织 能 力 分 析 结果,组织的能力包括研发、生产管理、营销、财务、组织管理等组成。 a、研发能力:从研发计划、研发组织、研发过程、研发效果进行衡量; b、生产管理能力:包括生产过程、生产能力、库存管理、人力管理、质量管理等; c、营销管理:从产品竞争能力、销售活动能力、市场决策能力等方面进行分析; ①产品竞争能力分析:市场地位、收益性、成长性。市场地位------占有率、覆盖率; 收益性-----利润空间、量本利分析;成长性-----销售增长率、市场扩大率等。 ②销售活动能力:包括对销售机构、人员和管理等基础数据的评估。 销售绩效分析------销售计划完成率 销售渠道分析-------销售渠道结构、经销商、分销商评估、渠道管理 ③市场决策能力:是以产品竞争力、销售活动能力分析 d、能力:筹集资金能力、使用和管理资金的能力。筹集资金能力------资产负债率、 流动比率、已获利息倍数等;使用和管理资金的能力-----资产报酬率、销售利润率、 资产周转率等。 e、组织管理能力: ①职能管理体系的任务分工;

公司内外部环境因素分析程序(含表格)

公司内外部环境因素分析程序 (ISO9001-2015) 1目的 确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素,对其进行有效控制。 2范围 适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。 3职责 3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门,负责本公司的外部环境分析、评价。 3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。 3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。 3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。 3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。 3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。 3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。 3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。 3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。 4程序 4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。通常情况下,每年至少进行一次,每次时间间隔不超过12个月。如遇到内外部环境变化,可临时组织公司内外部环境分析和评价。 4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”,经管理者代表审核,总经理批准。总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。 4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据,进行相应的分析、评价。 4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。 4.5环境因素分析、评价 4.5.1PESTEL分析模型 PESTEL分析模型又称大环境分析,是分析宏观环境的有效工具,不仅能够分析外部环境,而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。它是调查组织外部影响因素的方法,其每一个字母代表一个因素,可以分为6大因素:政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素(Technological)、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期(年) 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

iso14001-2015组织环境外部因素分析表.doc

组织环境外部因素分析表 ( ISO9001/ISO14001-2015) 类别外部环境趋势机遇和挑战 挑战:公司材料选择上要充 欧盟法规《化学品的注册、评估、 法律法规环分考虑有害物质的限用要国际授权和限制》,即 REACH法规中 境求,公司有害物质控制难度 SVHC高关注物质将不断增加 加大 2015 年 1 月 1 日起开始实施的《中挑战:公司环境治理难度加 华人民共和国环境保护法》被称为大,环保设施投入进一步增 史上最严环保法规加 国家机遇:营改增全面推开后, 2016 年 5 月 1 日起开始实施的“全公司厂房建设、建材采购等 面推开营改征试点方案”均可抵扣进项税额,有利于 降低成本 自 2008 年 1 月 1 日起施行的《中挑战:努力提高员工待遇,地区华人民共和国劳动合同法》将落实加强已有员工的培养,同时 得越来越具体加大自动化的投入 机遇:有利于公司引人 ERP 市政府对工业化和信息化融合鼓 当地系统;有利于针对仓储管理 励政策的进一步强化和落实 引入条码信息化管理 国标、行标、 目前无变化无 地标 挑战:2016 年公司应尽快采技术环境部分同行已经运用环境友好型材 新领域、新材用环境友好型材料和可再 料和可再生材料并已初步采用低 料、新设备生材料并投人低碳丁艺(设 碳工艺(设备) 备)

市场竞争 环境 文化社会 环境专利有效期同行及公司专利均在有效期内 自动化、智能 同行已投入机器人 化 信息化同行已经普遍采用ERP系统 1.公司 A 产品占有率预计下降 30%; 市场占有率 2.B 产品占有率持平: 3.C 产品占有率预计增长 20% 随着人民生活水平的提高,对环保 市场稳定性型家电的要求不断增加,因而对公 司的新型环保型家电的需求增加 顾客增长趋 传统 A 产品将出现顾客负增长 势 替代品 B 产品,国外已经有替代品 市场领先者 通过网络营销,巩固和提高占有率 的发展趋势 本地失业率,近几年基本持平.比 失业率 周边市区低 安全感治安状况越来越好,安全感增强 无 挑战:2016 年评估引入机 器人的可行性 挑战: 2016 年评估引人 ERP 系统的可行性 挑战:针对 A 产品分阶段降 价,加强销售广告投入,加 强国外开拓。 机遇:针对 C 产品,提高产 能,积极开发外部供方,确 保增长 机遇:加大市场开拓和技术 开发 挑战: A 产品销售额下降 机遇:洽谈外商合作,在同 行中率先引入 机遇:引入全网营销 无 机遇:有利于加快中层管理 人员人户本地的步伐,稳定 管理团队 公共假日及近年无变化无

