苏州大学材料采购系统演示报告
采购年度总结报告ppt模板
06
下一年度采购工作展望
采购目标与计划制定
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明确采购目标
根据公司战略和业务发展需求，明确采购目标和 优先级，确保采购工作与整体战略保持一致。
制定详细计划
针对各类物资和服务，制定详细的采购计划，包 括预算、时间表、质量要求等，确保采购活动有 条不紊地进行。
灵活调整策略
密切关注市场动态和供应商变化，根据实际情况 灵活调整采购策略，确保采购活动的顺利进行。
。
风险应对策略制定
供应商多元化
拓展供应商渠道，降低对单一供应商的依赖 ，分散采购风险。
合同条款优化
完善合同条款，明确违约责任，提高合同履 行保障力度。
长期协议签订
与关键供应商签订长期合作协议，确保稳定 供货，降低价格波动风险。
质量保证体系建立
与供应商共同建立完善的质量保证体系，确 保产品质量稳定可靠。
通过集中采购、长期协议和供应商竞 争，年度采购成本降低了8%。
严格控制预算执行，确保采购活动符 合预算要求，避免了不必要的支出。
库存管理优化
实施库存管理优化措施，库存周转率 提高了15%，降低了库存积压和浪费 。
采购质量保障措施
供应商评价
定期对供应商进行评价和审核， 确保供应商质量体系符合要求， 提高了采购物料的质量稳定性。
采购背景
受全球经济形势、市场变化、政 策调整等多方面因素影响，采购 工作面临诸多挑战和机遇。
采购策略与原则
多元化供应商选择
降低单一供应商风险，提高采 购灵活性和议价能力。
长期合作关系建立
与优秀供应商建立长期战略合 作关系，实现共赢发展。
成本控制与优化
通过集中采购、电子采购等方 式，降低采购成本，提高资金 利用效率。
苏州大学实验报告
实验名称实验四利用Wireshark分析协议TCP实验后，请大家上传至实验教学平台，文件名为你的学号，加上你的姓名，加上“实验1.doc”，比如学生学号是1417401001，姓名为张三，则文件名为141740101张三实验1.doc，中间无需加上任何空格等符号。
一.实验目的1．掌握TCP协议报文类型和格式2．理解TCP三次握手工作流程。
二.实验内容1、利用Wireshark俘获TCP分组2、观察TCP建立连接的过程3、观察分析TCP数据包三.实验步骤和结果1、观察TCP建立连接的过程打开wireshark, 打开浏览器输入 在wireshark中输入http过滤，然后选中GET /tankxiao HTTP/1.1的那条记录，右键然后点击"Follow TCP Stream",这样做的目的是为了得到与浏览器打开网站相关的数据包，将得到如下图(请用自己的截图替换下面四个图片并填写表格)第二次握手的数据包服务器发回确认包, 标志位为SYN,ACK. 将确认序号(Acknowledgement Number)设置为客户的S N加1以.即0+1=1, 如下图第三次握手的数据包就这样通过了TCP三次握手，建立了连接3)包含HTTP POST的TCP段的序列号是多少？请注意，为了找到POST命令，我们要在位于Wireshark的分组内容区的DATA域中挖掘和寻找带“POST”的内容。
4)考察在TCP连接作为第一段包含HTTP POST的TCP段，TCP连接中的前6个段的序列号是多少？（包括含HTTP POST的段），每个段何时发送？何时收到每个段的相应（ACK）？给出每个TCP段间发送的时间差，及何时收到段的相应，前6个段的通信来回时间（RTT）是多少？收到每个确认（ACK）后，估算。
苏州大学试验材料采购系统演示报告2018
购买商品前，可先点击QQ与经销商提前确认商品信息， 确认后加入购物车去结算购买商品。
结算时会再次确认购物车内商品，确认无误后，点击下一步，
选择实验室及审核人后，点击“确定”，该订单即发 送给实验室内审核负责人进行审核
如果是免审核的单子会出现如下界面
提交订单前确认一下收件人信息
审核负责人审核
角色权限设置
• 路径：设置→权限设置
系统默认的是以下三种角色，如有特殊的角色添加可以在此添加并对其设置权限
添加成员
• 路径：人员→成员列表→添加成员 在账号框里输入成员姓名或工号，勾选成员点击右边的发送邀请即可。
实验室成员登陆
• 已经加入实验室的可直接进入自己所在的实验室 • 未加入实验室的在E3实验室管理模块里查找实验室申请加入
全部到货之后，签收人可以对该条订单进行一键签收，实验室成员就可以在 “E3实验室管理“→“物料”下面看到此次购买的商品，并且可以进行领用
如果是部分到货，点开订单详情进行部分签收
验收负责人验收
• 路径：E3实验室管理→采购→验收管理 验收过后表示实验室同意对已购买商品付款
如果所选商品经销商为“苏大实验材料供应中心”时，订单审核通过后，需由申 请人打印领用单，去材料中心领用材料。
签收人签收
• 路径：E3实验室管理→采购→订单管理→采购中（签收负责人）。 • 路径：E3实验室管理→采购→我的订单→采购中（申请人）
验收负责人验收
• 路径：E3实验室管理→采购→验收管理
验收后可打印出该条订单的出库及入库明细表
采购申请
实验室成员 发起采购申
请
订单审核负 责人审核
审批人审批
确认中标
验收负责人 验收
签收负责人 签收
采购部年中报告数据分析(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，企业之间的竞争日益激烈，采购部门作为企业运营的重要组成部分，其工作质量直接影响着企业的成本控制、产品质量和供应链稳定性。
为了更好地总结上半年的工作成果，查找存在的问题，为下半年的工作提供有力指导，特此对采购部上半年的数据分析进行报告。
二、数据概述1. 采购金额根据统计，上半年采购金额为XX万元，同比增长XX%，其中原材料采购金额为XX 万元，同比增长XX%；设备采购金额为XX万元，同比增长XX%；服务采购金额为XX万元，同比增长XX%。
2. 供应商数量上半年，我部共合作供应商XX家，较去年同期增长XX%。
其中，原材料供应商XX 家，设备供应商XX家，服务供应商XX家。
3. 采购周期上半年，我部平均采购周期为XX天，较去年同期缩短XX天。
其中，原材料采购周期为XX天，设备采购周期为XX天，服务采购周期为XX天。
4. 采购成本上半年，我部采购成本较去年同期降低XX%，主要得益于供应商优化、采购策略调整和采购价格谈判等因素。
5. 采购质量上半年，我部采购的产品质量合格率达到XX%，较去年同期提高XX%。
其中，原材料合格率为XX%，设备合格率为XX%，服务合格率为XX%。
三、数据分析1. 采购金额分析从采购金额来看，上半年我部采购金额较去年同期有所增长，主要得益于业务规模的扩大和采购策略的优化。
其中，原材料采购金额增长较快，主要原因是业务需求的增加；设备采购金额增长相对较慢，主要原因是设备采购周期较长；服务采购金额增长较快，主要原因是服务采购在业务中的比重逐渐提高。
2. 供应商数量分析上半年，我部供应商数量较去年同期有所增长，这表明我部在供应商拓展方面取得了一定的成绩。
在今后的工作中，我部将继续优化供应商结构，提高供应商质量，降低采购风险。
3. 采购周期分析上半年，我部平均采购周期较去年同期缩短，这说明我部在采购效率方面有所提升。
在今后的工作中，我部将继续优化采购流程，提高采购效率，确保业务需求得到及时满足。
采购报告格式模板
采购报告格式模板一、报告标题标题应简要、准确地反映此次采购报告的主题，包括时间范围和涉及的采购项目，以便读者能够快速理解报告内容。
二、报告编制人及单位说明报告编制人的姓名、职务以及所在单位的名称和部门，以便读者在需要时进行联系和了解报告来源。
三、报告编制时间明确标注报告的编制时间，包括报告起止时间，以便读者了解采购报告所涉及的时间范围。
四、编制目的说明此次采购报告的编制目的，包括采购实施情况的总结、采购成本的评估、供应链管理的改进等，以便读者能够理解采购报告的重点和目的。
五、采购背景详细描述此次采购的背景情况，包括采购的原因、目的、范围、金额、供应商选择等相关信息，以便读者对采购项目有一个全面的了解。
六、采购内容对标的物品或服务的具体内容进行详细的描述，包括数量、规格、质量要求等，以便读者对采购内容有清晰的认识。