组织的内外部环境的分析的具体内容及分析表

组织的内外部环境的分析的具体内容及分析表 环境分析 外部环境的分析 分内容 布 F 政治因素对组织有直接影响,但一般政府是通过法律对组织进行间接 1分影响,法律环境环境的分析主要从以下4个方面: 析 政 治 的 亠a,与组织相关的法律规范; 内 和容 法b,国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、 律安监等部门; 环 境 c)组织的法律意识; d,国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境 (一, 内部环境的分析 分 布 1. 资 源 分 析 内容 组织的资源是指组织所拥有或控制的有效因素的总和,包括:有形、无形、人力资源, 分析的目的 是识别组织的资源状况、及其所表现出来的优势和劣势,以及对制定组织的战略目标的影响。 (1,资源分类:有形、无形、人力资源。④具有经济制约性的资源。 (2,决定竞争优势的组织资源c、资源的不可替代性; a、资源的稀缺性;d、资源的持久性。 b、资源的不可模仿性: ①物理上独特的资源; ②具有路径依赖性的资源(长期积累获得); ③具有因果含糊性的资源;

组织的宏观环境分析(2) 政 治 和 法 律 环 境 特 点 a)不可测性,组织很难预测国家的政治环境的变化; b)直接性,直接影响组织的活动、状况; c)不可逆转,一旦对组织有影响,就会发生十分迅速和明显的变化, 而且是 无法回避和转移这种变化的。 2、 组 (一」织 组匕匕 厶 冃 y 织分 析 组织的能力是组织配置资源、发挥其生产和竞争作用的能力,是组织各种资源组合的 结果,组织的能力包括研发、生产管理、营销、财务、组织管理等组成。 a、研发能力:从研发计划、研发组织、研发过程、研发效果进行衡量; b、生产管理能力:包括生产过程、生产能力、库存管理、人力管理、质量管理等; c、营销管理:从产品竞争能力、销售活动能力、市场决策能力等方面进行分析; ①产品竞争能力分析:市场地位、收益性、成长性。市场地位——占有率、覆盖率; 收益性-----利润空间、量本利分析;成长性-----销售增长率、市场扩大率等。 ②销售活动能力:包括对销售机构、人员和管理等基础数据的评估。 销售绩效分析------销售计划完成率 销售渠道分析——销售渠道结构、中间商评估、渠道管理 ③市场决策能力:是以产品竞争力、销售活动能力分析 d、能力:筹集资金能力、使用和管理资金的能力。筹集资金能力------资产负债率、 流动比率、已获利息倍数等;使用和管理资金的能力-----资产报酬率、销售利润率、资产周转 率等。

组织环境理解和分析管理程序

文件名:组织环境理解和分析管理程序版本:A.0 页码: 1of 6 文件号:SQPQ08 作者:吴强日期:2016-11-22 *********************有限公司版本号修订页次修订内容修订日期 核准审核制/修订

1.0. 目的: 理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素,采取措施适应环境变化,实现质量管理体系预期结果。 2.0.适用范围: 包括与公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成,组织环境信息的收集和更新,以及组织环境的理解,组织环境分析、监视和评审的方法。 3.0.定义: 3.1愿景:由最高管理者发布的对组织的未来展望。 3.2使命:由最高管理者发布的组织存在的目的。 3.3目标:要实现的结果。 3.4战略:实现长期或总目标的计划。 3.5组织环境:对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。它既需要考虑内部因 素,例如:组织的价值观、文化、知识和绩效,还需要考虑外部因素,例如:法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。 3.6战略小组:由常务副总任组长,各部门负责人任组员所组成的项目小组。其工作任务是负责对公 司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审;负责公司风险的识别、评价及制定应对措施;负责战略的制定。 4.0.权责: 4.1战略小组负责统筹组织环境信息的收集、分析、监视和评审,理解和确定组织环境的内部因素和 外部因素。 4.2各部门负责对本部门涉及的组织环境信息收集、分析处理,理解和确定本部门相关的组织环境的 内部因素和外部因素,并将结果向战略小组反馈。 4.3总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略,负责审批“组织环境内外部因素分析 表”。 5.0.流程图:

公司质量管理体系运行情况总结分析

一、质量管理体系 1、公司于2010年5月份通过了质量体系认证中心的质量体系认证,质量体系符合标准,并于今年5月份通过本年度例行内部质量管理体系审核,证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持; 2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件,《文件、资料控制程序》、《记录控制程序》总体运行情况良好。以后还应注意:确保记录的及时、真实、完整,并注意汇总与保管,以便易于查阅。 二、管理职责 一年来,公司领导通过宣传公司质量方针、目标与检查程序文件执行情况,反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性,倡导以业主为中心,坚决贯彻“改进再改进,顾客更满意”的质量方针,并将质量目标层层分解,落实到各部门。能明确各岗位人员职责、权限,保证人员、设备、材料等方面的及时供应,确保了生产的连续,质量满足规定要求。 三、资源管理 1、一年来,公司为满足顾客需求,合理组织生产,拓宽市场,不断引进人才、购买设备,以后应进一步加强对其管理,确保各种资源满足生产需要; 2、有关部门应进一步加强员工培训,以便其能力能胜任所承担的工作。 3、设备、设施管理:公司的设备、设施管理基本能按《设备、设施管理程序》及《设备管理办法》执行,存在的主要问题是:

1)相当部分设备维修、保养不够及时、到位; 2)个别项目部对设备维修保养不够重视,修理不彻底,造成重复维修,反而增加维修费用。 4、安全管理:公司的安全管理执行《安全管理办法》,建立健全了安全工作管理体系与网络,落实了安全生产责任制,规定了安全生产教育、检查、处罚、调查等内容,下一步应进一步落实“安全第一,预防为主”的方针,对检查出的安全隐患一定要及时整改并进行验收,杜绝一切漏洞。 四、产品实现 1、公司制定了《与产品有关的要求识别和评审程序》,以确保公司有能力满足合同规定的要求。以后应加强对合同评审重要性的认识,确保在投标前对工程项目的工期、价格、施工要求等进行评审,以便决定公司是否有能力满足规定的要求,工程项目一旦承接,就应认真履行合同; 4、公司制定了《工程过程控制程序》,以加强对于施工过程中的工艺参数、人员、设备、加工、监视和测试方法、环境等影响工程质量的所有因素加以控制。包括图纸会审、作业指导书,监视和测量装置、竣工验收等内容,项目质量计划对关键、特殊过程进行了确认,再按作业指导书要求加以控制,各项目部在施工中利用施工日记等方式对各工序进行标识,并加强了对有追溯性材料的管理力度。安装工程能对业主的工艺设备进行妥善处理。(相应资料、数据支持) 5、公司制定了《测量、检测装置控制程序》,以加强对测量监控装

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 编号: JF—9.2—03 序号:受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响? 别考虑,并进行了综合评估,确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估? 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任?并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定,进行评审,制定?是否适宜?有无沟通?并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足?配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的?体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维,过程方法得 运用程度如何?到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果?对相关事务能够跟踪体系运行的过程,了解管理运 行 有无落实?状态。 1 )是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标?门 / 车间,与方针保持一致。 2 )管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容?关的内容。 3 )管理目标是否可测量,并与目标均可测量,明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标完成情 4 )管理目标实现情况的测量结况进行了统计,抽查 3月 - 5 月目标完成情 果,是否实现了持续改进?况,满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供,有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源 足?基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法?意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查?调查内容包括:交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适?服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计?本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何?能否满度调查,调查内容基本完整,调查有效。足要求?是否到达目标要 求? 抽查满意度调查结果:对发放的顾客满 意 度调查表进行统计,达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。

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