七、采购流程详细描述此次采购的流程和步骤，包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付验收等，以便读者了解整个采购过程的执行情况。
八、采购成本详细列示此次采购的各项成本，包括采购价格、运输费用、关税、增值税等相关费用，以便读者对采购成本有清晰的认识。
九、供应商评估对本次采购涉及的供应商进行评估分析，包括供应商的信誉、实力、交货能力、售后服务等情况，以便读者了解供应商的综合情况。
十、主要问题及解决方案对本次采购过程中出现的主要问题进行详细的描述，并提出相应的解决方案，以便读者了解采购过程中遇到的困难及解决方法。
十一、总结与建议对此次采购的执行情况进行总结，并提出改进建议，以便读者对此次采购过程有一个全面的了解并进行参考。
十二、附录包括与报告相关的其他资料、数据、信息等，以便读者有更全面的了解。
以上是一个基本的采购报告格式模板，具体编写时可以根据实际情况进行灵活调整，提高报告的准确性和实用性。
苏州大学全面预算系统操作手册-苏州大学财务处
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核，主管部门审核后再提交财务处。如果选择“与去年预算相比”选项，包括增 加、持平和减少，需在备注里写明增减变动原因。
确认项目概况信息无误后，点击下一步，进入测算依据填写界面。 注意：右侧填写，左侧显示。三种填写方式：第一、填写标准×数量，系统 自动计算金额。第二、直接填写金额（标准、数量均为空白）。第三、按设置的 模板，直接填写金额和测算明细。（不采用）。填写预算名称、金额、备注后点确 定，左侧就会出现新增的测算依据。
二、预算查询统计
（一）单个预算项目查询 在项目库申报界面，点击【预算项目号】蓝色字体超链接，查询项目执行情
况。
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（二）多个预算项目查询 点击【预算查询统计】，选择拟查询的预算年度，实时显示部门预算申报，
批复和执行情况。点击“预算查询统计”，选择拟查询的预算年度，并点击部门 编号超链接，即可显示部门预算申报、批复和执行情况。点击“详情”超链接， 效果与单个预算项目查询结果相同，点击状态栏的超链接“财务处待审核”，显 示项目状态的超链接，包含项目名称和财务处录入的审核意见。
登录成功后，点击左下角的【全面预算】按钮，进入全面预算系统。
点击头像，可以选择用户角色，默认用户角色为【部门预算管理员】：预算 申报、预算查询统计，另外两个常用的角色，【部门领导】：预算查询统计；【主 管部门预算管理员】：主管项目审核，主管项目管理。
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注意：核对当前申报部门是否与本人所在部门一致。 全面预算系统主要包括三大功能：预算申报、预算审核和预算查询统计，现 将系统相关操作简要介绍如下：
各项明细内容与总计金额核对无误后，点击左下角【完成】，转到打印界面， 点击【打印】，即可打印出该经费预算申报文本，如暂不打印，点击左上角的【返 回】按钮。
采购总结汇报演讲题目
采购总结汇报演讲题目题目：采购总结汇报——优化采购流程，提升采购效率尊敬的领导、各位同事，大家好！我是XX公司的采购部的XX，今天非常荣幸能够在这里为大家分享一下我们采购部门的总结和汇报。
一、引言作为公司的采购部门，我们一直致力于优化采购流程，提高采购效率，为公司带来更大的效益。
在过去的一年中，我们在各方面做了许多工作，积累了经验和教训，今天我就为大家总结一下，并汇报我们的成果。
二、回顾与总结1. 了解需求与制定计划：在采购工作开始之前，我们对公司各部门的需求进行了全面的了解和收集，并制定了详细的采购计划。
这为后续的采购工作打下了基础。
2. 供应商调研与合作：我们对现有供应商进行了全面的调研和评估，同时开展了新供应商的开发工作。
通过与优质供应商的合作，我们提高了采购的可靠性和稳定性。
3. 采购流程优化：我们对采购流程进行了全面梳理和优化，强调信息共享和沟通的重要性。
同时，我们引入了电子化管理系统，实现了采购流程的数字化和自动化。
4. 控制采购成本：我们在供应商谈判和合作过程中，积极争取更优惠的价格和条款。
此外，我们也加强了质量监控和管理，确保采购的物资符合公司的要求。
三、成果与影响1. 提升采购效率：通过优化采购流程和引入电子化管理系统，我们大大提高了采购的效率。
现在，采购订单的处理速度明显加快，大大缩短了供应链的周期。
2. 控制采购成本：通过与供应商的密切合作和不断谈判，我们有效降低了一些重要物资的采购成本。
这为公司节省了大量的开支，并为以后的发展提供了更多的资金支持。
3. 提供高质量物资：我们在质量控制方面更加严格，与供应商保持了良好的沟通和合作。
我们的采购物资质量得到了极大的提升，提供了更高质量的产品和服务给公司的各个部门。
4. 减少供应风险：通过积极开展供应商调研和合作，我们降低了供应链的风险。
在供应商频繁调整价格和交货周期的情况下，我们及时作出了调整和应对，保证了公司的正常运营。
四、展望与展示1. 提升采购技能：我们将进一步提升采购人员的专业素质和技能，通过培训和学习，不断提高我们的采购水平和效率。
采购数字报告范文模板
采购数字报告范文模板
尊敬的供应商，
根据采购数字报告，我们向您提供以下信息：
1. 采购总体概况：
- 采购时间范围：YYYY年MM月至YYYY年MM月 - 采购总金额：金额XXX元
- 采购项目数量：N个项目
- 采购成功率：XX%
2. 采购项目分析：
- 项目一：
- 项目名称：XXX
- 采购金额：金额XXX元
- 供应商名称：XXX
- 采购结果：成功/失败（根据实际情况填写）
- 备注：XXX（根据实际情况填写）
- 项目二：
- 项目名称：XXX
- 采购金额：金额XXX元
- 供应商名称：XXX
- 采购结果：成功/失败（根据实际情况填写）
- 备注：XXX（根据实际情况填写）
（根据实际情况，列出所有采购项目的详细信息）
3. 供应商绩效评估：
- 供应商一：
- 供应商名称：XXX
- 采购金额：金额XXX元
- 订单履约率：XX%
- 供货质量评分：X/10
- 付款准时率：XX%
- 供应商二：
- 供应商名称：XXX
- 采购金额：金额XXX元
- 订单履约率：XX%
- 供货质量评分：X/10
- 付款准时率：XX%
（根据实际情况，列出所有供应商的绩效评估信息）
请您根据以上信息，对自身的业务情况进行评估和分析。
如有任何问题或需要进一步了解报告中的数据，请及时与我们联系。
我们期待继续与贵公司合作，并共同努力提高采购效率和质量。
谢谢。
此致，
采购部。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
提交后，同样需要选择实验室及审核人
核对订单信息提交订单，提交订单之后可以查看订单也可继续购物，在查看 订单时如果信息不对，可进行修改
审核负责人进行审核
• 审核负责人登陆系统后会有相应通知，点开通知或者在订单管理里待审核页下 找到待审核的单子进行如下操作：通过，驳回，或者转审。
选择经费账户和支出项目确定即可通过该条自采订单即 转给国资处相关老师进行审批，国资处相关老师审批通过 后签收人即可进行签收
签收人签收
• 路径：E3实验室管理→采购→订单管理→采购中（签收负责人）。 • 路径：E3实验室管理→采购→我的订单→采购中（申请人）
验收负责人验收
• 路径：E3实验室管理→采购→验收管理
验收后可打印出该条订单的出库及入库明细表
采购申请
实验室成员 发起采购申 请
订单审核负息提示或者在订单管理里待审核页下找到待审核的单子 进行审核通过，也可以选择驳回，或者转审。
选择通过后，会出现如右界面，需选择签收人。经费相 关信息为必填项，“审批流程”及“表单类型”都是固定 的，不需选择
签收人进行签收
• 路径：E3实验室管理→采购→订单管理→采购中（签收负责人） • 路径：E3实验室管理→采购→我的订单→采购中（申请人） 全部到货之后，签收人可以对该条订单进行一键签收，实验室成员就可以在 “E3实验室管理“→“物料”下面看到此次购买的商品，并且可以进行领用
购买商品前，可先点击QQ与经销商提前确认商品信息， 确认后加入购物车去结算购买商品。
结算时会再次确认购物车内商品，确认无误后，点击下一步，
选择实验室及审核人后，点击“确定”，该订单即发 送给实验室内审核负责人进行审核
如果是免审核的单子会出现如下界面
提交订单前确认一下收件人信息
审核负责人审核
验收负责人验收
• 路径：E3实验室管理→采购→验收管理 验收后表示实验室同意付款
验收后可打印出该条订单的出库及入库明细表
废弃物申报
进入采购助手点击废弃物申报，提交申报
选择相应的实验室后，下载最新模板，完善表格内容后 保存，返回提交申报页面，选择文件，选择保存的表格 上传提交。等待审核
采购负责人设置
• 路径：采购→设置负责人→添加负责人 需要对订单审核负责人、签收负责人、验收负责人进行设置，签收负责人如果不 设置系统默认签收人为订单申请人
平台内商品采购
实验室成员 搜索商品下 单
订单审核负 责人审核
经销商收到 订单发货
签收负责人 签收
验收负责人 验收
搜索商品下单
找到需要的商品后，点击名称可查看详细信息以及经销商的相关信息
确认中标
验收负责人 验收
签收负责人 签收
实验室成员发起采购申请
填写申请表，选择审核人，提交订单等待审核人审核
审核人审核
审核人登陆后点击消息通知或者直接到订单管理下待审核页面找到待审核订单， 可以进行通过、驳回、转审等操作，选择通过后该条自采订单即转给国资处相关 老师进行审批
签收负责人签收
• 路径：E3实验室管理→采购→订单管理→采购中（签收负责人）。 • 路径：E3实验室管理→采购→我的订单→采购中（申请人）
添加经费
• 路径：课题→经费管理→新建账户
添加经费里面的免审额度是指当适用成员使用经费低于设置金额时购买商品实验 室内部是免审核的，适用总金额是多笔订单累计后的总金额低于设置的这个额度 是免审核的，最后勾选开通账户同意书即可成功添加经费
物料分类设置
• 路径：物料→物料分类管理
系统默认的物料类型是试剂和耗材两种，如想开启 其他的类型可在物料类型管理里面开启
苏州大学实验材料采购系统
演示报告
2015年3月
目录
01 系统登陆
02
创建实验室
03 平台内商品采购 04 非平台内商品采购
系统登陆
• 在浏览器地址栏中输入进行访问 • 没有工学号的用户从/account/cobazaarlogin注册、登陆
如果是部分到货，点开订单详情进行部分签收
验收负责人验收
• 路径：E3实验室管理→采购→验收管理 验收过后表示实验室同意对已购买商品付款
如果所选商品经销商为“苏大实验材料供应中心”时，订单审核通过后，需由申 请人打印领用单，去材料中心领用材料。
非平台内采购
Part
01
02
自购备案
Part
采购申请
用户名及密码皆为校园统一认证平台的用户名及密码
直接进入Catalog采购助手
进入“E3实验室管理”模块
点击苏州大学实验材料采购系统右边的下拉菜单进入“E3实验室管理“模块
创建实验室
实验室负责人首次登陆后首先需要“创建实验室”
添加账户是有账户的用户才可以添加
进入实验室
• 返回“E3实验室管理”即可进入已建立的实验室，初次进入实验室需要进行 一些基本的设置，可点击帮助下的设置向导，也可以自己设置。
自购备案
实验室成员发起 自购备案
审核负责人进行 审核
审批人审批
签收负责人签收
验收负责人验收
进入Catalog采购助手，点击“自购备案”
可以按照单个经销商来添加自采商品，也可以批量添加多个经销商的多个自采商品。 如果选择下图中红框里的供应商，则此订单无需经过国资处进行审批，汇款方式按实 际情况自己填写
角色权限设置
• 路径：设置→权限设置 系统默认的是以下三种角色，如有特殊的角色添加可以在此添加并对其设置权限
添加成员
• 路径：人员→成员列表→添加成员 在账号框里输入成员姓名或工号，勾选成员点击右边的发送邀请即可。
实验室成员登陆
• 已经加入实验室的可直接进入自己所在的实验室 • 未加入实验室的在E3实验室管理模块里查找实验室申请加入